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庙沟镇人民政府2020年度部门决算公开
发布时间:2021-11-16     浏览次数:4377    

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庙沟镇人民政府2020年度部门决算

 

目录

 

第一部分  庙沟镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  庙沟镇人民政府概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.准确把握职能定位

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。现阶段主要围绕脱贫攻坚工作,促进经济发展、增强农民收入,强化公共服务,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐等方面全面履行职能。

2.提升经济工作服务能力

提升经济工作服务能力,把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来,提高经济发展的质量和水平,推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、落实强农惠农措施,着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益,尊重农民的生产经营自主权,不得干预企业的具体生产经营活动。

3.强化社会管理公共服务

进一步拓宽镇服务渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式,方便群众办事。推进依法行政,严格依法履行职责,为农民提供更多的公共服务,促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,加强农村治安综合治理和维护格定工作,及时化解农村社会矛盾,确保社会稳定。指导村民自治。推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年,是脱贫攻坚决战决胜之年,是全民一心战疫情之年,也是“十三五”收官之年,极其艰难,极不容易。镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神,坚持以新发展理念为统领,紧扣全面建成小康社会目标任务,坚持稳中求进工作总基调,真抓实干,攻坚克难。全镇实现农村经济总收入1.5亿元,同比增长9%;农村常住居民人均可支配收入达8361元,同比增长10%,社会固定资产投资达1.81亿元,同比增长12%。

2020年面对突如其来、席卷全球的新冠肺炎疫情,全镇上下迅速行动、积极应对。广大干部职工冲锋在前,开展网格化摸排,严格落实镇村两级包保责任人,在主要交通要道路口共设置卡点3个,全天24小时加强轮班值守,累计排查3000余名返威人员,做到底数清、情况明,扎实开展疫情防控工作。利用活动场所、流动宣传车、入户宣传等多种方式,加强对疫情防控知识的科普宣传。经过全镇干部职工和人民群众的共同努力,疫情防控工作取得阶段性成效,保持了无确诊病例、无疑似病例的“双零”良好局面。

2020年是决胜全面小康,决战脱贫攻坚之年,在脱贫攻坚工作中,庙沟镇政府根据全县“春季攻势”“百日总攻”“百日提升”“百日巩固”行动方案,多次召开专题会议,对标精准施策,全面补齐“两不愁三保障”突出问题短板,脱贫攻坚顺利通过国家组织的第三方验收和年度成效考核。“点对点”组织输出卡户劳动力877人,兑现交通补助和稳岗补助1193人53.54万元。落实公益岗位226人,兑现资金205.2万元;全面落实控辍保学“四步法”和各类教育扶贫政策,确保贫困家庭适龄儿童不因贫失学辍学;切实落实义务教育“两免一补”政策,发放雨露计划89人13.35万元,中小学入学率和巩固率均达100%;全面落实云南省健康扶贫30条措施,县财政为贫困人口每人代缴基本医保180元,全镇931户3693个贫困人口100%参加基本医疗保障和大病保险;完成家庭医生签约服务13946人,卡户有3278人,纳入特殊慢性病签约服务的卡户有615人。

2020年庙沟镇围绕“村村有亮点、组组有看点、户户有支撑”产业高质量发展目标,扎实推进方竹种植、猕猴桃管护等工作,完成方竹新栽种3000亩,补植补造3000亩,管护和补植猕猴桃1200亩。生猪养殖规模不断扩大,实现村(社区)全覆盖,全镇产业发展迈上新台阶。

2020年庙沟镇牢固树立和贯彻落实新发展理念,实施乡村振兴战略,深入开展人居环境提升和爱国卫生“8个专项行动”,结合脱贫攻坚工作,聘用建档立卡劳动力为保洁员,负责镇村日常保洁和农村公厕管护。全面开展人居环境“红黑榜”考核评分制度和卫生光荣户评选授牌活动,形成了“2、5、8”大扫除的农村卫生管理长效机制。大力开展集镇卫生、市场、交通秩序整治,大力推进农村“厕所革命”,完成1150座农村无害化卫生户厕建设和宗家坳行政村公厕改造任务。加强退耕还林及森林防火工作,59名生态护林员常态化开展护林巡山工作。深入推行“河长制”,开展河长巡河70余次,整治河域突出问题16起,有效保护了流域生态健康。

2020年庙沟镇投资48.33万元新建马河村刘家坳村民小组和宗家坳村官房坪村民小组2个安全饮水工程,有效解决老百姓饮水问题。强化环境整治,启动污水处理厂、垃圾热解厂的建设,按照地域相邻、便于管理的原则在各村民小组新建垃圾房、垃圾池42个,环境整治初见成效。总投资46万元建设的庙沟社区咀上村民小组、马河村院子村民小组特色示范型村庄完成补短板工作。

2020年庙沟镇全面落实城乡低保救助政策,在保城市低保55户,发放资金42.6万元;在保农村低保1795户,发放资金745万元;在保特困供养167户,发放资金199万元;兑现临时救助304户,发放资金40.6万元。发放事实无人抚养儿童资金101.38万元。继续落实“两免一补”政策和农村义务教育阶段学生营养改善计划,持续巩固义务教育均衡发展成果,控辍保学工作落到实处。不断丰富群众文化生活,人民群众幸福指数进一步提升。

