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威信县卫生健康局2020年度部门决算公开
发布时间:2021-11-11     浏览次数:5359    

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威信县卫生健康局2020年度部门决算

 

目录

 

第一部分  威信县卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  威信县卫生健康局概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)贯彻执行国家、省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策。指导区域卫生健康规划的实施,加强卫生健康人才队伍建设,深化人才发展体制机制改革。统筹规划卫生健康服务资源配置,制订全县区域卫生健康规划并指导实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。  

(2)协调推进全县深化医药卫生体制改革,提出深化医药卫生体制改革措施建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

(3)制订并组织落实疾病预防控制规划,协调有关部门对重大疾病和其他严重危害人民健康的公共卫生问题实施防控与干预,组织实施国家免疫规划。负责卫生应急工作、组织指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。组织开展食品安全风险监测与评估,牵头《烟草控制框架公约》履约工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作 。

(4)协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。 

(5)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。

(6)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监管体系。

(7)贯彻落实医疗机构和医疗服务的行业准入监督管理。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范和标准,会同有关部门实施卫生健康专业技术人员准入、资格标准,组织实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

(8)负责计划生育管理和服务工作,开展人口统计,组织实施人口与家庭发展有关政策和计划生育政策。  

(9)指导基层卫生健康工作,推进卫生健康创新发展。指导基层医疗卫生及基本公共卫生服务项目工作。

(10)指导妇幼卫生健康服务工作,推进妇幼卫生健康服务,指导妇幼健康服务体系建设及“关爱妇女儿童健康行动”工作。 

(11)贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟定威信县中医药发展规划和目标,负责综合管理(含中西医结合、民族医,下同)医疗、教育、文化建设,交流合作等工作。参与县政府拟定中医药产业发展政策。

(12)建立健全艾滋病防治工作机制,加强宣传教育,采取行为干涉和关怀救助等措施,综合防治艾滋病。

(13)协调开展职业病防治工作,执行职业卫生、放射卫生相关政策、标准,指导开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。

(14)组织制订卫生健康科技发展规划,参与制订医学教育发展规划,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。开展对外交流与合作。

(15)指导计生协会的业务工作。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1、毫不放松,做好新冠肺炎疫情防控工作

自新冠肺炎疫情发生以来,县卫健系统严格贯彻落实国家、省、市、县防控工作要求,全员上岗联动,在防疫的主战场守护群众健康。

及时响应,迅速做好疫情防控工作。1月21日,全面启动疫情防控工作,召开了全县新冠肺炎疫情防控工作紧急会议,对全县疫情防控工作进了安排部署,在交通出口和要道设置检测点,同时在各乡镇、村、组开展排查,加强对武汉地区返乡人的摸排,针对不同对象采取隔离治疗、集中留验观察或居家观察等措施,加强对确诊病例、疑似病例、密切接触者以及重点对象的治疗监测。抽调相应专业技术人员组立了防控技术指导组、流调组、消杀组、医疗救治专家组、后勤保障组等相应机构。指定县人民医院为救治医院,设立了5个留验点,抽调县、乡、村医务人员和相应部门工作人员参与到检测卡点、留验站及居家观察对象的日常监测工作,全面铺开疫情防控工作。1月25日,启动新冠病毒抗体核酸采样检测,2月27日我县第一例病例被确诊后,28日第二例、第三例病例相继被确诊,各项防控、治疗措施迅速跟进。按照外堵输入、内防扩散的总体要求和“五早”防治原则,卫健系统增派了县、乡、村医务人员参与了卡点发热病人和入户排查发热病人的检测,从县直医疗卫生机构、民营医院抽调专技人员分别进驻留验站、乡镇卫生院发热病人接诊点开展工作,发现疑似对象及时做好防护专车送县人民医院复诊、隔离治疗。同时根据疫情防控形势变化,有序开展联防联控和疫情常态化管控工作,确保中央和省、市、县疫情防控决策部署全面落地。

