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威信县教育体育局2020年度部门决算公开
发布时间:2021-11-12     浏览次数:4336    

监督索引号53062900136001000

威信县教育体育局2020年度部门决算

 

目录

 

第一部分威信县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  威信县教育体育局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关教育体育工作方针政策和法律法规;制定全县教育体育事业发展规划并组织实施,综合管理全县教育体育工作,加强教育体育体制机制改革,推进全县教育体育事业发展。

2.研究全县教育体育改革与发展战略,对教育体育工作中的重大问题进行调研,向县委、县政府报告并提出意见和建议。

3.管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育、成人教育、民族教育和民办教育工作;按上级教育部门招生考试政策组织开展各级各类招生考试工作。

4.负责全县教育系统党风廉政、师德师风和“不忘初心、牢记使命”主题教育建设工作;统筹管理和指导全县各级各类学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和心理健康等教育工作;统筹实施“两免一补一计划”、“学前教育资助”,“普通高中国家助学金、免学费、建档立卡家庭经济困难学生资助”,“全日制在校本科建档立卡大学生资助”等教育扶贫资助。

5.对县级人民政府有关部门落实教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策的督导;对公办学校和民办教育机构教育教学开展督导工作。

6.统筹规划全县群众体育,负责推行全民健身计划,广泛开展全民健身活动;开展国民体质监测。

7.统筹全县竞技体育、全县青少年体育改革发展;管理全县体育竞赛、业余训练和竞技运动项目,组织参加和举办各级体育赛事;指导、推进青少年体育工作和运动队伍建设。

8. 参与拟订教育体育经费筹措和管理;管理区本级教育体育经费;监督管理县属学校(单位)国有资产;统筹管理全县各类学生资助工作。

9.按管理权限负责全县各类学校规划、基本建设,教学仪器设备采购;指导和协调全县教育系统的各项教育科研工作。

10.规划、推进全县教育系统干部人事制度改革和人才队伍建设,统筹干部、教职工、体育业内人才培训;落实、指导教师资格制度实施,推进学校办学、管理制度改革;负责本级教育系统毕业生就业指导工作。

11. 加强教育体育事业宣传和信息化工作;指导管理全县教育体育系统对外交流与合作;协助做好学校涉外工作管理;主管全县语言文字规范化工作,负责和指导推广普通话。

12.统筹全县教育安全稳定工作;协调、指导和参与教育系统治安环境治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。

13.领导直属学校和单位;监督管理全县教育招生考试工作;管理和指导教育系统社会组织。

14.承办县委、县政府交办的其他事项。。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务:狠抓教育教学管理,提高教育教学质量;强化教师队伍建设;加强“威信县民族中学(第三中学)建设项目”、“改薄与能力提升”项目实施,努力改善办学条件;大力推进教育扶贫;办好人民满意的教育,为地方综合素质提升和建设和谐威信提供显著帮扶作用。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入威信县教育体育局部门2020年度部门决算编报的单位共34个。其中:行政单位1个,其他事业单位33个。分别是:

1.威信县教育体育局(本级)

2.威信县教师进修学校

3.威信县第一幼儿园

4.威信县第二幼儿园

5.威信县扎西小学

6.威信县第二小学

7.威信县逸夫小学

8.威信县第一中学

9.威信县第二中学

10.威信县民族中学

11.威信县扎西中学

12.威信县旧城中学

13.威信县石坎中学

14.威信县院子中学

15.威信县水田中学

16.威信县双河中学

17.威信县罗布中学

18.威信县高田中学

19.威信县三桃中学

20.威信县林风中学

21.威信县长安中学

22.威信县庙沟中学

23.威信县扎西中心校

24.威信县旧城中心校

25.威信县石坎中心校

26.威信县水田中心校

27.威信县双河中心校

28.威信县罗布中心校

29.威信县高田中心校

30.威信县三桃中心校

31.威信县林凤中心校

32.威信县长安中心校

33.威信县庙沟中心校

34.威信县特殊教育学校

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

威信县教育体育局2020年末实有人员编制4643人。其中:行政编制18人(含行政工勤编制2人),事业编制4625人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员27人(含行政工勤人员3人),事业人员4430人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

威信县教育体育局2020年度收入合计78411.61万元。其中:财政拨款收入77584.92万元,占总收入的98.95%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入826.69万元(含教育收费826.69万元),占总收入的1.05%;经营收入0万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0.00%;其他收入0万元,占总收入的0.00%。

威信县教育体育局2019年度收入合计75044.89万元。其中:财政拨款收入73775.95万元,事业收入1268.94万元。

2020年度与2019年度收入情况对比分析表

指    标

本年度

收入

比例

上年度

比上年

增减

增减

原因

本年收入(单位万元)

