政府信息公开
威信县教育体育局2021年度预算公开
发布时间:2021-04-22     浏览次数:7124    

监督索引号53062900136000000

 

威信县教育体育局2021年度预算公开说明

 

附件1

 

威信县教育体育局2021年预算公开目录

 

第一部分威信县教育体育局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分威信县教育体育局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

附件2

 

威信县教育体育局2021年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

威信县教育体育局是主管全县教育教学工作的职能工作部门,主要职责是全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针落实国家有关教育、体育的法律、法规研究起草全县有关教育、体育的政策和规定,并负责实施承办县委、县政府交办的其他事。

(二)机构设置情况

威信县教育体育,局机关有17个内设机构,包括:党政办教研室电教室职成教股安全办教育督导室教育股人事股法规监审股计财股招考办党建办工青妇少办规划办教育服务中心秘书组体育股。

下属二级预算单位33个,分别为:威信县第二小学、威信县第二幼儿园、威信县第二中学、威信县第一幼儿园、 威信县第一中学、威信县高田乡中心学校、威信县高田中学、威信县教师进修学校、威信县旧城镇中心学校、威信县旧城中学威、信县麟凤镇中心学校威信县麟凤中学、威信县罗布镇中心学校、威信县罗布中学、 威信县庙沟镇中心学校、威信县庙沟中学、威信县民族中学、 威信县三桃乡中心学校、威信县三桃中学、威信县石坎中心学校、 威信县石坎中学、威信县双河苗族彝族乡中心学校、威信县双河中学、威信县水田镇中心学校、威信县水田中学、威信县特殊教育学校、威信县逸夫小学、威信县院子中学、威信县扎西小学、威信县扎西镇中心学校、威信县扎西中学、威信县长安镇中心学校、威信县长安中学。

(三)重点工作概述

1.贯彻执行国家、省、市有关教育体育工作方针政策和法律法规;制定全县教育体育事业发展规划并组织实施,综合管理全县教育体育工作,加强教育体育体制机制改革,推进全县教育体育事业发展。

2.研究全县教育体育改革与发展战略,对教育体育工作中的重大问题进行调研,向县委、县政府报告并提出意见和建议。

3.管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育、成人教育、民族教育和民办教育工作。

4.负责全县教育系统党风廉政、师德师风和不忘初心、牢记使命主题教育建设工作;统筹管理和指导全县各级各类学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和心理健康等教育工作;统筹实施两免一补一计划学前教育资助普通高中国家助学金、免学费、建档立卡家庭经济困难学生资助全日制在校本科建档立卡大学生资助等教育扶贫资助。

5.对县级人民政府有关部门落实教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策的督导;对公办学校和民办教育机构教育教学开展督导工作。

6.统筹规划全县群众体育,负责推行全民健身计划,广泛开展全民健身活动;开展国民体质监测。

7.统筹全县竞技体育、全县青少年体育改革发展;管理全县体育竞赛、业余训练和竞技运动项目,组织参加和举办各级体育赛事;指导、推进青少年体育工作和运动队伍建设。

8. 参与拟订教育体育经费筹措和管理;管理区本级教育体育经费;监督管理县属学校(单位)国有资产;统筹管理全县各类学生资助工作。

9.按管理权限负责全县各类学校规划、基本建设,教学仪器设备采购;指导和协调全县教育系统的各项教育科研工作。

10.规划、推进全县教育系统干部人事制度改革和人才队伍建设,统筹干部、教职工、体育业内人才培训;落实、指导教师资格制度实施,推进学校办学、管理制度改革;负责本级教育系统毕业生就业指导工作。

11. 加强教育体育事业宣传和信息化工作;指导管理全县教育体育系统对外交流与合作;协助做好学校涉外工作管理;主管全县语言文字规范化工作,负责和指导推广普通话。

12.统筹全县教育安全稳定工作;协调、指导和参与教育系统治安环境治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。

13.领导直属学校和单位;监督管理全县教育招生考试工作;管理和指导教育系统社会组织。

14.承办县委、县政府交办的其他事项。。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共34个。其中:财政全供给单位34个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;事业单位33个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制4525人,其中:行政编制16人,事业编制4509人。在职实有4457人,其中:财政全额保障4457人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员929人,其中:离休0人,退休929人。其中929个退休人员工资转社保发放,0个离休人员工资本单位发放。