组建防控应急队伍、设置集中隔离场所。按照县城(农村)防控能力储备要求,我县组建了以疾控中心、各医疗机构人员为主的流调、消杀、采样、检测四支队伍,其中流调队伍50人、消杀队伍100人、采样队伍200人、检测队伍10人。通过陆续外派学习、集中培训、桌面推演、现场演练等方式,对四支队伍专业素质的训练和提升,基本能做到疫情发生时能“拉得出、用得上、打得赢”。按照集中隔离医学观察场所管理的要求,将牛坎坡、原平安医院、扎西卫生院(新区)、绿府酒店设置为集中医学隔离观察场所。其中牛坡坎有117个房间;扎西中心卫生院(新区)有33张床位;原平安医院有29张床位;绿府酒店有43个房间,4个隔离场所相对独立,至少可容纳417人。

常态化的开展核酸检测,提高定点医院救治能力。目前,县人民医院核酸检测实验室已建成并投入使用,有2名核酸检测人员。核酸检测每日单人检测量可达400人次,按5:1混检可达2000人次。10月1日至今,县人民医院开展核酸检测12529人次,县疾控中心对重点场所开展环境监测102份,对109名冷链食品从业人员开展核酸采样并送检;县疾控中心核酸检测实验室正在建设中。县人民医院已启动感染科能力提升改造项目,拟建4间负压病房和4间重症监护病房;进一步规范发热门诊,设置4间留观室和“三区两通道”,严防交叉污染和感染。制定腾空医院预案,当确诊病例达到两位数时,县人民医院全院停止日常诊疗活动,腾出所有病房,全员投入疫情防控工作;县中医院可腾出60张病床作为医疗救治备用点,落实医生15人、护士30人参与防控救治。

2、不断深化医药卫生体制改革

不断提升牵头医院综合服务能力。县人医院通过自筹资金、项目配套等途径,结合自身技术发展的需求逐步配备完善了核磁共振、CT等大型医疗设备;对重症监护室、供应室、层流净化手术室等进行改扩建,现已完工投入使用;县中医医院共投入9941.25万元用于住院楼和门诊综合楼等基础设施的建设。截止2020年11月,全县医疗机构门诊140.89万人次,住院6.46万人次。进一步落实分级诊疗制度。以医共体建设为抓手,推进分级诊疗建设。根据《昭通市卫计委转发〈关于进一步做好分级诊疗制度建设有关重点工作的通知〉的通知》和《昭通市卫计委转发〈医疗联合体综合绩效考核工作方案(试行)的通知〉的通知》要求,医共体内两家牵头医疗机构(即县人民医院、县中医医院)分部与医共体成员单位签订双向转诊协议,制定医院章程。

3、抓实卫生惠民工作

深入开展临床路径管理。县人民医院2020年有55个病种切实纳入临床路径管理。截止11月实行临床路径管理患者数共2391例,其中变异495例,退出202例,实行临床路径管理患者中完成全套路径的人数1694人,完成率70.8%(国家对二级甲等综合医院要求≥ 70%),达到国家标准。县中医医院预计完成临床路径  11个病种,672  例,变异18  例,退出 17 例。规范了诊疗护理流程,降低了医疗服务费用。

落实好重大公共卫生项目“百万贫困白内障复明工程”。 截止11月,免费救治白内障602人次。尿毒症血透免费救治工作进展顺利。 截止11月,免费救治尿毒症 9856人次,录入系统107人次。开展0-18岁儿童先心病筛查工作。2020年5月31日昆明医科大学第一附属医院心血管专家到威信县开展了0-14岁儿童先天性心脏病等疾病免费筛查及救治活动,此次活动共筛查出患有先心病患者45人,其中已手术治疗的2人,未治疗的43人。

4、推动基本公共卫生服务项目均等化

城乡居民健康教育。全县各基本公卫项目执行机构共设置宣传栏160块,更新宣传栏813余次;开展健康公众咨询活动74次,覆盖7800人次;开展健康知识讲座466次,覆盖18940人次;个体化健教育22988人次、发放印刷资料76766份。健康素养促进项目开展了4次健康巡讲,覆盖4300人;针对结核病、肿瘤防治、预防接种、厕所革命、职业病防治、高血压、碘缺乏病防治、学生营养、艾滋病防治、控烟、老年人、毒品以及食物中毒等重点疾病和重点领域开展健康咨询活动,覆盖9800人次;开展了2期对基本公共卫生的宣传活动。