78,411.61


75,044.89

3,366.72

4.49


 其中:一般公共预算财政拨款

77,506.38

98.85%

73,725.95

3,780.43

5.13


 政府性基金预算财政拨款

78.54

0.10%

50.00

28.54

57.08

本年度基金支出加大

  *事业收入

826.69

1.05%

1,268.94

-442.25

-34.85

本年保教费列财政补助收入

 事业单位经营收入

0.00


0.00

0.00

0.00


   *其他收入

0.00


0.00

0.00

0.00


 

二、支出决算情况说明

威信县教育体育局2020年度支出合计76810.45万元。其中:基本支出64213.36万元,占总支出的83.60%;项目支出12597.09万元,占总支出的16.40%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 万元,占总支出的0.00%。

2020年度和2019年度支出情况对比分析表

指    标

本年度

收入比例

上年度

比上年增减

增减%

原因

本年支出

76,810.45


75,587.93

1,222.53

1.62


 其中:基本支出

64,213.36

83.60%

62,626.38

1,586.97

2.53


 (1)人员经费

57,364.16


55,676.06

1,688.10

3.03


 (2)公用经费

6,849.20


6,950.33

-101.12

-1.45


 项目支出

12,597.09

16.40%

12,961.54

-364.45

-2.81


  其中:基本建设类项目

0.00


4,000.00

-4,000.00

-100.00

本年无基建项目支出

 事业单位经营支出

0.00


0.00

0.00

0.00


(一)基本支出情况

2020年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出64213.36万元。2019年度支出62626.38万元,与上年对比减少1586.97万元,增幅2.53%,增加主要原因是2020年6.13专项招聘、免费师范生招聘等人员增加使工资支出增加。其中:

基本工资、津贴补贴等人员经费支出57364.16万元,占基本支出的89.33%,与2019年55676.06万元相比增加1688.10万元,增幅3.03%,增加主要原因为2020年“6.13”专项招聘、免费师范生招聘等人员增加使工资支出增加;

办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6849.2万元,占基本支出的10.67%,与2019年6950.33万元相比减少101.12万元,减幅1.45%,减少主要原因为财政削减公用经费。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出12597.09万元。2019年专项12961.54万元,同比减少364.45万元,减幅2.81%,减少主要原因为项目资金支出规模与上年有差异,项目有增有减,参差不齐。

具体项目开支及开展工作情况:

2050201学前教育共支出766.26万元。其中威财教〔2020〕65号2019年第三批学前教育巡回支教志愿者补助经费指标支出45万元,用于发放扎西镇等8个乡镇30名志愿者生活补助;威财教〔2020〕67号农村偏远地区学前教育巡回支教点志愿者补助县级资金29.38万元,用于支付8个乡镇30名志愿者交通补助、保险等;威财教〔2020〕104号学前教育学校修建资金,用于支付旧城松林幼儿园、罗布中心幼儿园修建专项资金;威财教〔2020〕57号第二批学前教育扶持普惠性幼儿园发展中央资金23万元,用于扶持小太阳等9个民办幼儿园办公设备购置支出;威财教〔2020〕131号学前教育发展中央资金518.88万元,用于学前教育学校建设支出。

2050204高中教育共支出3786万元。其中威财教〔2020〕32号预拨平桥校区建设资金和威财教〔2020〕70号平桥校区建设资金共2000万元,专项用于平桥校区建设支出;威财教〔2020〕108号三中工程款1606万元,专项用于威信县民族中学(第三中学)建设支出;威财教〔2020〕143云师大教育帮扶经费和威财教〔2020〕144号镇雄城南中学教育帮扶经费合计180万元,专项用于平桥校区教育帮扶经费。

2050299其它普通教育共支出7160.26万元,其中威财教〔2020〕31号“全面改薄”项目工程资金2454万元,用于全面改薄项目54所学校改造建设支出;威财教〔2020〕106号拖欠民营企业账款2809.66万元,专项用于解决以前年度学校建设拖欠民营小微企业账款;威财教〔2020〕42号厕所革命专项资金168.6万元,用于支付三桃中心校等5所学校2019年厕所改造资金;威财教〔2020〕84号义务教育薄弱环节改善与能力提升省级和市级资金和威财教〔2020〕126号2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助合计1728万元,专项用于支付云建投2016年全面改薄项目54所学校工程款。

2050999其他教育附加安排的支出共379.35万元。其中威财教〔2020〕年58号旧城中心幼儿园等4所幼儿园建设项目资金300万元,专项用于支付旧城中心幼儿园、旧城松林幼儿园、罗布中心幼儿园、罗布新田幼儿园教学综合楼建设工程款;威财教〔2020〕年61号2020年初中毕业生升学体育考试缺口经费7.35万元,用于解决体育考试工作缺口资金;威财教〔2020〕59号威信一中考点标准化考场建设52万元,专项用于一中考点标准化建设;威财教〔2020〕27号义务教育质量监测经费20万元,按合同支付北师大质量监测项目合作费,质量监测相关办公用品支出。

