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威信县第一中学2022年部门预算公开
发布时间:2022-02-23     浏览次数:971    

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威信县第一中学2022年部门预算

公开目录

 

第一部分 威信县第一中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 威信县第一中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 威信县第一中学2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

威信县第一中学2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

威信县第一中学是一所完全中学,是威信县教育体育局下属的一个独立核算单位,为适龄青少年实施初中义务教育和高中教育,促进基础教育的发展及相关社会服务。

(二)机构设置情况

我单位属独立核算的二级预算事业单位,独立编制机构数1个。内设:行政办、教导处、德育处、总务处、体育室、党支部、工会办、教科室、政教处、财务室。

(三)重点工作概述

1.我校在县委政府,主管部门的领导下,为青少年实施初中义务教育和高中教育,促进基础教育的发展及相关社会服务。

2.财务管理:本单位严格执行预算审批,预决算、财务执行全透明公示。规范使用经费。无私设小金库、账外账、公款私存、虚列支出现象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制562人,其中:行政编制 0人,事业编制562人。在职实有541人,其中: 财政全额保障541人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 73人,其中: 离休 0人,退休 73人。

车辆编制0辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 7148.49万元,其中:一般公共预算7148.49万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年5921.57万元对比增加了1226.92万元,主要原因是本年预算增加教职工单位养老保险、医疗保险、工伤保险等收入。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 7148.49万元,其中:本年收入7148.49万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款7148.49万元(本级财力7148.49万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年5921.57万元对比增加了1226.92万元,主要原因是本年预算增加教职工单位养老保险、医疗保险、工伤保险等收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 7148.49万元。财政拨款安排支出 7148.49万元,其中:基本支出7148.49万元,与上年5921.57万元对比增加了1226.92万元,主要原因是本年预算增加教职工单位养老保险、医疗保险、工伤保险等支出;项目支出0万元,上年支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于【2050204】高中教育工资4666.03万元何机关事业单位遗属补助6.58万元,【2050203】初中教育工资1359.3万元,【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出科目753.81万元,【2082702】财政对工伤保险基金的补助科目32.98万元,【2101102】事业单位医疗科目329.79万元。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我单位本年度无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我单位本年度无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我单位本年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

威信县第一中学2022年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。合计0万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

威信县第一中学2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

无增减变化。

(二)公务接待费

威信县第一中学2022年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

威信县第一中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度我单位无重点预算项目。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政预算拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

 威信县第一中学2022年机关运行经费安排0万元,与上年对比无增减变化。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,威信县第一中学资产总额1675.77万元,其中,流动资产508.33万元,固定资产1167.44万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少403.54万元,其中固定资产增加199.27万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入490.37万元,其中出租资产1800平方米,资产出租收入490.37万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

 

监督索引号53062900136000100111


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