政府信息公开
威信县人民政府办公室2022年部门预算公开
发布时间:2022-02-23     浏览次数:682    

监督索引号53062900443400000


威信县人民政府办公室2022年部门预算

公开目录

 

第一部分 威信县人民政府办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 威信县人民政府办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 威信县人民政府办公室2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

威信县人民政府办公室2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

威信县人民政府办公室是威信县人民政府的综合协调机构,主要承担市政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县政府向市政府的报告、请示的起草工作,以及市委市政府以及其他部门转由县政府办理的事项,组织贯彻落实县政府的各项决定、部署和县政府会议决定的事项及县政府领导的指示,起草和审核以县政府办公室名义发布的公文。    

(二)机构设置情况

威信县政府办共设7个内设机构(秘书股、政府督查室、信息股、政务公开股、威信县人民政府外事办公室、威信县人民政府烟草产业办公室、行政股),并管理农特办,县志办等2个单位财务。

(三)重点工作概述

(一)承办市人民政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的起草和审核工作,以及市委、市人民政府及其部门转由县人民政府办理的事项。

(二)组织贯彻落实县人民政府的各项决定、部署和县人民政府会议决定的事项及县人民政府领导的指示。

(三)负责县人民政府各类会议的筹备和服务工作及县人民政府领导活动的安排。

(四)起草和审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

(五)研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的问题,并提出办理意见,报县人民政府领导审批。

(六)根据县人民政府领导的指示,对县人民政府部门间出现的争议问题提出处理意见,报县人民政府领导决定。

(七)督促检查各乡镇人民政府和县人民政府各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示的贯彻落实情况并跟踪调研,及时向县人民政府领导报告。

(八)根据县人民政府领导指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议;负责政务信息工作,指导、协调和监督全县各级各部门抓好政府信息公开。

(九)负责协调、督促和指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作,承办由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

(十)负责县人民政府应急值班、安全保卫工作,及时向县人民政府领导报告重要情况,传达和贯彻落实县人民政府领导指示,协助处理各乡镇人民政府和县直部门向县人民政府反映的重要情况。

(十一)负责处理群众来信、接待群众来访,及时向县人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题,办理县人民政府领导交办的有关信访事项。

(十二)负责抓好全县烟草产业发展相关事项、全县外事工作相关事宜。

(十三)承担原机关事务管理局划入的行政职能。

(十四)负责县人民政府重大决策、措施落实的咨询服务工作。

(十五)承办省、市人民政府办公厅(办公室)交办的工作。

(十六)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制53人,其中:行政编制47人(其中行政工人11人、参公管理人员6人),事业编制6人。在职实有46人,其中: 财政全额保障46人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 22人,其中: 离休 0人,退休22人。

车辆编制6辆,实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1284.32万元,其中:一般公共预算1284.32万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比我单位部门财务总收入增加103.83万元,增幅8.79%,一般公共预算财政拨款收入增加103.83万元,增幅8.79%,上年结转收入0万元,增长0%。增加的主要原因是增人增资。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1284.32万元,其中:本年收入1284.32万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1284.32万元(本级财力1284.32万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比我单位财政拨款收入增加103.83万元,增幅8.79%,一般公共预算财政拨款收入增加103.83万元,增幅8.79%,上年结转收入0万元,增长0%。增加的主要原因是增人增资。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1284.32万元。财政拨款安排支出1284.32万元,其中,基本支出1284.32万元,占本级财力支出的100%,与上年对比增加103.83万元,增幅8.79%,增加原因主要为增人增资。我单位2022年无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务1201.41万元,主要用于保障单位工作正常运转的基本支出,具体包括工资福利支出(主要包含基本工资、津贴补贴、奖金等);商品服务支出(主要包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品服务支出等)。

社会保障和就业支出58.50万元,主要用于单位在职人员养老保险缴费支出及遗嘱人员生活补助发放。

    卫生健康支出24.41万元,主要用于在职人员医疗保险支出。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我单位2022年无中央配套事项资金。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我单位2022年无按既定政策标准测算补助事项资金。

(三)经济社会事业发展事项

我单位2022年无经济社会发展事项资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额8.30万元,其中:政府采购货物预算8.30万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

威信县人民政府办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计125.00万元,较上年减少0.06万元,下降0.05%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

威信县人民政府办公室2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

威信县人民政府办公室2022年公务接待费预算为62.4万元,较上年减少0.02万元,下降0.03%,国内公务接待批次为320次,共计接待6400人次。

减少原因为严格执行中央八项规定、厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费

威信县人民政府办公室2022年公务用车购置及运行维护费为62.60万元,较上年减少0.04万元,下降0.06%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费62.60万元,较上年减少0.04万元,下降0.06%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为6辆。

减少原因为践行中央八项规定、缩减支出。

    威信县人民政府办公室2022年“三公”经费预算实现了“只减不增”。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政预算拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

威信县人民政府办公室2022年机关运行经费安排646万元,与上年对比增加321.40万元,增加的主要原因测算口径较上年度有变化,将部门专项业务费纳入年初预算。本年度机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,威信县人民政府办公室资产总额497.86万元,其中,流动资产367.78万元,固定资产117.08万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产13.00万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加146.92万元,其中固定资产减少100.97万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

 

监督索引号53062900443400111


微信二维码
扫一扫关注我们