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威信县住房和城乡建设局2021年度预算公开
发布时间:2021-04-22     浏览次数:6730    

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威信县住房和城乡建设局2021年度预算公开说明

 

附件1

 

威信县住房和城乡建设局2021年预算公开目录

 

第一部分威信县住房和城乡建设局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分威信县住房和城乡建设局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

附件2

 

威信县住房和城乡建设局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1贯彻执行国家住房和城乡规划建设的法律、法规和方针、政策;组织拟订住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策以及相关发展战略、中长期规划并指导实施,制定相应监督管理办法,进行行业管理。

2负责全县房地产业和房地产市场管理;负责贯彻落实房屋交易政策、制定房屋交易规章制度并监督执行,指导监督房屋产权管理等工作,协同县国土资源局指导房屋登记工作;负责建设个人住房信息系统;负责国有土地范围内的房屋开发与建设;指导房地产开发、评估、交易等工作;监督管理房地产企业、物业管理企业的资质和从业人员资格及市场准入;承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。

3负责编制、审查、调整、修订、报批全县城市总体规划、近期建设规划、城镇体系规划;负责组织(协调)编制专业规划、专项规划、建制镇总体规划;负责编制、审查、报批重要地区详细规划和编制、审批其他详细规划;指导全县村镇规划、建设工作;负责各类开发区、历史文化保护区、自然保护区、风景名胜区总体规划及控制性详细规划编制管理。

4负责城市建设项目的行政审批和行政许可管理工作;负责城乡建设、风景名胜区行政执法工作。 主管并指导全县城市建设、村镇建设、市政基础设施和公用设施建设。主管全县城市档案管理工作。

5组织实施工程建设阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准定额;监督指导各类工程建设标准定额的实施。主管全县工程勘察设计咨询业和勘察设计市场,负责勘察设计技术质量管理;负责各类建设项目和与其配套的线路、管道、设备安装项目的初步设计审查、施工图审批。

6主管全县建筑业和建筑市场;监督管理建筑市场、室内外装饰装修市场以及工程监理、施工安全、工程造价、工程交易、工程招投标、工程质量检测。

7贯彻执行各类房屋建筑及其附属设施和城镇市政设施建设工程的抗震设计规范。指导全县农村民居地震安全工程建设、抗震除险和加固改造。指导全县城市地下空间开发利用。

8制定建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施;指导建设行业科技人才队伍建设;指导建设行业协会、学会工作。负责建筑业企业及从业人员的资质、资格管理以及市场准入管理;草拟建筑业和相关社会中介组织管理办法并指导实施。

9贯彻执行国家、省、市有关房屋拆迁的法律、法规、规章及方针、政策,组织制订本县房屋拆迁方面的规范性文件;负责规划区内房屋拆迁项目的管理等拆迁工作。

10负责县城规划区内公共绿地、主行道树、绿地种植养护工作和亮化美化相关事务;指导全县绿化、亮化相关工作。

11负责县城市环境综合整治、城建监察和城市垃圾、污水处理工作、综合管理县城农贸市场。

12负责管理全县城市供水、燃力热气、市容和环境卫生工作;指导城镇计划用水、节约用水和规划区内地下水的开发利用和保护。

13负责城镇建设的统筹协调工作;负责城市基础设施建设资金的筹措,落实市政基础设施建设项目计划,具体组织实施市政基础设施建设项目;负责组织市政基础设施建设项目的竣工验收。

14负责全县人民防空建设的工作。

15承办威信县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

 我单位属一个全额预算的行政事业单位,根据工作需要我单位下设:1,办公室综合管理全局行政工作;2,环卫站负责县城垃圾收集、清运堆放处理、城市卫生保洁及城市保洁费收取等工作;3,执法队负责县城次序管理工作;4,市政所负责市政建设项目管理工作;5,综合股负责管理项目招投标、项目施工具备条件审查工作;6,保障股负责全县保障性资金及项目建设管理、租赁补贴审核发放等;7,路灯绿化办负责县城路灯更换安装及维修、县城绿化及养护等工作;8,质监站负责全县项目施工安全监督与管理;9,房管所负责全县房产交易、房地产开发管理。