车辆编制2辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入54204.49万元,其中:一般公共预算54204.49万元,无其他收入预算

与上年对比我单位部门财务总收入增加4603.22万元,增幅9.38%,一般公共预算财政拨款收入增加4603.22万元,增长9.38%,上年结转收入增加0万元,增长0%增加的主要原因是在职人员增加,工资增加

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入54024.49万元,其中:本年收入54024.49万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款54024.49万元(其中本级财力54024.49万元),无其他收入

与上年对比我单位部门财政拨款收入增加4623.22万元,增长9.38%,本年收入增加4603.22万元,增长9.38%。增加的主要原因是在职人员增加,工资增加

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出54024.49万元。财政拨款安排支出54024.49万元,其中,基本支出54024.49万元,占本级财力支出的100%,与上年对比增加4623.22万元,增长9.38%,增加的主要原因是在职人员增加,工资增加。项目预算支出未批复

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

教育支出-教育管理事务-行政运行687.48万元,主要用于保障局机关工作正常运转的基本支出,具体包括行政人员工资福利支出(主要包含基本工资、津贴补贴、奖金等);商品服务支出(主要包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品服务支出等)。

教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出654.64万元,主要用于局机关事业人员经费及公用经费支出

教育支出-普通教育-学前教育874.03万元,主要用于下属学前教育学校人员工资福利支出。

教育支出-普通教育-小学教育29075.33万元,主要用于下属小学教育学校人员工资福利支出。

教育支出-普通教育-初中教育14478.97万元,主要用于下属初中教育学校人员工资福利支出。

教育支出-普通教育-高中教育7183.22万元,主要用于下属高中教育学校人员工资福利支出。

教育支出-普通教育-其他普通教育支出16.7万元,主要用于下属财政部分供养人员生活补助支出。

教育支出-职业教育-中等职业教育597.38万元,主要用于下属教师进修学校人员工资福利支出。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育406.63万元,主要用于下属特殊教育学校人员工资福利支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤230.11万元,主要用于遗属人员生活补助支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我单位本年度无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我单位本年度无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我单位本年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

我单位本年度无政府采购预算

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

威信县教育体育局(含机关及下属单位)2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计22.00万元,比2020年预算30.00万元减少8.00万元,下降26.67%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

威信县教育体育局2021年因公出国(境)费预算。

(二)公务接待费

威信县教育体育局2021年公务接待费预算为10.00万元,比2020年预算10.00万元减少0.00万元,国内公务接待批次预计为130批次,共计预计接待1500人次。

增减变动:2021年公务接待费预算比2020年预算无增减

(三)公务用车购置及运行维护费

威信县教育我是头车局2021年公务用车购置及运行维护费预算为12.00万元,较上年20.00万元减少8.00万元,下降40.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,比2020年预算0.00万元减少0.00万元,下降0.00%,原因是上年度与本年度均无公车购置预算事项;公务用车运行维护费预算12.00万元,比2020年预算20.00万元减少8.00万元,下降40.00%,共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。

增减变动:本年度公务用车购置及运行维护费较2020年度减少8.00万元,主要是公务用车运行维护费预算较2020年度减少800万元,减少的原因一是减少1张公务用车,二是严格执行中央八项规定,缩减支出。威信县教育体育局2021三公经费预算实现了只减不增

八、重点项目预算绩效目标情况

威信县教育体育局将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照谁使用、谁负责的原则,及时对资金进行分解细化,根据相关要求,组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等一系列工作。同时,按照预决算公开有关规定,除涉密内容外,将绩效管理信息向社会公开,接受社会监督。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政预算拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

威信县教育体育局2021年机关运行经费安排741.31万元,与上年对比减少226.08万元,下降23.37%。减少原因是威财教[2020]69号2020年义务教育公用经费直达资金财政局拨教体局转拨下属义务教育学校,由教体局列支出,2021年剔除该笔款项做预算。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

监督索引号53062900136000111


微信二维码
扫一扫关注我们