预防接种。一是截止11月,全县完成冷链运转11次,乡村运转覆盖率100%。0-6岁目标儿童在册管理个案48506人,2020年已建卡5251人,建卡建证率100%;共接种疫苗125124剂次。二是上半年七病主动监测结果:无麻疹、风疹、流脑、AFP、乙脑,流腮36例、乙肝107例,发热出疹性疾病2例,发热出疹性疾病均开展了流行病学调查,采集了标本送检,实验室结果为阴性。三是组织开展全县各乡镇疾控人员和新进人员的全员培训,以提升乡村两级预防接种服务能力。继续落实预防接种信息化建设工作,截止11月30日,共开展信息化培训1次,上传2020年个案信息4987个。四是开展疑似预防接种异常反应监测和处置,做好疫苗发放工作,二类疫苗接种工作。

儿童健康管理。我县共有七岁以下儿童42142人,建册36944人,保健覆盖率87.67 %,5岁以下儿童34409人,3 岁以下儿童23514人,进行系统健康管理19990人,系统管理率89.82 % ,新生儿访视率86.42%,截至目前5 岁以下儿童死亡37人,死亡率7.39‰(指标任务10‰),婴儿死亡28人,死亡率5.59‰(控制指标任务7‰);新生儿死亡18人,新生儿死亡率3.59‰;无新生儿破伤风发生。进行儿童入园体检3427人,在园体检4043人。

孕产妇健康管理。全县共有产妇5385人,活产5407人,

产妇建卡5310人,建卡率98.07%;系统管理4611人,系统管理率85.28%,住院分娩活产数5388人,剖宫产802人,住院分娩率99.76%,剖宫产率14.85%,筛查高危孕产妇1984人,高危筛查率36.73%,高危管理1984人,管理率100 %,高危住院分娩1984人,住院分娩率100 %,产后访视4752人,产后访视率87.98%,本年度无孕产妇死亡。

65岁及以上老年人、高血压、II型糖尿病、重性精神疾病患者健康管理。截止09月30日(报表为季报表),全县65岁及以上老年人累计建档35628人,评估17835人,评估率48.64%;体检17835人,体检率48.64%;健康管理17835人,健康管理率48.64%;腹部B超检查17835人,检查率48.64%。高血压患者全县累计建档33344人,3季度规范管理28667人,规范管理率85.97%;3季度血压控制24057人,控制率72.15%;3季度随访31369人,随访率94.08%。II型糖尿病患者全县累计建档7813人,体检2041人,体检率32.39%;3季度规范管理6807人,规范管理率87.12%;3季度血糖控制4435人,控制率为56.76%;3季度随访7338人,随访率93.92%。截止11月30日,我县严重精神障碍患者筛查、诊断、评估工作完成1300人,全县在册患者1753人,全县报告患病率4.25‰,稳定期门诊治疗341人,医疗救助341人。

中医药健康管理服务。截止2020年第三季度全县共完成65岁以上老年人中医药健康管理服务36604人,完成25195人,覆盖率为69.54%;与去年同期的完成率52.64%上升了16.9%。0-3岁儿童完成中医药健康管理服务20021人数,完成16881人数覆盖率为84.3%。与去年同期完成率77.51%上升了6.8%。

结核病健康管理。肺结核DOTS方案治疗覆盖全县10个乡(镇)42万人口,覆盖率达100%。2020年1月1日至12月20日,全县登记管理活动性肺结核患者473例,涂阳患者登记数168例,病原学阳性率51%;其中学生病例77例,占比16%。非结防机构网络报告肺结核患者1152例,重复报告患者数103例,转诊到位89例;追踪到位831例;其它到位58例,合计978例;应追踪1049例,总体到位率为93%。患者家属密切接触者筛查466人,未发现肺结核患者。

5、强化卫生检验和卫生应急

样品检验、监测。完成国家碘盐盲样检测和尿碘盲样的检测,及时上报考核结果,孕妇学生尿碘检测完成308份,学生、孕妇及碘盐销售店抽样食用碘盐碘含量检测328份。

乙型肝炎病毒核心抗体1:1000的检测。对全县各医疗机构查出的乙型肝炎病人做核心抗体1:1000的检测,对送来的样本及时检测,并出具检测报告共计27人份,对县人民医院自行检测的进行复核共计21人。

