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威信县人大常委会办公室部门2020年度部门决算
发布时间:2021-11-12     浏览次数:3994    

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昭通市威信县人民代表大会常务委员会办公室部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  昭通市威信县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  昭通市威信县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、监督、检查宪法、法律、行政法规以及全国、省、市、县级人民代表大会及其常委会的决议、决定在本行政区域内的贯彻执行。

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;召集本级人民代表大会。

3、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;根据县人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

4、监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院的工作,联系县人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;撤消下一级人民代表大会的不适当的决议和县人民政府不适当的决定和命令。

5、在县人民代表大会闭会期间,决定副县长的个别任免和县人民政府组成部门的局长、主任的任免;通过任免县人大常委会办事机构的主任、副主任和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员及县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;在县人民政府县长、县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务或缺位时,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选;补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

6、联系乡镇人民代表大会主席团,了解情况,指导工作,总结交流经验。

7、督促、检查“一府两院”办理各级人大代表提出的建议、意见、议案工作和信访案件查结工作。

8、承办上级人大常委会和县委交办的其他工作。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.听取和审议“一府一委两院”专项工作报告,共21项,即:听取和审议县人民政府关于“十四五”规划纲要编制情况的报告,关于2020年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告,关于2020年上半年地方财政预算执行情况的报告,关于2020年县级财力安排项目支出细化预算的报告,关于2019年地方财政收支决算情况的报告,关于2018年度县本级财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告,关于2019年县本级财政预算执行和其他财政收支审计情况的报告,关于2020年地方财政预算调整方案的报告,关于县十六届人大六次会议以来代表建议批评意见办理情况的报告,关于行政事业单位国有资产管理情况的报告,关于民营经济发展及招商引资工作情况的报告,关于教育质量提升工作情况的报告,关于金色优食谷项目建设情况的报告,关于美丽县城建设情况的报告,关于扫黑除恶建章立制工作情况的报告,关于高速公路建设情况的报告,关于安全生产工作情况的报告,关于城乡基本医疗保险资金收缴及管理情况的报告,关于旅游产业发展情况的报告;听取和审议县人民法院关于民商事案件审理情况的报告;听取和审议县人民检察院关于适用认罪认罚从宽制度落实情况的报告。

2.抓好少数民族地区教育发展、城乡低保资金管理和使用、方竹产业发展三个专题调研。

3.对《中华人民共和国反家庭暴力法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国公务员法》贯彻执行情况开展三个执法检查。

4.围绕少数民族地区脱贫攻坚工作、污水处理厂和垃圾处理场建设情况开展两个视察。

5.对民营经济及招商引资工作、旅游产业发展开展两个专题询问。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昭通市威信县人民代表大会常务委员会办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市威信县人民代表大会常务委员会办公室部门2020年末实有人员编制17人。其中:行政编制17人,事业编制0人;在职在编实有行政人员30人(含行政工勤人员2人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员21人。其中:离休0人,退休21人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市威信县人民代表大会常务委员会办公室部门2020年度收入合计538.2万元。其中:财政拨款收入538.2万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比减少了105.69万元,较上年减少了15.83%,主要原因分析:主要原因:根据威财预【2019】66号文件通知要求,压减一般性支出。

二、支出决算情况说明

昭通市威信县人民代表大会常务委员会办公室部门2020年度支出合计562.14万元。其中:基本支出453.2万元,占总支出的80.62%;项目支出108.94万元,占总支出的19.38%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比少支出105.70万元,少支出率为18.80%。主要原因:根据威财预【2019】66号文件通知要求,压减一般性支出。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障昭通市威信县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出453.2万元。与上年对比多支出24.54万元,多支出率为5.41%。主要原因是人员正常调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出387.06万元,占基本支出的85.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66.14万元,占基本支出的14.59%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障昭通市威信县人民代表大会常务委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出108.94万元。与上年对比少支出130.24万元,少支出率为19.55%,主要原因:根据威财预【2019】66号文件通知要求,压减一般性支出。项目经费支出108.94万元,分别是人大会议费支出50万元,人大代表工作支出58.94万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市威信县人民代表大会常务委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出562.14万元,占本年支出合计的100%。与上年对比少105.70万元,少18.80%,主要原因是根据威财预【2019】66号文件通知要求,压减一般性支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出561.9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.96%。主要用于:行政运行4529653.00元、人大会议500000.00元,代表工作589337.92元。

  2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业(类)支出0.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于社会保障和就业支出0.24万元;

  9.卫生健康(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市威信县人民代表大会常务委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.34万元,支出决算为16.34万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为14.66万元,完成预算的89.71%;公务接待费支出决算为1.68万元,完成预算的10.29%。 

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年持平。其中:无因公出国人员,所以就没有出国人员费用;公务用车购置及运行费支出决算持平;公务接待费支出决算与上年相比,无增减,保持一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出14.66万元,占89.72%;公务接待费支出1.68万元,占10.28%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。2020年县人大无因公出国(境)人员或团组,所以没有支出费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.66万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。2020年威信县人大没有公务用车购置,所以没有此项支出费用。

公务用车运行维护支出14.66万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于人大代表监督、会议、视察、调研、代表活动等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

 

3.公务接待费1.68万元。其中:

国内接待费支出1.68万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待15批次(其中:外事接待0批次),接待人次372人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省外和省内人大系统来函,来我县联系工作、视察、调研等发生的接待支出。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。2020年县人大无因公出国(境)人员或团组,所以没有支出费用。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市威信县人民代表大会常务委员会办公室部门2020年机关运行经费支出66.14万元,与上年对比多支出10.75万元,多支出为19.4%。主要原因是其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费9.26万元、水电费0.23万元、差旅费0.97万元、会议费0.51万元、接待费1.68元、劳务费4.70万元、公用车运行费14.66元和其他交通费用34.14万元。

 

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,昭通市威信县人民代表大会常务委员会办公室部门资产总额46.30元,其中,流动资产14.79元,固定资产31.51元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0元,无形资产2元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少15.64万元,其中固定资产增加1.71万元,流动资产减少17.34万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值50.00万元;处置车辆0辆,账面原值70.50万元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

46.30

14.79

31.51

27.71 


3.79

 










填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3. 填报金额为资产“账面原值”。



 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53062900410101111


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