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威信县长安镇人民政府2020年度部门决算公开
发布时间:2021-11-11     浏览次数:4116    

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威信县长安镇人民政府2020年度部门决算

 

目录

 

第一部分  长安镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  长安镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

一、党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。

  二、政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

(二)2020年度重点工作任务介绍

聚焦脱贫退出“571”标准和巩固提升20条措施,发动“四季攻势”和“百日攻坚”,打好“五大战役”,下足绣花功夫,对标精准施策,全面补齐“两不愁三保障”突出问题短板,切实提升脱贫质量。脱贫攻坚普查顺利通过国家验收。围绕县委县政府“1+N”产业发展思路,通过“党支部+村集体公司+农户”模式,动员1231户卡户入股529.3万元到村集体公司,发展猕猴桃500亩,覆盖卡户654户;发展魔芋760亩,覆盖卡户639户;方竹种植13600余亩,其中,新栽植7600余亩,补植补造6000余亩。组织动员卡户劳动力务工就业1161户2351人,兑现交通补助和稳岗补助1707人76.27万元。落实公益岗位186人,兑现资金127.68万元。投入资金442万元,实施“四类对象”农村危房改造31户,完成“非四类”农村危房改造328户。全面落实控辍保学“四步法”和各类教育扶贫政策,确保贫困家庭适龄儿童不因贫失学辍学。切实落实义务教育“两免一补”政策,发放雨露计划151人22.65万元,资助建档立卡贫困在校全日制本科大学生31人14.1万元。中小学入学率和巩固率均达100%。全面落实云南省健康扶贫30条措施,财政为每户贫困人口代缴基本医保180元,全镇1357户5752个贫困人口100%参加基本医疗保障和大病保险。完成家庭医生签约服务12047人(其中卡户3543人),1331人次建档立卡户纳入慢性特殊病门诊救治,救治大病患者142人次,救治率达100%。     

完成白水至安稳公路扩宽改造、长安社区三寨村组公路维修改造和长安社区海坝公路桥、天坪村黄家寨公路桥、瓦石村关田和安乐村街上安置点活动场所建设、安稳村排洪沟渠建设、集镇千立方水池、瓦石村道角、苏麻、长安社区水路山、堰沟、三寨、大元子片区饮水提升工程,农村基础设施条件得到明显改善

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入长安镇2020年度部门决算编报的单位共11个。其中:行政单位5个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。分别是:

1.行政单位:党政综合办、基层党建办、经济发展办、社会事务办、扶贫开发办;

2.参照公务员法管理的事业单位:财政所;

3.其他事业单位:农业农村和集体经济发展中心、乡村文化服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、扶贫工作站。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

长安镇2020年末实有人员编制63人。其中:行政编制24人(无行政工勤编制),事业编制39人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员24人(含行政工勤人员1人),事业人员36人(含参公管理事业人员4人)。

离退休人员17人。其中:离休0人,退休17人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

长安镇2020年度收入合计2,789.23万元。其中:财政拨款收入2,789.23万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比收入增加176.61万元,主要原因:一是工作人员增资;二是2019年底招录7名工作人员。

二、支出决算情况说明

长安镇2020年度支出合计2,655.63万元。其中:基本支出913.87万元,占总支出的34.41%;项目支出1,741.76万元,占总支出的65.59%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出增加55.18万元,主要原因是:2020年是脱贫攻坚工作验收年度,各项扶贫基础实施建设已完成结算审计,加快了资金支付进度。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障长安镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出913.87万元。与上年对比增加64.22万元,主要原因:一是工作人员增资;二是2019年底招录7名工作人员。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出819.86万元,占基本支出的89.71%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94.01万元,占基本支出的10.29%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障长安镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,741.76万元。与上年对比减少9.04万元,主要原因:2020年是脱贫攻坚工作验收年度,各项扶贫基础实施建设已在以前年度完成,扶贫资金投入在稳步下降。具体项目开支及开展工作情况见下表:

 

 

