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威信县自然资源公安局2021年度预算公开
发布时间:2021-04-22     浏览次数:6660    

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威信县自然资源公安局2021年度预算公开说明

 

附件1

 

威信县自然资源公安局2021年预算公开目录

 

第一部分威信县自然资源公安局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分威信县自然资源公安局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

附件2

 

威信县自然资源公安局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

打击破坏森林资源及野生动植物资源的违法犯罪活动,维护林区社会治安稳定,确保我县森林资源的安全,为我县林业发展保驾护航。

(二)机构设置情况

根据威编通[2010]4号文件,我单位于2010年升格为正科级单位,名称由原威信县森林公安分局更名为威信县森林公安局,下设威信县森林公安局林区派出所(副科级)及办公室、法制、刑侦、治安四个内设机构。现有在职在编发警17人,局长一人,副局长二人,一般民警14人,55岁以上2人,50岁以上7人,40-45岁6人,40岁以下的2人。

(三)重点工作概述

坚持严厉打击各类涉林违法犯罪活动。今年来,威信县森林公安局在上级各部门的安排下,认真开展严厉打击破坏森林资源的违法犯罪活动,全年共受理各类森林和野生动物案件204起,查处204起,其中,立刑事案件15起,侦破刑事案件15起,查处治安案件0起,查处行政案件189起,打击处理违法犯罪人员244人,处林政罚款274.44万元,收缴国家二级保护野生动物6只。

在打击非法占用林地等涉林违法犯罪专项行动期间,威信县森林公安局共出动警力324人次,其他林业执法人员324人次,出动车辆104台次,查处林政案件60起,其中非法占用林地案件8起,清理非法占用林地项目5处,清理木材、野生动物加工经营场所1处,打击处理人员1人,处罚款1600万元,组织宣传活动27次,收缴野生动物6只。

        二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制17人,其中:行政编制 17人,在职实有17人,财政全供养 17人。

离退休人员0人,其中:退休 1人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入306.3万元,其中:一般公共预算财政拨款306.3万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

2020年财务总收入337.54万元,2021与上年对比减少31.24万,较少原因单位职工退休一人,故人员经费减少。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 306.3万元,其中:本年收入306.3万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款306.3万元(本级财力306.3万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

 2020年财务总收入337.54万元,2021与上年对比减少31.24万,较少原因单位职工退休一人,故人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 306.3万元。财政拨款安排支出 306.3万元,其中基本支出306.3万元2021与上年对比减少31.24万,较少原因单位职工退休一人,故人员经费减少。项目支出0万元,与上年对比0

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于2130201农林水支出人员工资241.36和一般公用经费64.94万元

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本工资70.19万元,津贴补贴142.88万元、奖金5.5万元,一般公用经费64.94万元。绩效考核奖励22.44万元,交通补贴15.3万元)。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

部门无与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

部门无按既定政策标准测算补助事项。

 

三)经济社会事业发展事项

我单位本年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

部门无政府采购预算

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

威信县森林公安局2020一般公共预算财政拨款三公经费合计10万元,较上年减少1.3万元,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

威信县森林公安局2020因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

威信县森林公安局2021年公务接待费预算1.5万元,较上年减少1.3万元,国内公务接待批次为65次,共计预算接待133人次

原因是缩小开支节约。

(三)公务用车购置及运行维护费

威信县森林公安局2021年公务用车购置及运行维护费8.5万元,较上年增加0万元,增长0%其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费8.5万元,较上年增加0.0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。与上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

威信县自然资源公安局将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则,及时对资金进行分解细化,根据相关要求,组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等一系列工作。同时,按照预决算公开有关规定,除涉密内容外,将绩效管理信息向社会公开,接受社会监督。

2021年预算批复我部门项目支出0万元,较上年减少0万元,降幅0%。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政预算拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

威信县自然资源公安局2021年机关运行经费安排306.30万元,与上年对比减少31.24万元,增幅11%。减少原因单位职工退休1人。故经费也随之减少

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至202012月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

 

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