(三)重点工作概述

2021年,我局将继续认真学习贯彻落实党的十九大精神,继续加大工作力度,勇于攻坚克难,以钉钉子精神做实做细做好城市建设管理各项工作。

1继续加强规划执法。持续加大规划管理力度,严格规划执法,坚决制止任何形式的违法建设行为,确保县城总体规划顺利实施。同时,结合县城南部新区和田坝高铁站建设,着眼城市长远发展,进一步明晰县城城市功能分区。

2加快推进项目建设。对内实行项目办牵头统筹,股所相互配合,局办公室和派驻纪检监察组督办的项目工作推进机制。对外在全面梳理、归类汇总的基础上,服务和保障好有关城市建设的其他项目,主动加强和发改、自然资源管理等相关部门协调配合,研究解决实际问题。

3加强城市管理工作。一是保持市容整治常态化。继续开展对流动摊点、占道经营、夜间烧烤摊点等顽固点位集中重点整治,同时建立定期回头看机制,巩固整治成果,严防市容违规行为回潮。二是继续保持两违整治高压态势,以不新增一起两违为目标,加强对乡镇两违工作的指导和监督力度,将两违管控工作关口进一步前移,做到早发现,早制止。三是抓好县城绿化亮化工作,启动春季树木补栽、维护修剪和病虫害防治工作。四是加强规范城市环境卫生管理和城市生活垃圾处理费的收缴,加快垃圾填埋厂、垃圾中转站、垃圾收容器及公厕的规划布点与配建步伐,提高环卫保洁能力和水平。五是加强宣传教育,改善执法环境。组织开展城市管理、建设等法律法规的宣传教育活动,进一步增强广大市民的城市意识和法制意识。

4持续推进房地产和建筑市场环境优化。一是规范房地产开发市场准入行为,严格开发建设管理程序。有序推进天瑞新都、瑞麟花苑、粮食局地块等房地产开发项目建设,促进我县房地产开发建设稳步发展。同步推进解决金锐世纪逾期交房、扎西尚城物业管理和宏俊苑房产证办理等问题,按照一事一议的原则,部门联动,动态跟踪,逐个分析研究存在的问题,提出处理意见,推进问题解决。二是认真开展建筑工程质量和安全生产督查工作。积极推进标准化工地建设,强化质量安全责任制,加大对违法违规行为的查处力度,对不认真落实质量管理和安全施工、存在重大安全隐患的行为,实施挂牌督办。

5深入推进住房保障工作。组织开展县城老旧住宅小区摸底调查工作,对县城老旧小区房屋建筑本体、小区公共部分基础设施和基本功能,老旧小区居民自治和物业管理的现状,以及居民具体的整治需求(拆迁意愿)等全面进行排查,有计划有步骤地开展老旧住宅小区整治改造。

6继续抓好城乡人居环境提升工作。实施农村卫生环境整治行动,以农村垃圾、污水治理和厕所革命为主攻方向,做好乡镇一水两污项目包装和建设等工作,有序推进农村人居环境突出问题治理,提升农村人居环境质量,加快推动乡村振兴工作开展。

7继续认真做好部门挂钩帮扶工作。一是严格按照县委、县政府下达的目标任务,深入贯彻执行挂钩帮扶工作,及时地掌握民情,了解民意,发现问题、及时反馈有关帮扶部门、及时地制定出切合实际的帮扶措施,使帮扶的贫困群众和贫困村更早地走上脱贫致富之路。同时,加大帮扶村农村人居环境整治力度,全面改善群众的生产生活居住条件。二是通过正确引导,激励等行之有效的手段,转变困难群众存在的等、靠、要、怨的思想,树立他们的自尊、自强、自立、自信的精神。

