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中国共产党威信县委员会政法委员会2022年部门预算公开
发布时间:2022-02-23     浏览次数:651    

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中国共产党威信县委员会政法委员会2022年部门预算公开目录

 

第一部分 中国共产党威信县委员会政法委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党威信县委员会政法委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 中国共产党威信县委员会政法委员会2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

中国共产党威信县委员会政法委员会2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

县委政法委是县委领导和管理政法工作的工作机关。主要职责是贯彻党的路线、方针、政策和中央、省、市、县委的部署,统一政法各部门的思想和行动;指导全县政法部门党的建设和政法干部队伍建设,协助县委及组织部加强政法部门的领导班子和干部队伍建设;加强对全县政法工作的督查,支持和监督政法各部门依法行使职权;配合纪检监察机关负责对政法部门执法监督工作的党内监督。组织指导政法领域的调查研究工作,提出重大决策部署和建议;完成市委政法委、县委及县委领导交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我单位属行政单位,行政编制数10人(其中威信县法学会1名副会长,占政法委行政编制)。共设置6个内设机构,包括:办公室、维稳指导股、综治督导股、反邪教协调股、执法监督室、政工室。

(三)重点工作概述

中共威信县委政法委员会属县委职能部门,指导全县政法部门党的建设和政法干部队伍建设,协助县委及组织部加强政法部门的领导班子和干部队伍建设;加强对全县政法工作的督查,支持和监督政法各部门依法行使职权;配合纪检监察机关负责对政法部门执法监督工作的党内监督。组织指导政法领域的调查研究工作,提出重大决策部署和建议;完成市委政法委、县委及县委领导交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2022年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制11人,其中:行政编制 11人,事业编制0人。在职实有11人,其中: 财政全额保障11人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制11辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 214.82万元,其中:一般公共预算214.82万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比我单位部门财务总收入增加42.99万元,增幅25.02%,一般公共预算财政拨款收入增加42.99万元,增长25.02%,上年结转收入增加0.00万元,增长0%。增加的主要原因是人员增加及正常增资导致。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入214.82万元,其中:本年收入214.82万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款214.82万元(本级财力214.82万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比我单位部门财政拨款收入增加42.99万元,增长25.02%,本年收入增加42.99万元,增长25.02%,上年结转收入增加0.00万元,增长0%。增加的主要原因是人员增加及正常增资导致。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出214.82万元。财政拨款安排支出214.82万元,其中,基本支出214.82万元,占本级财力支出的100%,与上年对比增加42.99万元,增长25.02%,增加的主要原因是人员增加及正常增资导致。项目支出0.00万元,占本级财力支出的0.00%。与上年对比增加了0.00万元,增长0%,无项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行189.51万元,主要用于保障政法委机关工作正常运转的基本支出,具体包括工资福利支出(主要包含基本工资、津贴补贴、奖金等);商品服务支出(主要包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品服务支出等)。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.04万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 财政对工伤保险基金的补助0.83万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.44万元。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我单位本年度无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我单位本年度无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我单位本年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。本年度无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共威信县委政法委2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.54万元,与上年相比无变化,具体动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中共威信县委政法委2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

威信县委政法委2022年公务接待费预算为2.44万元,与上年相比无变化,国内公务接待批次为60批次,共计接待300人次。

增减变动:2022年公务接待费预算与2021年预算相比无变化的原因是严格执行中央八项规定,控制“三公”经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

中共威信县委政法委2022年公务用车购置及运行维护费为5.11万元,与上年相比无变化。其中:公务用车购置费0万元,与上年相比无变化;公务用车运行维护费5.11万元,与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化的原因严格控制“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政预算拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共威信县委政法委2022年机关运行经费安排39.01万元,与上年对比增加2.87万元,增幅7.94%。增长原因是增加的主要原因是人员增加导致。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,威信县委政法委资产总额21.36万元,其中,流动资产18.29万元,固定资产3.07万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加6.59万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2012年12月资产年报数。

 

监督索引号53062900421600111


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