根据《云南省饮用水水质卫生监测方案》,结合我县的实际情况,拟定了《威信县饮用水水质卫生监测方案》,对10个乡镇的49个监测点采样作枯水期丰水期30多个常规指标项目的检测,检测水样98件,综合合格70件,合格率为71.4%,

公共场所监测和医院消毒效果监测。配合监督所对全县公共场所新开业或卫生许可复核的进行监测,共监测场所141家,并及时出具监测报告。对全县28家医院进行了消毒效果监测并及时提供检测结果和分析报告。

卫生应急救援。制定了《威信县突发公共卫生事件应急处置预案》《威信县突发公共事件医疗救援预案》《威信县卫生健康局防汛应急预案》、《威信县地震灾害卫生应急预案》等,为突发事件发生后的处置做好了安排和部署。实行24小时值班制度,并保障每天有一名领导带班,另配2名工作人员值班,认真做好值班记录和突发事件记录。全县成立了医疗救援、疾病预防控制、卫生监督等多个应急处置队伍,共计16家150人,有救护车17辆,应急指挥车2辆,能够及时准确的处置各类突发公共卫生事件。各应急服务队还储备常用的急救药品、设备、消毒液、过氧乙酸、酒精、戊二醛、个人防护用品和各种喷雾器等应急物资,保证了处置各种突发公共卫生事件所需各种基本物资。

6、艾滋病防治工作

全县艾滋病流行情况。截止11月30日止,全县累计报告艾滋病病毒感染者和病人798例,累计死亡136例,现存活662例,新发158例,在册治疗611人,51人脱失或未入组治疗,发现率达92%,排名全市第二名;抗病毒治疗比例为92.2%,排名全市第二名;抗病毒治疗成功率96.5%,排名全市治疗点第四名,“三个90%”防治目标全部实现。孕十三周前HIV检测为80.85%,排名全市第二名。目前,美沙酮维持治疗服药点累计服药人次数达188例。

艾滋病综合防治情况。一是加强领导,全员参与防艾工作。今年县政府高度重视防艾工作,划拨滞留的专项防治经费,县防艾委领导组织召开防艾专题会,部门联席会议、乡镇脱失病人研判会等,认真分析全县艾滋病防治工作形势,部署防治工作,与各乡镇、各成员单位签订防治艾滋病目标责任书,制定《威信县实现“三个90%”艾滋病防治目标实施方案》(威防艾委发〔2020〕1号)《关于印发威信县决战决胜第四轮防治艾滋病人民战争实现“三个90%”防治艾滋病目标实施方案的通知》(威防艾委发〔2020〕5号)等文件指导开展工作。

狠抓落实,返乡农民工HIV检测任务超额完成。根据《威信县人民政府办公室关于印发威信县2020年春节期间务工人员艾滋病防治宣传教育动员检测方案的通知》,2020年1月起组织各乡镇卫生院检测人员及防疫人员进行春季期间务工人员艾滋病咨询、检测。今年由于受新冠肺炎的影响,前期开展滞后,但在复工复产之后,我们抓住外出开健康证的有利时机,共检测了113964人,检测新发阳性68人,超额完成市级下达新发阳性的30例任务数。半年检测任务数已超额完成,市级指标任务为114例,现已完成127例。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入威信县卫生健康局2020年度部门决算编报的单位共16个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位13个。分别是:

1. 威信县中医医院

2. 威信县人民医院

3. 威信县妇幼保健计划生育服务中心

4. 威信县疾病预防控制中心

5. 威信县卫生健康局卫生监督所

6. 威信县卫生健康局机关

7. 威信县10个乡镇卫生院

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

威信县卫生健康局2020年末实有人员编制842人。其中:行政编制18人(含行政工勤编制2人),事业编制824人(含参公管理事业编制16人);在职在编实有行政人员22人(含行政工勤人员5人),事业人员768人(含参公管理事业人员4人)。