8继续加强干部队伍作风建设。深化作风建设,严格执行中央八项规定和省市县有关规定,从整顿干部队伍、改进机关作风等方面入手,着力整治慵懒散奢等不良风气;从优化服务流程、改进服务方式等方面入手,进一步推进服务承诺、首问负责、限时办结等制度,着力提升服务效能。强化反腐倡廉,进一步完善惩治和预防腐败体系,牢牢抓住教育、制度、监督等关键环节,标本兼治,惩防并举,切实加强对权力运行的制约和监督,从源头上预防腐败;组织开展参观警示教育基地等活动,切实增强机关党员干部的自律意识、纪律意识。加强干部队伍建设,注重人文关怀,帮助协调解决各种实际困难,关心干部成长,创造历练条件,努力打造一支能力突出、业务精良、素质过硬的干部队伍。积极开展党建活动,推进党支部规范化和工会建设,营造良好的工作氛围。积极开展市局、县委政府中心工作,对照各项目标要求,较好完成年度工作任务,力争全局工作再上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共9个。其中:财政全供给单位9个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位8个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制129人,其中:行政编制 19人,事业编制110人。在职实有91人,其中: 财政全供养 91人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 0人,其中: 离休0人,退休 0人。

车辆编制2辆,实有车辆1辆,单位用车大部分采用租用方式。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1007.79万元,其中:一般公共预算1007.79万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年1021.00万元对比我单位部门财务总收入减少13.21万元,减幅1.29%,一般公共预算财政拨款收入减少13.21万元,减幅1.29%,减少的主要原因是行政人员违纪开除2人导致。

(二)财政拨款收入情况

    2021年部门财政拨款收入1007.79万元,其中:本年收入1007.79万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1007.79万万元(本级财力1007.79万万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

    与上年1023.00万元对比我单位部门财政拨款减少13.21万元,减幅1.29%,本年收入减少13.21万元,减少1.29%,减少的主要原因是行政人员违纪开除2人导致。

四、预算单位支出情况

    2021年部门预算总支出1007.79万元。财政拨款安排支出1007.79万元,其中,基本支出1007.79万元,占本级财力支出的100.00%,与上年对比减少13.21万元,减少1.29%,减少的主要原因是行政人员违纪开除2人导致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

功能科目分组,支出分别列208(类)-08(款)-01(类)抚恤-死亡抚恤支出3.54万元,主要反映威信县住房和城乡建设局职工死亡抚恤;列212(类)-01(款)-01(类)城乡社区事务管理-行政运行支出153.25万元(包含事业人员工资、人员定额公用经费、工会支出等),列212(类)-01(款)-99(类)城乡社区事务管理-其他城乡社区事务管理支出851.00万元(包含行政人员工资、人员定额公用经费、工会支出等)。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我单位本年度无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我单位本年度无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我单位本年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

威信县住房和城乡建设局(含机关及下属单位)2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计10.30元,与2020年预算10.30万元持平,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

威信县住房和城乡建设局2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,共预计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变动:与上年相比无增减,原因是本年度预计出国人次与去年相同。

(二)公务接待费

威信县住房和城乡建设局2021年公务接待费预算为4.50万元,2020年预算4.5万元持平,国内公务接待批次预计为52批次,共计预计接待460人次。

增减变动:增减无变化,单位因公接待的公务接待费预算支出无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

威信县住房和城乡建设局2021年公务用车购置及运行维护费预算为5.80万元,较上年5.80万元持平。其中:公务用车购置费0.00万元,比2020年预算0.00万元减少0.00万元,下降0.00%,原因是上年度与本年度均无公车购置预算事项;公务用车运行维护费预算5.80万元,与2020年预算5.80万元持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。

增减变动:我单位公务用车及费用无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

威信县住房和城乡建设局将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照谁使用、谁负责的原则,及时对资金进行分解细化,根据相关要求,组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等一系列工作。同时,按照预决算公开有关规定,除涉密内容外,将绩效管理信息向社会公开,接受社会监督。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政预算拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

威信县住房和城乡建设局2021年机关运行经费安排45.50万元,与上年对比减少1.00万元,减幅2.15%。减少原因是行政人员违纪开除2人导致。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

 

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