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麟凤镇人民政府部门2020年度部门决算公开
发布时间:2021-11-16     浏览次数:4763    

监督索引号53062903000801000

麟凤镇人民政府部门2020年度部门决算

 

目录

 

第一部分  麟凤镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  麟凤镇人民政府概况

一、主要职能

(一)主要职能

镇党委、政府的主要职能是:贯彻党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令,承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能,推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.全力抓巩固促提升,坚决夺取脱贫攻坚决定性胜利

大力弘扬“敢打善拼、坚韧求成、再硬的骨头也要嚼碎”的脱贫攻坚精神,对标巩固提升20条措施,打好“五大战役”,推动实现全面补短、全面达标、全面清零,高质量交出脱贫攻坚时代答卷。围绕“村村有亮点、组组有看点、户户有支撑”目标,大力发展特色种养业,支撑群众持续稳定增收。持续开展“三讲三评”“三同五促”及“自强、诚信、感恩”主题实践活动,继续深化和强化政策引导,激发群众内生动力,引导群众向上向好,引导群众继续奋斗致富,大力提高群众的思想认同、工作认同、情感认同。充分利用好县委、县政府对贫困群众就业的支持力度,盘活各类公益性岗位,确保人岗相适、在岗尽职,切实把有限的岗位用在刀刃上。继续巩固义务教育基本均衡发展成果,严格落实教育补助政策,切实加强控辍保学工作,坚决杜绝义务教育阶段因贫失学辍学现象。全面落实贫困人口“四重保障”和基本医疗保险财政补贴政策,切实减轻医疗负担。强化易地搬迁人口产业就业“双支撑”,做好易地扶贫搬迁“后半篇文章”。全力保障搬迁群众搬得出、稳得住、能致富,持续保证后续帮扶措施精准有效实施,全面完成易地搬迁安置户旧房复垦复绿。以扶贫车间为重点,加大培训力度、增强服务意识、提高群众就业率,在巩固扩大现有东凤幸福家园小区纺织车间的基础上,争取再为贫困群众提供更多的就业岗位。

2.以基础设施建设为抓手,着力提升经济社会发展动力

树立敢想、敢做、敢为、敢担当意识,进一步完善麟凤基础设施建设,争取实施斑鸠村大汉寨到花秋坪、斑鸠村大沟头到扎西镇海子坝、斑鸠村大沟头到柏香村山背后、大路坪至黄水河、金竹社区至四里坡等出省入川公路硬化项目和麟凤社区至龙塘村公路黑化维护,积极配合做好彝威高速公路建设项目前期准备工作。进一步实施饮水安全巩固提升工程,完成龙塘千方水池建设,建立和完善所有村(居)民小组的“以水养水”制度,定期公布水量、水质及水费收支情况,确保群众吃上“放心水、安全水、明白水”。完成坪房村5人制足球场和麟凤社区上坝11人标准足球场建设,计划建设5公里健身步道。完成集镇人行道和“雨污分流”管网铺设,保障集镇群众出行安全和出行健康。

3.因地制宜抓产业培育,千方百计促进群众增收

加强示范引领。按照“党支部+公司+合作社+基地+农户”发展模式,大力发展以魔芋、猕猴桃、食用菌为主导的高原特色农业,完成魔芋种植1000亩、完成五谷300亩蔬菜基地建设。完成烤烟种植727亩,实现收购产量20万斤。加大畜牧产业发展扶持力度,实现能繁母猪存栏900头、生猪出栏7710头、肉牛存栏1092头。完成6个村(社区)生猪代养场建设,9月底前全部建成投用,实现每个代养场年出栏生猪4000头以上规模的发展目标。持续推进“玉米秆”革命,大力实施新一轮退耕还林还草工程,坚持“一核两辐六片区”的发展思路,完成五谷、斑鸠、坪房方竹基地和金鸡猕猴桃基地管护,完成新增退耕还林和新增方竹种植1.2万亩,低效林改造1200亩。依托天台山、大雪山、黄水河等旅游资源优势,做好项目包装,积极开展招商引资工作。充分用好产业扶贫小额信贷政策,年内完成369户1776.5万元的新增产业扶贫贷款任务。

4.深入推进人居环境整治,建管并重构建幸福家园

充分营造政府引导、群众参与的良好局面。大力整治农村人居环境脏乱差现象,健全完善整治措施、考核办法和奖惩机制,加大对农村生活垃圾治理、环卫配套设施的投入力度。将村庄规划布局、村庄保洁、村容村貌、公共设施管护等内容纳入村规民约管理范围,积极开展“卫生光荣户”等创建评比活动,调动群众参与和支持人居环境治理的积极性和主动性。加强集镇、路域、水域以及国土空间规划管控,加强对农村违法违规建筑管理和整治力度,严控增量,逐步消化存量。