2020年庙沟镇巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,持续推进政府系统全面从严治党向纵深发展,自觉接受镇人大监督,坚决肃清白恩培、秦光荣等流毒影响,深刻汲取杨家伟案、万赟案、公安系统“12.23”案、水务系统案等典型违纪违法案件教训。全面落实党风廉政建设责任制,持续健全和完善廉政风险防控长效机制。努力降低行政成本,“三公”经费支出持续下降。推行政务公开、政府信息公开,提高政府工作透明度。规范报账审签、公务接待、公车管理等制度,强化“四风”问题整治,确保政令畅通、步调一致。紧扣镇党委发展思路,着力在产业发展、项目推进、精准脱贫、民生保障等重点工作中强化督促指导、强化跟踪问效,确保政府工作落地见效。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入庙沟镇人民政府2020年度部门决算编报的单位共12个。其中:行政单位6个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。分别是:

党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室,扶贫开发办公室、财政所、农业农村和集体经济发展中心、乡村文化服务中心、国土和镇村规划建设服务中心、社会保障服务中心、扶贫工作站,各部门各司其职,相互配合。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

庙沟镇人民政府2020年末实有人员编制59人。其中:行政编制21人(含行政工勤编制5人),事业编制38人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员26人(含行政工勤人员5人),事业人员29人(含参公管理事业人员5人)。

离退休人员11人。其中:离休0人,退休11人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

庙沟镇人民政府2020年度收入合计2302.33万元。其中:财政拨款收入2302.33万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加112.23万元,主要原因分析是在职人员增加其工资增加。

二、支出决算情况说明

庙沟镇人民政府2020年度支出合计2344.45万元。其中:基本支出816.24万元,占总支出的34.81%;项目支出1528.21万元,占总支出的65.19%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少80.81万元,主要原因分析是2020年项目减少,支出也减少。。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障庙沟镇人民政府机构正常运转的日常支出816.23万元。与上年支出896.13万元对比减少79.9万元,主要原因分析2020年脱贫攻坚工作接近尾声,工作经费减少。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出726.75万元,占基本支出的89.03%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89.48万元,占基本支出的10.97%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障庙沟镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1528.21万元。与上年对比减少0.92万元,主要原因分析为投入脱贫攻坚项目减少,资金相应减少。具体项目开支及开展工作情况。

1、农林水支出1246.23万元,主要用于农村无害化厕所改造项目和生猪代养场建设项目等。

2、住房保障支出145.04万元,主要用于抗震房改造补助资金。

3、一般公共服务支出30.35元,主要用于脱贫攻坚工作开展经费。

4、其他支出106.59万元,主要用于人居环境整治项目等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

庙沟镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出2344.45万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少80.81万元,主要原因分析是各类项目减少,支出减少。。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务支出399.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.03%。主要用于人大事务、政府行政运行、群众团体事务的人员经费和公用经费;

2. 文化旅游体育与传媒支出26.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于文化和广播影视方面的人员经费和公用经费;

3. 社会保障和就业支出54.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于人力资源和社会保障管理事务的人员经费和公用经费,以及发放生活救助等费用;

4. 卫生健康支出38.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于计划生育事务的人员经费和公用经费;

5. 节能环保支出48.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于退耕还林补助;

6. 城乡社区支出8.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于城乡环境卫生支出;

7. 农林水支出1582.10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的67.49%。主要用于农业、林业、水利的工作经费及扶贫支出,农村无害化厕所改造项目和生猪代养场建设项目等;

8. 自然资源海洋气象等支出33.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于事业机构人员经费;

9.住房保障支出145.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于住房保障;

10. 灾害防治及应急管理支出8万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于地质灾害防治及应急管理支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

庙沟镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.6万元,支出决算为18.6万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为11.8万元,完成预算的63.44%;公务接待费支出决算为6.8万元,完成预算的36.56%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年支出决算数相等。其中:因公出国(境)费支出决算与2019年相等;公务用车购置及运行费支出决算与2019年相等;公务接待费支出决算与2019年相等。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费与2019年相等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出11.8万元,占63.44%;公务接待费支出6.8万元,占35.65%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.8万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.8万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下村入组所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.8万元。其中:

国内接待费支出6.8万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待145批次(其中:外事接待0批次),接待人次1763人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待市、县各部门检查指导工作产生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

庙沟镇人民政府2020年机关运行经费支出89.48万元,与上年对比减少96.96万元,主要原因分析为各部门压缩日常开支,机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费15.43万元,电费5万元,邮电费8.88万元,差旅费7万元,公务接待费6.8万元,公务用车运行维护费11.8万元,劳务费9.1元,工会费2.8万元,其他交通费22.67万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,庙沟镇人民政府资产总额2253.19万元,其中,流动资产1933.72万元,固定资产122.68万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程185.7万元,无形资产11.09万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少262.52万元,其中固定资产增加16.37万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

2253.19 

1933.72 

122.68 




122.68 

185.7 

11.09 







填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3. 填报金额为资产“账面原值”。



三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类;

(六)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出;科学技术支出:反映科学技术方面的支出;文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出;社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出;医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出;农林水支出:反映政府农林水事务支出;资源勘探信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出;住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

 

 

监督索引号53062903001001111


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