政府信息公开
威信县工业园区管理委员会2022年部门预算公开
发布时间:2022-02-22     浏览次数:683    

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威信县工业园区管理委员会2022年部门

预算公开目录

 

第一部分 威信县工业园区管理委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 威信县工业园区管理委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分  威信县工业园区管理委员会2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

威信县工业园区管理委员会2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

威信县工业园区管理委员会主要职责是搭建政企平台,为入园企业提供服务。贯彻执行国家有关法律法规,组织编制园区发展规划,制定园区有关制度并执行,负责园区基础设施建设、管理,做好园区招商引资工作,对入园企业进行管理、指导、监督。

(二)机构设置情况

威信县工业园区管理委员会于2015年成立,内设综合办、招商引资办、规划建设股、计划财务股、安全监察股、政策法规股。2016年威信县机构编制委员会核定编制数15人,2021年年末实有在职职工15人。

(三)重点工作概述

1.强化资金投入,加快基础设施建设步伐。

2.加强监督管理,稳步推进企业项目建设。

3.优化投资环境,加大招商引资力度。

4.优化产业结构,推动产业转型升级。

5.引进优秀人才,加强园区队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制15人,其中:行政编制0人,事业编制15人。在职实有15人,其中:财政全额保障15人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。其中0个退休人员工资转社保发放,0个离休人员工资本单位发放。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 183.08万元,其中:一般公共预算183.08万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比我单位部门财务总收入增加37.12万元,增幅25.43%,一般公共预算财政拨款收入增加37.12万元,增长25.43%,上年结转收入增加0万元,增长0%。增加的主要原因是2022年增加了财政划拨的养老保险和医疗保险部分。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入183.08万元,其中:本年收入183.08万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款183.08万元(本级财力183.08万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比我单位部门财政拨款收入增加37.12万元,增长25.43%,本年收入增加37.12万元,增长25.43%,上年结转收入增加0万元,增长0%。增加的主要原因是2022年增加了财政划拨的养老保险和医疗保险部分。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出183.08万元。财政拨款安排支出 183.08万元,其中:基本支出183.08万元,与上年对比基本支出增加37.12万元,增加主要原因是2022年增加了财政划拨的养老保险和医疗保险部分。项目支出0万元,与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管- 其他工业和信息产业监管支出支出157.54万元,主要用保障单位工作正常运转的基本支出,具体包括工资福利支出146.44万元(主要包含基本工资49.54万元、津贴补贴6.05万元、绩效工资90.85万元);商品服务支出11.10万元(主要包含办公费6.05万元、公务接待费1.45万元、其他交通费3.60万元等)。

社会保障缴费25.54万元(主要包含机关事业单位基本养老保险缴费支出17.22万元、财政对工伤保险基金的补助0.78万元、事业单位医疗保险7.54万元)

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我单位本年度无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我单位本年度无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我单位本年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

威信县工业园区管理委员会(含机关及下属单位)2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.45万元,与2021年预算1.45万元无变化。

(一)因公出国(境)费

威信县工业园区管理委员会2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

威信县工业园区管理委员会2022年公务接待费预算为1.45万元,与上年无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

威信县工业园区管理委员会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

威信县工业园区管理委员会无重点项目预算。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政预算拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

威信县工业园区管理委员会2022年机关运行经费安排11.10万元,与上年对比增加0.5万元,主要原因是2022年我单位新调入1名工作人员所致。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,威信县工业园区管理委员会资产总额592.20万元,其中,流动资产550.77万元,固定资产41.43万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少0.77万元,其中固定资产减少2.34万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

 

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