5.持续增进民生福祉,共享高质量发展成果

继续落实义务教育非卡户“两免一补”政策和学生营养改善计划,加强师德师风建设,强势推进教育改革发展。持续提升医疗服务水平,全面加强乡村医生培养。加强医保资金监管,严肃查处欺诈骗保、违规套取等违法违规行为。进一步加强“两新”收缴和失地农民养老保障工作,确保符合条件人员参保率达95%以上,切实减轻群众医疗负担,实现医疗、养老有保障。完成麟凤养老院等项目建设。全面落实双拥优抚安置政策,完成退役军人和其它优抚对象信息采集。大力整治拖欠农民工工资问题,健全欠薪治理长效机制。完成第七次全国人口普查工作,完成农村不动产登记确权工作。充分发挥村民发展议事委员会作用,健全完善村规民约,加强乡村综合治理。着力构建信息化社会治安防控体系。持续深化扫黑除恶斗争,建立健全常抓长效机制。加强应急管理体系和能力建设,配备配强专职消防队伍。抓好安全生产专项整治三年行动,坚决守住安全生产底线。

6.全面贯彻落实从严治党要求,不断加强政府自身建设

全面推进依法行政,依法执政。健全依法决策机制,细化权责清单,严格落实民主集中制、“三重一大”事项集体决策和主要领导末位表态制,主动接受镇人大主席团监督。持续加大“放管服”力度,精简审批事项,明确岗位职责,简化办事程序,优化服务质量,提升行政效率,努力打通服务群众“最后一公里”。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入麟凤镇人民政府2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

麟凤镇人民政府2020年末实有人员编制79人。其中:行政编制32人,事业编制47人;在职在编实有行政人员32人(含行政工勤人员4人),事业人员38人(含参公管理事业人员2人)。其他人员0人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

麟凤镇人民政府2020年度收入合计46778978.00元。其中:财政拨款收入46778978.00元,占总收入的100%;上级补助收入35482674.50元,占总收入的100%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比增加11296303.5元,主要原因是决算列支2019年部分农村危房改造资金,导致收入增加。

二、支出决算情况说明

麟凤镇人民政府2020年度支出合计47656531.00元。其中:基本支出11972329.5元,占总支出的25.12%;项目支出35684201.5元,占总支出的74.88%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比支出增加10701246.52元,主要原因是决算列支2019年部分农村危房改造资金,导致支出增加。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障麟凤镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11972329.5元。与上年对比减少47757.00元,主要原因是本单位厉行节俭节约原则本年度办公经费比去年减少84000.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.19%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.81%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障麟凤镇人民政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出35684201.50元。与上年对比增加10749003.52元,主要原因是决算列支2019年部分农村危房改造资金,导致项业务工作的经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况:威财预〔2020〕38号推广使用ETC工作经费:100000元;威财预〔2020〕84号2019年度城乡居民两险征缴工作经费:69908.5元;威财行〔2020〕83号第七次全国人口普查相关经费:190600元;威财预〔2019〕2号烤烟生产经营目标责任制经费:80560元;威财社〔2020〕31号新型冠状病毒感染防控专项经费:50000元;威财社〔2020〕33号威信县第二批新型冠状病毒肺炎疫情防控补助资金:100000元;威财社〔2020〕35号威信县第三批新型冠状病毒肺炎疫情防控补助资金:150000元;威财资环〔2020〕113号2015年度新一轮退耕还林工程补植补造检查验收合格面积第2、3次现金补助:1854100元;威财资环〔2020〕114号2014年度新一轮退耕还林工程补植补造检查验收合格面积现金补助:1005900元;威财建〔2020〕137号2018年新一轮退耕还林工程种苗补助:2365600元;威财行〔2019〕142号人居环境经费:293493元;威财行〔2020〕65号全县村级环境卫生整治工作经费:90000元;威财农〔2020〕64号延长非洲猪瘟疫情防控工作经费:15000元;威财农〔2020〕142号关于下达2020年省级第二批农村厕所革命资金的通知:100000元;威财农〔2020〕86号2020年农村厕所革命补助资金:800000元;威财农〔2020〕148号关于下达2020年行政村公厕改造资金(第二批)的通知:80000元;威财行〔2020〕67号2019年烤烟发展资金:162440元;威财行〔2020〕67号2019年烤烟发展资金:103000元;威财整合〔2020〕15号关于下达2020年农村危旧房拆除补助的通知:577600元;威财整合〔2020〕19号关于下达2020年农村抗震房及非4类对象危房改造补助资金的通知:1640000元;威财整合〔2020〕27号关于下达2020年农村危旧房拆除补助资金的通知:539800元;威财预〔2020〕107号产业发展工作经费:100000元;威财整合〔2020〕14号关于下达2020年方竹食用笋蔬菜产业基地建设资金的通知:1600000元;威财整合〔2020〕6号2020年生猪规模养殖场建设资金:8500000元;威财整合〔2020〕11号关于下达2020年农村“厕所革命”补助资金的通知:1200000元;威财整合〔2020〕22号关于下达2020年1至3月边缘户乡村公益岗位补助资金的通知:90400元;威财整合〔2020〕5号2020年1-3月生态护林人员工资:216000元;威财整合〔2020〕7号2020年1-3月乡镇公益岗位工资:419200元;威财整合〔2020〕26号 关于下达2020年省级财政支持发展壮大村级集体经济项目资金的通知:500000元;威财农〔2020〕137号 关于下达2020年建档立卡贫困户外出务工交通补助和就业补助的通知:978700元;威财农〔2020〕138号关于下达2020年乡村公益服务岗位补贴资金的通知:558400元;威财农〔2020〕144号关于下达2020年公厕改造项目资金的通知:400000元;威财预〔2020〕60号2019年预拨经费列支:9760000元;威财建〔2020〕55号2019年中央自然灾害救灾资金:80000元;威财综〔2018〕13号2018年省级彩票公益金专项公益金支持农村综合性活动场所建设资金:503500元;威财综〔2020〕8号2019年省级彩票专项公益金支持农村综合性活动场所建设:410000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