2070305体育竞赛支出共计260万元。其中威财教〔2020〕60号老年运动会经费200万元,用于开展威信县老年运动会场馆建设及相关设施设备购置;威财教〔2020〕17号中小学生运动会经费30万元,划拨扎西中学等6个单位用于支付中小学生运动会相关支出;威财教〔2020〕18号“体彩杯”篮球轮庄赛经费10万元,专项用于篮球轮庄赛相关支出;威财教〔2020〕85号2020年滇川黔三省篮球邀请赛经费20万元,用于滇川黔三省十八县篮球运动会相关支出。

2130599其他扶贫支出166.68万元。其中威财农〔2020〕127号脱贫攻坚补短板补助专项资金166.68万元,用于支付高田大元子小学建设工程尾款。

2296003用于体育事业的彩票公益金支出共43.54万元。其中威财教〔2020〕25号用于体育事业的彩票公益金13.54万元,用于支出社会体育指导员培训、第四次经济普查体育场地普查调查员培训、国民体质健康监测、二中田径项目传统学校专项经费支出;威财综〔2020〕12号2020年度1-5月市级留成体育彩票公益金专项资金30万元,用于支付足球场项目建设工程款。

2296004用于教育事业的彩票公益金支出28万元。其中威财教〔2020〕23号体彩公益金用于支持乡村少年宫项目28万元,用于支付罗布等8所学校少年宫学校修缮装备和运转经费。

2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出共7万元。其中威财综〔2020〕1号用于其他社会公益事业的彩票公益金7万元,专项用于长安小学、观音小学少年宫运转补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

威信县教育体育局2020年度一般公共预算财政拨款支出76050.15万元,占本年支出合计的96.99%。2019年度一般公共预算财政拨款支出74291.93万元,同比增加1758.22万元,增幅2.37%,增加主要原因为2020年“6.13”专项招聘、免费师范生招聘等人员工资支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

支出功能分类

科目名称

支出合计

(单位:万元)

占比


合计

76050.155

100.00%

205

教育支出

75254.06

98.95%

207

文化旅游体育与传媒支出

260

0.34%

208

社会保障和就业支出

369.41

0.49%

213

农林水支出

166.68

0.22%


其它

0

0.00%

 

1.教育(类)支出75254.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的98.95%。主要用于在职人员基本工资,津贴补贴等工资福利支出;办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出;义务教育薄弱学校工程项目资金的支出;高中重点工程建设的投入支出等;学前教育项目建设等;

2.文化旅游体育与传媒(类)支出260万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于老年运动会、中小学田径运动会、篮球轮庄赛、滇川黔三省篮球运动会支出;

3.社会保障和就业(类)支出369.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于遗属人员生活补助;

4.农林水(类)支出166.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于高田大元子小学建设项目支出(脱贫攻坚补短板项目)。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

威信县教育体育局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30万元,支出决算为20.20万元,完成预算的67.33%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为10.21万元,完成预算的34.03%;公务接待费支出决算为9.98万元,完成预算的33.27%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是从制度上加以管理,一切从简,能节约尽量节约。。

威信县教育体育局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为300000.00元,支出决算为20.20万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数22.57万元,同比减少2.37万元,下降10.50%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,无增减;公务用车购置及运行费支出决算10.21万元,比上年12.57万元减少2.36万元,下降18.78%;公务接待费支出9.98万元,比上年9.99万元减少了0.01万元,下降0.07%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强公务用车管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出10.21万元,占50.54%;公务接待费支出9.98万元,占49.46%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.21万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.21万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外出开会、下乡指导检查教学、安全、扶贫等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9.98万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出9.98万元,共安排国(境)外公务接待126批次,接待人次1371人。主要用于接待省市等上级部门专项督查、中高考巡视、合作办学、质量监测等人员发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

威信县教育体育局2020年机关运行经费支出967.38万元,比2019年961.29万元相比增加6.09万元,增幅0.63%,主要原因分析威财教[2020]69号义务教育公用经费直达资金财政局拨给教体局划拨。部门机关运行经费主要用于机关办公经费、印刷费、水电费、工会经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,威信县教育体育局资产总额26748.77万元,其中,流动资产8385.16万元,固定资产(净值)15941.21万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程1606万元,无形资产816.4万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2791.2万元,其中固定资产增加376.39万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

26748.77 

8385.17 

15941.21 

14599.93 

35.42 

177.14 

1128.72 

1606 

816.4 







填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3. 填报金额为资产“账面原值”。



三、政府采购支出情况

2020年度威信县教育体育局机关、下属事业单位等无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

无。

 

监督索引号53062900136001111


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