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威信县三桃乡人民政府2020年度部门决算公开
发布时间:2021-11-16     浏览次数:4640    

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威信县三桃乡人民政府2020年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

一、党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。
    二、政府工作职责:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好全乡各行各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施水利设施的管理,负责土地、林木、水源等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项

(二)2020年度重点工作任务介绍

巩固脱贫攻坚成果,坚持脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,持续提升出列村综合实力和群众收入水平,实现出列贫困村不回退,脱贫人口不返贫,现行标准下贫困人口全部脱贫。一是全面完成农村危旧房改造,实现安全住房全部有保障;二是加大易地扶贫搬迁后续产业和就业帮扶力度,强化村集体经济和合作社运营管理;三是大力推进村组公路硬化,确保全乡路面通行无短板;四是打好就业增收攻坚战,整合培训资金,加大技能培训力度,加强劳务对接,精准推荐岗位,持续输出贫困户劳动力到东莞务工,开发公益性岗位定向供给贫困劳动力,巩固脱贫攻坚成效;五是打好产业增收攻坚战,大力发展肉牛、生猪、方竹、魔芋、猕猴桃、蔬菜、等产业,构建利益联结机制,鼓励支持建档立卡贫困群众以土地承包经营权、林权、资金、技术、劳动力等参股专业合作社和集体经济;六是全面落实教育政策措施,坚决不让一个贫困学生因贫辍学,一个家庭因学返贫、因学致贫;七是全面落实健康扶贫措施,最大限度减少因病致贫、因病返贫;八是继续抓好农村低保精准识别清理,扎实做好建档立卡低保、特困供养、重点优抚对象“一站式”救助工作。

积极推进产业供给侧结构调整,坚持质量兴农、绿色兴农。稳定粮食种植面积,抓好粮食科技推广,实现粮食增产增效。组织落实好三桃已经形成规模的烤烟产业,种植烤烟1200亩,完成收购烟叶25万斤,实现烤烟产值330万元;突出抓好畜牧业产业,指导养牛场标准化建设,利用财政涉农整合资金扶持村集体公司建生猪代养场三个,实现每个村委会一个,着重畜种结构改良,科学喂养,实现能繁母牛存栏2000头,生猪出栏4万头,畜牧业产值6800万元以上;大力发展以方竹、猕猴桃为主导的高原特色农业产业,种植方竹16000亩、猕猴桃1000亩实花挂果、种植魔芋300亩、引进新瑞丰公司种植标准化蔬菜500亩;加快鱼洞现代农业生态示范园建设,抓好冷水鱼渔业养殖,实现渔业产值50万元,为发展特色林下种植、养殖产业,打造鱼洞稻田综合种养结合园区、饲草种植园区、特色林果和蔬菜种植园区、红色革命传统教育园区、养老休闲园区的“一河两林五园区”建设初具规模。

普惠民生,不断增进人民福祉。一是续写教育事业新篇章。强化学校收费监督管理,完善贫困学生救助机制,积极鼓励社会各界捐资助学,使贫困学生不因家庭经济困难而辍学。巩固提升义务教育均衡发展成果,全面落实各类教育补助,着力推进薄弱学校改造和学校标准化建设,鼓励和支持民办幼儿园发展。二是补齐医疗服务短板。配齐乡镇卫生院急救设施,加快推进120急救体系建设。继续落实计生政策,关怀计划生育失独、残疾人等特殊困难家庭。加强对食品、药品、餐饮卫生的监管,保障群众舌尖上的安全。广泛开展爱国卫生运动,加强疾病预防控制。三是大力推进文化事业发展。抓实文化、体育、广播电视事业发展,积极培养乡村文化带头人,广泛开展群众性文体创建活动,组织实施七彩云南健身工程,积极推进宽带网络“村村通”工程。四是迈上民生保障新台阶。逐步完善认定标准和程序,严格城乡低保和特困供养对象动态管理。加强困境儿童和留守儿童等弱势群体权益保障,做好老年人服务保障。继续落实新型农村合作医疗和新型农村养老保险政策。五是统筹推进民族、宗教、人民武装、科技等事业发展,支持好工会、妇联、共青团等群团组织工作。

整体联动,全力维护社会稳定。强化矛盾纠纷排查调处,切实化解一批信访积案。推进社会治安防控体系构建,大力开展反恐防暴、禁毒防艾等专项行动,集中整治危爆物品、网络安全等问题。加强防灾减灾能力建设,提高应对处置能力,妥善处置各类突发事件。加强重点领域安全隐患排查整治,深入开展“打非治违”,保持安全生产形势稳定向好。全面抓好第七次全国人口普查工作和扫黑除恶工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

三桃乡人民政府2020年度部门决算编报的单位共11个。其中:行政单位5个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。分别是:

1.行政单位:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室;

2.参照公务员法管理的事业单位:财政所;

3.其他事业单位:农业农村和集体经济发展中心、乡村文化服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、扶贫工作站。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

三桃乡2020年末实有人员编制64人。其中:行政编制25人,事业编制39人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员28人(含行政工勤人员2人,参公管理人员3人),事业人员27人(含事业工勤人员2人)。

离退休人员4人。其中:离休0人,事业离岗1人,事业退休1人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

三桃乡2020年度收入合计45378047.52元。其中:财政拨款收入45378047.52元,占总收入的100%;上级补助收入0.00元,占总收入的0%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0%;经营收入0.00元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0%;其他收入0.00元,占总收入的0%。与上年对比增加5756516.65元,主要原因是确保地方财政资金收支平衡,列支2018年脱贫攻坚“四类对象”建房补助资金14100000.00元。