麟凤镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出47656531.00元,占本年支出合计的100%,与上年对比支出增加10701246.52元,主要原因是决算列支2019年部分农村危房改造资金,导致支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出4894493.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.27%。主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务支出2645080.00元,发展与改革事务支出470110.00元,统计信息事务支出190600.00元,财政事务支出195383.00元,人力资源事务支出718820.00元,党委办公厅(室)及相关机构事务支出674500.50元;

2.科学技术支出支出80560.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于技术研究与开发支出100000.00元;

3.文化旅游体育与传媒(类)支出384246.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于文化和旅游支出353766.00元,广播电视支出30480.00元;

4.社会保障和就业(类)支出550488.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出487992.00元,抚恤支出27060.00元,其他生活救助支出35436.00元;

5.卫生健康(类)支出559200.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于公共卫生支出300000.00元,计划生育事务支出259200.00元;

6.节能环保支出5225600.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.97%。主要用于退耕还林还草支出52256003.00元;

7.城乡社区支出城乡社区支出(类)支出383493.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于城乡社区环境卫生支出383493.00元;

8.农林水(类)支出24161614.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的50.70%。主要用农业支出2649403.00元,扶贫支出15744834.00元,农村综合改革支出3830277.00元,其他农林水支出1937100.00元;

8.自然资源海洋气象等(类)支出663337.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用自然资源事务支出663337.00元;

9.住房保障(类)支出9760000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的20.48%。主要用农村危房改造支出9760000.00元;

10.灾害防治及应急管理支出80000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用中央自然灾害生活补助支出80000.00元;

11.其他支出(类)支出913500.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用彩票公益金安排的支出913500.00元;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

麟凤镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为147300.00元,支出决算为147300.00元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为97500.00元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为49800.00元,完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”的要求,以及省委十项规定和省政府关于做好预算信息公开工作的安排部署,我单位科学规划,合理安排,确保了本年度“三公”经费决算总规模按照预算要求不高于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出97500.00元,占66%;公务接待费支出49800.00元,占44%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出97500.00元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出97500.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出49800元。其中:

国内接待费支出49800元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待117批次(其中:外事接待0批次),接待人次994人(其中:外事接待人次0人)。主要用于各类督导、检查工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

麟凤镇人民政府2020年机关运行经费支出935000.00元,与上年对比减少84000.00元,下降8.24%,主要原因本单位厉行节俭节约原则严格控制经费开支。部门机关运行经费主要用于用于办公费737700.00元,会议费50000.00元,公务接待费49800.00元,公务用车运行维护费97500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,麟凤镇人民政府资产总额28445886.70元,其中,流动资产24524741.79元,固定资产3801144.91元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产120000.00元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少3284330.5元,其中固定资产减少324219.84元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

 

 

 

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

2844.59

2452.47

380.11







12 








填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3. 填报金额为资产“账面原值”。



三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(包括基本支出和项目支出)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

监督索引号53062903000801111


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