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威信县特殊教育学校2022年部门预算公开
发布时间:2022-02-23     浏览次数:698    

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威信县特殊教育学校2022年部门预算

公开目录

 

第一部分 威信县特殊教育学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 威信县特殊教育学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 威信县特殊教育学校2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

威信县特殊教育学校2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

威信县特殊教育学校是云南省威信县的一所县直学校,是威信县教体局下属的一个独立核算单位,为威信县聋哑、智障等儿童的教育的发展及相关社会服务。

(二)机构设置情况

我部门设置1个机构,包括:行政办、教导处、总务处、体育室、党支部、工会办、教科室、财务室。

(三)重点工作概述

1、充分利用财政补助收入的款项,添置办公设备,采购学生课桌凳、办公室及教研组等办公桌凳和档案柜,校园维修改造,水电费、培训费、网络费等办公开支。极大地改善了学校办学条件,提高了教学质量,更好地为学校的教育教学工作而服务。

2、我校严格按照县财政局,教体局的要求,加强财务管理,从2019年1月开始执行政府会计制度,在年初公用经费预算的基础上,用好钱,用在实处。严格执行财经纪律,杜绝一切不合理的开支。工资、对个人和家庭的补助支出及时发放,支出的每一张发票都经过分管领导严格审核,会计监督,符合财经纪律和会计科目才能签字报销。并按照教体局学校财务公开的要求,按时、准确、全透明公开学校财务收支情况,接受广大教职工及社会群众的监督。

3、每次所购物品都认真验收,及时入帐,加强监督管理。

4、义务教育收费实行零收费制度,无乱收费现象。

二、预算单位基本情况

我部门编制年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位一个。截止2021年12月31日统计,部门基本情况如下:

在职人员编制人,其中:行政编制 0人,事业编制38人。在职实有38人,其中: 财政全额保障38人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门预算收入486.74万元,其中:一般公共预算486.74万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比本年收入增加12.47%,主要原因为本年度在职人员增加、在职人员工资调整变动。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入486.74万元 ,其中:本年收入486.74万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款486.74万元(本级财力486.74万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比本年收入增加12.47%,主要原因为本年度在职人员增加、在职人员工资调整变动。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 486.74万元。财政拨款安排支出 486.74万元,其中:基本支出486.74万元。

项目支出0万元,与上年对比,主要原因分析是无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2050701特殊教育学校支出410.71万元,主要用于在职人员工资福利支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51.33万元,主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

2082702财政对工伤保险基金的补助2.24万元,主要用于事业单位工伤保险缴费支出。

2101102事业单位医疗22.46万元,主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我单位本年度无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我单位本年度无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我单位本年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   威信县特殊教育学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

威信县特殊教育学校2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:无。

(二)公务接待费

威信县特殊教育学校2022年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增减变化原因:无。

(三)公务用车购置及运行维护费

威信县特殊教育学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:无。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度我单位无重点预算项目。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政预算拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

威信县特殊教育学校2022年机关运行经费安排0万元,与上年对比无增减变化。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,威信县特殊教育学校资产总额107.34万元,其中,流动资产104.52万元,固定资产2.82万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产为0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加0万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

 

监督索引号53062900136000500111


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