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威信县罗布镇人民政府2020年度部门决算公开
发布时间:2021-11-16     浏览次数:5232    

监督索引号53062903000601000

威信县罗布镇人民政府2020年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

 一、党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。
  二、政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项

(二)2020年度重点工作任务介绍

认真贯彻落实省市县的系列决策部署,以响鼓重锤奏响决战决胜的时代强音,一鼓作气,披荆斩棘,不折不扣地抓好各项工作落实。实现建劳动力转移就业4328人,开发公益岗位330个,巩固提升5.4万农村人口饮水安全;实施魔芋、生猪、方竹、冬桃、猕猴桃等产业项目20余个。基本医疗保险、大病保险实现全覆盖,医疗救助和养老保险实现应助尽助、应保尽保。宜毕高速公路征地拆迁及S201工程建设协调服务保障有力,征地拆迁工作进展顺利,簸牙安置点第一期、第二期宅基地划拨已完成;实施农村“四好公路”建设,维护村组道路300余公里;农村人畜饮水安全巩固提升工程全面完成;集镇人饮工程全面改造,污水处理管网设施已铺设完成,污水处理厂已选址待启动,公厕建成投入使用;“光纤入户”和“宽带乡村”稳步推进。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入罗布镇人民政府2020年度部门决算编报的单位共11个。其中:行政单位5个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。分别是:

1.行政单位:党政综合办、经济发展办、基层党建办、社会事务办、扶贫开发办;

2.参照公务员法管理的事业单位:财政所;

3.其他事业单位:社会保障服务中心、乡村文化服务中心、农业农村和集体经济发展中心、扶贫工作站、国土和村镇规划服务中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

罗布镇2020年末实有人员编制80人。其中:行政编制30人(含行政工勤编制0人),事业编制50人(含参公管理事业编制7人);在职在编实有行政人员30人(含行政工勤人员3人),事业人员39人(含参公管理事业人员2人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗布镇2020年度收入合计5925.53万元。其中:财政拨款收入5925.53万元,占总收入的100%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0%;经营收入0.00万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0%;其他收入0.00万元,占总收入的0%。与上年对比增加1960.02万元,主要原因是退耕还林补助资金、生猪代养场建设补助资金及农村4类对象危房改造资金投入增加。

二、支出决算情况说明

罗布镇2020年度支出合计5988.06万元。其中:基本支出1399.55万元,占总支出的23.37%;项目支出4588.51万元,占总支出的76.63%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0%。与上年对比增加2108.33万元,主要原因是退耕还林补助资金、生猪代养场建设补助资金及农村4类对象危房改造资金投入增加。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障罗布镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1399.55万元。与上年对比减少75.03万元,主要原因分析人员减少导致工资福利支出减少及脱贫后扶贫经费投入减少。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1185.42万元,占基本支出的84.70%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费214.13万元,占基本支出的15.30%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障罗布镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4588.51万元。与上年对比增加2183.35万元,主要原因分析是退耕还林补助资金、生猪代养场建设补助资金及农村4类对象危房改造资金投入增加。具体项目开支及开展工作情况:

1、2019年度城乡居民两险征缴工作经费8.03万元。

2、2019年度城乡居民两险征缴工作经费3.00万元。

3、新型冠状病毒感染防控专项经费25.00万元。

4、2015年度新一轮退耕还林工程补植补造检查验收合格面积2、3次现金补助416.17万元。

5、退耕还林还草工程中央基建投资资金452.50万元。

6、2020年农村“厕所革命”补助资金107.93万元。

7、2020年公厕改造专项资金13.17万元。

8、农村危旧房拆除补助资金152.23万元。

9、农村非四类对象危房进行修缮加固专项资金247.00万元。

10、农村危旧房拆除整治补助资金32.86万元。

11、2020年方竹食用笋蔬菜产业专项资金230.70万元。

12、2020年生猪规模养殖场建设补助资金1442.50万元。

13、生态护林员补助资金19.44万元。

14、建档立卡贫困户公益岗位补助资金90.96万元。

15、其他扶贫支出3.60万元。

16、建档立卡贫困户外出务工交通补助资金68.92万元。

17、2018年农村4类对象危房改造资金1219.50万元。

18、中央自然灾害救灾资金15.00万元。

19、彩票公益金支持农村综合性活动场所建设40.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗布镇2020年度一般公共预算财政拨款支出5948.06万元,占本年支出合计的99.33%。与上年对比增加2068.33万元,主要原因分析是退耕还林补助资金、生猪代养场建设补助资金及农村4类对象危房改造资金投入增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出567.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.55%。主要用于人员经费和日常公用经费。其中政府办公厅(室)及相关机构事务支出328.88万元,发展与改革事务支出33.59万元,财政事务支出19.77万元,人力资源事务支出80.89万元,党委办公厅(室)及相关机构事务支出104.62万元;

2.国防支出3.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于兵役征集工作经费;

3.文化旅游体育与传媒支出37.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于人员经费。其中文化和旅游支出35.05万元,广播电视支出2.76万元;

4.社会保障和就业支出65.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于人员经费。其中人力资源和社会保障管理事务支出53.02万元,死亡抚恤支出9.15万元,其他生活救助支出2.85万元;

5.卫生健康支出58.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于人员经费及新型冠状病毒防控工作经费。其中突发公共卫生事件应急处理支出25.00万元,计划生育事务支出33.12万元;

6.节能环保支出868.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.60%。主要用于退耕还林;

7.城乡社区支出13.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于城乡社区环境卫生治理;

8.农林水支出3066.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的51.56%。主要用于农村基础设施建设,退耕还林;

9.自然资源海洋气象等支出32.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于人员经费;

10.住房保障支出1219.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的20.5%。主要用于农村危房改造;

11.灾害防治及应急管理支出15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于自然灾害救灾。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗布镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.73万元,支出决算为10.73万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为5.39万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为5.34万元,完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019无增减。其中:因公出国(境)费支出决算无增减;公务用车购置及运行费支出决算无增减;公务接待费支出决算无增减。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.39万元,占50.23%;公务接待费支出5.34万元,占49.77%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.39万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.39万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于政府工作人员到村社指导各项工作及到县市参加会议所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.34万元。其中:

国内接待费支出5.34万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待240批次(其中:外事接待0批次),接待人次1300人(其中:外事接待人次0人)。主要用于县级及以上相关工作组到我镇检查指导工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗布镇2020年机关运行经费支出214.13万元,与上年对比无增减。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,罗布镇资产总额26200.95万元,其中,流动资产26146.69万元,固定资产54.26万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加486.58万元,其中固定资产减少5.52万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

26200.95 

26146.69 

54.26 

54.26 














填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3. 填报金额为资产“账面原值”。



三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53062903000601111


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