项  目

年初财政拨款结转 结余

本年财政拨款收入

本年财政拨款支出

年末财政拨款    结转结余

结转

结余

结转

结余

威财预〔2019〕46号预拨乡镇脱贫攻坚工作经费

 11,363.98



 11,363.98



威财预〔2019〕2号2017年市交通局非税收入市级安排资金

 377,400.00



 377,400.00



威财行〔2019〕142号2019年农村人居环境整治工作经费

 38,497.40



 38,497.40



威财预〔2020〕84号2019年城乡居民两险征缴工作经费



 49,768.00

 49,768.00



威财预〔2020〕38号推广使用ETC工作经费



 100,000.00

 100,000.00



威财行〔2020〕83号第七次全国人口普查相关经费



 125,900.00

 125,900.00



威财行〔2020〕22号2019年征兵工作奖励经费



 20,000.00

 20,000.00



威财社〔2020〕31号新型冠状病毒感染防控专项经费



 50,000.00

 50,000.00



威财社〔2020〕33号威信县第二批新型冠状病毒肺炎疫情防控补助资金



 200,000.00

 200,000.00



威财社〔2020〕35号威信县第三批新型冠状病毒肺炎疫情防控补助资金



 100,000.00

 100,000.00



威财资环〔2020〕113号2015年度新一轮退耕还林工程补植补造检查验收合格面积第2、3次现金补助



 753,110.00


 753,110.00


威财资环〔2020〕114号2014年新一轮退耕还林补植补造补助资金



 26,600.00

 26,600.00



威财建〔2020〕137号2018年新一轮退耕还林工程种苗补助



 1,136,630.00

 513,095.00

 623,535.00


威财行〔2020〕65号全县村级环境卫生整治工作经费



 50,000.00

 50,000.00



威财农〔2020〕66号非洲猪瘟疫情防控工作经费



 25,000.00

 25,000.00



威财农〔2020〕68号延长非洲猪瘟疫情防控工作经费



 25,000.00

 25,000.00



威财农〔2020〕86号2020年农村厕所革命补助资金



 400,000.00

 400,000.00



威财整合〔2020〕15号2020年农村危旧房拆除补助资金



 522,600.00

 522,600.00



威财整合〔2020〕19号2020年农村抗震房及非4类对象危房改造补助资金



 1,340,000.00

 1,340,000.00



威财农〔2020〕118号生猪产业发展工作经费



 100,000.00

 100,000.00



威财整合〔2020〕14号2020年方竹食用笋蔬菜产业基地建设资金



 2,055,387.00

 2,055,387.00



威财整合〔2020〕6号2020年生猪规模养殖场建设资金



 4,050,000.00

 4,050,000.00



威财整合〔2020〕22号2020年1至3月边缘户乡村公益岗位补助资金



 91,200.00

 91,200.00



威财整合〔2020〕5号2020年1-3月生态护林人员工资



 122,400.00

 122,400.00



威财整合〔2020〕7号2020年1-3月乡镇公益岗位工资



 261,600.00

 261,600.00



威财整合〔2020〕11号2020年农村“厕所革命”补助资金



 600,000.00

 600,000.00



威财整合〔2020〕29号2020年水务局、长安镇新建其他水利项目资金



 408,000.00

 408,000.00



威财农〔2020〕65号2020年省级财政支持发展壮大村级集体经济项目资金



 500,000.00

 500,000.00



威财农〔2020〕137号2020年建档立卡贫困户外出务工交通补助和就业补助资金



 426,900.00

 426,900.00



威财农〔2020〕138号2020年乡村公益服务岗位补贴资金



 418,400.00

 418,400.00



威财农〔2020〕67号易地扶贫搬迁拆旧复垦资金



 327,599.01

 327,599.01



威财整合〔2020〕27号2020年农村危旧房拆除补助资金



 730,100.00

 730,100.00



威财预〔2020〕60号2018年农村4类对象危房改造资金



 3,270,800.00

 3,270,800.00



威财建〔2020〕55号2019年中央自然灾害救灾资金



 80,000.00

 80,000.00



总计

 427,261.38

 -

 18,366,994.01

 17,417,610.39

 1,376,645.00

 -

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

长安镇2020年度一般公共预算财政拨款支出2,655.63万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加55.18万元,主要原因是:2020年是脱贫验收年度,各项扶贫基础实施建设已完成结算审计,加快了资金支付进度。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出452.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.06%。主要用于人员经费和日常公用经费。其中:政府办公厅(室)及相关机构事务支出305.48万元,发展与改革事务支出18.46万元,财政事务支出43.59万元,人力资源事务支出55.27万元,党委办公厅(室)及相关机构事务支出17.53万元;

2.国防(类)支出2.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于征兵工作经费;

3.文化旅游体育与传媒(类)支出19.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于人员经费,其中:文化和旅游支出18.30万元,广播电视支出1.69万元;

4.社会保障和就业(类)支出49.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于人员经费。其中:人力资源和社会保障管理事务32.92万元,抚恤支出13.96万元,其他生活救助支出2.35万元;

5.卫生健康(类)支出47.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于计划生育宣传员生活补助及新冠疫情防控工作经费,其中:计划生育宣传员生活补助支出12.96万元,新冠疫情防控工作经费35.00万元;

6.节能环保(类)支出53.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于退耕还林补助,其中:2014年新一轮退耕还林补植补造补助资金2.66万元,2018年新一轮退耕还林工程种苗补助51.30万元;

7.城乡社区(类)支出8.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于城乡社区环境卫生治理;

8.农林水(类)支出1660.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的62.52%。主要用于人员经费、公用经费及扶贫。其中:农业支出229.74万元,扶贫支出1070.98万元,农村综合改革支出238.92万元,其他农林水支出117.29元;

9.自然资源海洋气象等(类)支出25.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于人员经费;

10.住房保障(类)支出327.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.32%。主要用于农村危房改造;

11.灾害防治及应急管理(类)支出8.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于农户自然灾害生活补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

长安镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.49万元,支出决算为19.49万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为9.96万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为9.53万元,完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算增加0万元,增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年比无增加也无减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出9.96万元,占51.10%;公务接待费支出9.53万元,占48.90%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.96万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.96万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于长安镇政府车辆的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9.53万元。其中:

国内接待费支出9.53万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待469批次(其中:外事接待0批次),接待人次2723人(其中:外事接待人次0人)。主要用于长安镇政府工作中发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

长安镇2020年机关运行经费支出94.01万元,与上年对比减少37.84万元,主要原因是2020年是脱贫攻坚工作已进入验收环节,投入脱贫攻坚专项工作经费减少了。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,长安镇资产总额2,350.38万元,其中,流动资产2,239.51万元,固定资产110.86万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少280.28万元,其中固定资产增加20.98万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

2,350.38

2,239.52

110.86

83.41

0

0

27.45

0

0

0

0







填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3. 填报金额为资产“账面原值”。



三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里不涉及需要解释说明的决算相关专用名词。

 

监督索引号53062903000901111


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