二、支出决算情况说明

三桃乡2020年度支出合计44394057.52元。其中:基本支出9252264.00元,占总支出的20.84%;项目支出35141793.52元,占总支出的79.16%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0%。与上年对比增加8902615.25元,主要原因是确保地方财政资金收支平衡,列支2018年脱贫攻坚“四类对象”建房补助资金14100000.00元。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障三桃乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9252264.00元。与上年对比减少2042592.40元,主要原因是因脱贫攻坚工作检查验收,投入经费减少。基本支出构成:基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.41%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.07%;维持村级机构运转占基本支出的21.52%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障三桃乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出35141793.52元。与上年对比增加8902615.25元。具体项目开支及开展工作情况:

1、2017年度村级“四位一体”试点项目资金列支3630000.00元;

2、2018年鱼洞村一二三产业融合发展项目规划经费支付100400.00元;

3、2019年农村人居环境整治工作经费300000.00元;

4、列支2018年农村4类对象危房改造资金14100000.00元;

5、新型冠状病毒感染防治经费300000.00元;

6、2015年度新一轮退耕还林工程补植补造检查验收合格面积第2、3次现金补助2424850.00元;

7、2018年度新一轮退耕还林工程种苗补助款3357300.00元;

8、威信县三桃乡2019年烤烟发展专项资金385040.00元;

9、菜坝母留村组公路建设资金支付300000.00元,该项目已完工验收并投入使用;

10、威信县三桃乡建档立卡贫困户外出务工交通补助资金支付844300.00元;

11、2020年三桃乡乡村公益性岗位工资补助资金547200.00元;

12、威信县三桃乡2020年公厕改造及“厕所革命”户厕改造资金支付1120000.00元,项目全部实施完工验收合格;

13、易地扶贫搬迁拆旧复垦资金支付1453000.22元,项目验收中;

14、2020年三桃乡方竹食用笋蔬菜产业专项资金2281500.00元;

15、威信县三桃乡农村危旧房拆除补助资金支付1506974.80元;

16、三桃乡农村抗震房拆除重建专项资金1760000.00元;

17、三桃乡村集体经济补助资金500000.00元;

18、2020年生猪规模养殖场建设补助资金3150000.00元;

19、建档立卡贫困户公益岗位补助资金500800.00元;

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

三桃乡2020年度一般公共预算财政拨款支出44394057.52元,占本年支出合计的100%,与上年对比增加8902615.25元,主要原因是确保地方财政资金收支平衡,列支2018年脱贫攻坚“四类对象”建房补助资金14100000.00元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出4209791.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.48%,主要用于人员经费和日常公用经费。其中:政府办公厅(室)及相关机构事务支出2950337.50元、发展与改革事务支出231431.00元、统计信息事务支出117900.00元、财政事务支出237989.00元、人力资源事务支出391560.00元、党委办公厅(室)及相关机构事务支出280574.00元;

2.国防(类)支出30000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,主要用于征兵相关支出。其中国防动员30000.00元;

3.文化旅游体育与传媒支出229332.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%,主要用于文化旅游及群众文化广播人员支出。其中文化和旅游204192.00元、广播电视25140.00元;

4.社会保障和就业支出478957.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%,主要用于人员经费及个人和家庭补助。其中人力资源和社会保障管理事务439747.00元、死亡抚恤32154.00元、其他生活救助7056.00元;

5.卫生健康支出483600.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%,主要用于突发公共卫生事件应急处理和计划生育宣传员生活补助。其中突发公共卫生事件应急处理300000.00元、计划生育宣传员生活补助183600.00元;

6.节能环保支出1637760.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%,主要用于退耕还林工程建设对个人和家庭的补助;

7.城乡社区支出370000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%,主要用于城乡社区环境卫生治理;

8.农林水支出22341250.02元,占一般公共预算财政拨款总支出的50.32%。主要用于人员经费、公用经费及扶贫。其中:农业农村支出2439736.00元、扶贫支出10605888.80元、农村综合改革支出6131125.00元、其他农林水支出3164500.22元;

9.自然资源海洋气象等支出393367.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%,主要用于人员经费;

10.住房保障支出14100000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的31.76%,主要用于农村危房改造;

11.灾害防治及应急管理支出120000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%,用于灾害防治及应急管理等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

三桃乡政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为164000.00元,支出决算为164000.00元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为96500.00元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为67500.00元,完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数,我单位按照上级有关规定严控“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.00元,下降0%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元,下降0%;公务接待费支出决算减少0.00元,下降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出96500.00元,占58.8%;公务接待费支出67500.00元,占41.2%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出96500.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出96500.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于政府工作人员到村社指导各项工作及到县参加会议所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出67500.00元。其中:

国内接待费支出67500.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待102批次(其中:外事接待0批次),接待人次1568人(其中:外事接待人次0人)。主要用于县级及以上相关工作组到我乡检查指导工作发生的接待支出以及乡村开展工作误餐费。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

三桃乡2020年机关运行经费支出804100.00元,比上年减少553862.04元,主要用于办公费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,三桃乡资产总额84920276.66元,其中,流动资产84106234.21元,固定资产814034.45元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产8.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少594087.82元,其中固定资产减少743,461.68元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

 

 

国有资产占有使用情况表








单位:元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

84920276.66 

84106234.21 

814034.45 




814034.45 



8.00 








填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3. 填报金额为资产“账面原值”。



三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额300000.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出300000.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额300000.00元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里不涉及到专用名词。

监督索引号53062903000701111


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