政府信息公开
威信县乡村振兴局2022年部门预算公开
发布时间:2022-02-22     浏览次数:703    

监督索引号53062900232800000

 

威信县乡村振兴局2022年部门预算

公开目录

 

第一部分 威信县乡村振兴局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 威信县乡村振兴局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分  威信县乡村振兴局2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

威信县乡村振兴局

2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

威信县乡村振兴局是县委、县人民政府统筹、协调、服务全县扶贫开发综合职能部门,在县委、县人民政府的领导下开展工作。其主要职能是:

1、宣传和贯彻落实中央、省、市及县有关扶贫工作的方针、政策、措施,反应贫困群众的意见和要求,组织动员群众自力更生、艰苦奋斗,完成扶贫工作任务,努力改变贫穷落后面貌。

2、其具体工作是:(1)、开展整乡推进、整村推进、安居工程、异地搬迁、产业开发等项目规划并组织监管实施;(2)、指导、协调有关部门开展技能培训、小额信贷、人力资源开发等项目;(3)、负责项目库建立、项目筛选、立项、评估论证、审批及上报工作;(4)、协助做好扶贫资金的管理工作;(5)、协调开展社会扶贫工作;(6)、抓好贫困人口台帐的建立和扶贫监测工作;(7)、承办县委、县人民政府交办的其他工作。

(二)机构设置情况

根据威办通〔2021〕89号中共威信县委办公室 威信县人民政府办公室关于印发《威信县调整扶贫工作机构设置方案》的通知,威信县人民政府扶贫开发办公室重组为威信县乡村振兴局。

我部门共设置8个内设机构及一个中心,包括:秘书股、计划财务股、项目股、外资 股、异地开发股、信贷扶贫股、社会扶贫股、革命老区开发股,一个中心是威信县人民政府扶贫开发办公室外资扶贫项目管理中心。

(三)重点工作概述

(1)宣传和贯彻落实中央、省、市及县有关扶贫工作的方针、政策、措施,反应贫困群众的意见和要求,组织动员群众自力更生、艰苦奋斗,完成乡村振兴工作任务,努力改变贫穷落后面貌。

(2)继续巩固脱贫攻坚取得的成果,全面实施乡村振兴战略,继续加强基础设施建设,提高人民的生活水平和质量。

(3)做好扶贫资产的清查、登记和制定资产管理制度,管好用好扶贫资产。

(4)继续做好产业扶贫贷款贴息工作及防贫救助基金的发放和雨露计划职业教育补助的支付工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制23人,其中:行政编制 10人,事业编制13人。在职实有26人,其中: 财政全额保障26人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人,其中: 离休 0人,退休 10人,提前退休1人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入354.11万元,其中:一般公共预算354.11万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

2021年部门财务总收入334.90万元,与上年对比增加19.21万元,增长5.74%,主要原因是2022年的部门预算增加卫生健康支出及养老保险支出。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 354.11万元,其中:本年收入354.11万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款354.11万元(本级财力354.11万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加19.21万元,增长5.74%,主要原因是2022年的部门预算增加卫生健康支出及养老保险支出。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 354.11万元。财政拨款安排

支出 354.11万元,其中:基本支出354.11万元,增加19.21万元,增长5.74%,主要原因是2022年的部门预算增加卫生健康支出及养老保险支出。

2022年财政安排预算支出354.11万元,208社会保障和就业38.48万元,其中2080501-行政单位离退休7.67万元,主要用于行政单位离退休人员工资,2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出30.81万元,主要用于机关事业单位养老保险,2082702-财政对工伤保险基金的补助1.44万元,主要用于在职人员的工伤保险;210卫生健康支出13.48万元,其中2101101-行政单位医疗7.78万元,主要用于行政单位医疗支出,2101102-事业单位医疗5.70万元,主要用于事业单位医疗支出;213农林水支出300.71万元,其中2130501-行政运行187.89万元,主要用于行政人员工资及公用支出,2130550-事业运行112.82元,主要用于单位事业人员工资及公用支出。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无中央配套事项资金。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

威信县乡村振兴局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.34万元,与上年一致,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

威信县乡村振兴局2022年因公出国(境)费预算为0万元,无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:我单位2022年无因公出国(境)费预算。

(二)公务接待费

威信县乡村振兴局2022年公务接待费预算为1.75万元,与上年相关,无增减变化。

增减变化原因:主要是我单位大力加强公务接待费的管理,不应接待的一律不接待,减少陪餐人员,不超标接待。

(三)公务用车购置及运行维护费

威信县乡村振兴局2022年公务用车购置及运行维护费为1.49万元,与2021年相比,无增减变化,2022年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因:我单位严格加强公务用车的管理,不违规用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

 2022年我单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政预算拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

威信县乡村振兴局2022年机关运行经费安排26.26万元,与上年对比减少2.98万元,减少的主要原因是人员减少导致公用经费及其他交通费用减少。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,威信县乡村振兴局2022年资产总额965.10万元,其中,流动资产927.42万元,固定资产37.68万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产3元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加965.10万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

监督索引号53062900232800111


微信二维码
扫一扫关注我们