离退休人员231人。其中:离休0人,退休231人。

实有车辆编制16辆,在编实有车辆16辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

威信县卫生健康局2020年度收入合计39193.92万元。其中:财政拨款收入9805.70万元,占总收入的25.02%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入29279.35万元(含教育收费0万元),占总收入的74.7%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入108.87万元,占总收入的0.28%。与上年对比总收入减少2.4%,财政拨款收入减少31.16%,事业收入增长24.59%,其他收入减少17.31%,主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响,经济发展较慢,导致财政拨款收入下降;实行医药卫生体制改革后,医疗收入有了大副度提高,事业收入上升;由于体检人员减少导致其他收入下降。

二、支出决算情况说明

威信县卫生健康局2020年度支出合计39335.02万元。其中:基本支出34832.79万元,占总支出的88.55%;项目支出4502.23万元,占总支出的11.45%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比总支出增加3.33%,基本支出增加10.72%,项目支出增加31.85%,主要原因是2020年医疗机构新招录了在编工作人员,导致基本支出增加;项目支出增加主要是由于增加了新冠肺炎应急物资储备支出。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障威信县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出34832.79万元。与上年对比增加了10.72%,主要原因是新招录了在编工作人员,以及物价上涨等原因导致日常支出增加。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出14444.66万元,占基本支出的41%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20379.13万元,占基本支出的59%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障威信县卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4502.23万元。与上年对比减少了31.85%,主要原因是减少了中医院业务用房建设进度款。项目支出主要用于开展公共卫生服务、公立医院综合服务能力提升、基层医疗卫生机构能力提升、计划生育事务、应急物资储备等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

威信县卫生健康局2020年度一般公共预算财政拨款支出10985.23万元,占本年支出合计的27.93%。与上年对比减少15.83%,主要原因是受新冠肺炎疫情影响,根据相关文件要求压减支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育(类)支0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业(类)支出43.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。主要用于死亡抚恤金;

  9.卫生健康(类)支出39025.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.1%。主要用于行政单位在职职工工资及机关运行经费274.04万元;事业人员工资152.15万元;公立医院改革经资金210万元,县直公立医院人员工资补助经费24979.34万元;乡镇卫生院人员工资及运转8030.53万元;妇幼保健院人员工资及运转费1597.26万元;疾病预防控制中心人员工资及运转费456.67万元;卫生监督所人员工资及运转经费57.5万元;其本公共卫生服务项目支出2034.83万元;重大传染病防控项目支出448.32万元;计生家庭三项补助支出 270.86万元;健档立卡贫困户家庭医生签约服务项目支出20.72万元;持色岗位全科医生补助50万元,人才培养2.88万元;

  10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的%。

  20.粮油物资储备(类)支出265.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.8%,主要用于疫情防控物资的采购存储。

  21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

威信卫生健康局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.71万元,支出决算为22.84万元,完成预算的155.27%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为17.59万元,完成预算的119.58%;公务接待费支出决算为5.25万元,完成预算的35.69%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是医疗机构救护车未纳入财政预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加13.04万元,增长133.06%。其中:因公出国(境)费支出决为0万元;公务用车购置及运行费支出决算增加10.71万元,增长155.67%;公务接待费支出决算增加2.33万元,增长79.79%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是医疗机构救护车未纳入财政预算,导致“三公”经费决算数较大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出17.59万元,占77.01%;公务接待费支出5.25万元,占22.99%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.59万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17.59万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于应急保障用车和执法执勤用车,以及所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.25万元。其中:

国内接待费支出5.25万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待108批次(其中:外事接待0批次),接待人次939人(其中:外事接待人次0人)。主要用于相关业务工作产生的接待批次及人次等的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

威信县卫生健康局2020年机关运行经费支出52.58万元,与上年对比增加了10.74%,主要原因是开展新冠肺炎疫情防控及爱国卫生七个专项行动等工作增加了机关运转支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、印刷费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,威信县卫生健康局部门资产总额42065.22万元,其中,流动资产14215.8万元,固定资产24416.6万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程3343.49万元,无形资产89.33万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2874.07万元,其中固定资产增加2131万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

42065.22

14215.8

24416.6

9691.4

348.08

13070

1307.12

0

3343.49

89.33

0







填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3. 填报金额为资产“账面原值”。



三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额49.06万元,其中:政府采购货物支出32.16万元;政府采购工程支出16.9万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额49.06万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53062900536301111


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