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威信县残疾人联合会2021年度预算公开
发布时间:2021-04-22     浏览次数:5173    

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威信县残疾人联合会2021年度预算公开说明

 

附件1

 

威信县残疾人联合会2021年预算公开目录

 

第一部分威信县残疾人联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分威信县残疾人联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

 

威信县残疾人联合会2021年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

威信县残疾人联合会是县委、县政府设立的残疾人工作机构,是为全县残疾人服务的组织。其宗旨是:弘扬人道主义,发展残疾人事业,促进残疾人平等、充分参与社会生活,共享社会物质文化成果。威信县残联具有代表、服务、管理三种职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的残疾人八项工作:康复、教育、就业(包括职业技术培训)、扶贫、文艺、体育、残疾人法则建设、信访、宣传等等多项工作,管理和发展残疾人事业。

(二)机构设置情况

威信县残疾人联合会为隶属县委县政府领导的群众团体。内设办公室一个即威信县残疾人联合会,主要负责全县残疾人服务管理事务。我单位为全额财政拨款的参照公务员管理事业单位。

(三)重点工作概述

1、完善社会保障,落实社会保障有关政策,加大对特殊困难群体的保障力度,切实做好医疗、住房等专项救助工作,创新残疾人托养服务模式。  

2、加强康复服务,积极实施重点康复工程和抢救性康复项目,大力推进社区康复工作,加强残疾预防工作。

3、发展特殊教育,完善残疾人教育体系,基本形成残疾儿童少年学前教育、义务教育、高中阶段教育、职业技术教育和高等教育协调发展的格局。要把加强残疾人心理素质和道德素养的提高,独立生活能力和适应社会生活能力的培养放在重要位置,不断提高残疾学生的综合素质。

4、促进就业创业,把残疾人就业纳入日常工作,不断拓宽残疾人就业渠道,使就业年龄段有就业能力和就业愿望的残疾人能够充分就业。不断改善残疾人创业环境,鼓励和扶持残疾人自主创业。完善残疾人就业扶助体系,提升为残疾人就业服务的能力和水平。积极宣传残疾人自立、自强典型,鼓励残疾人劳动致富,科技致富。

二、预算单位基本情况

    我部门编制2021年部门预算单位共1个即威信县残疾人联合会。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

    在职人员编制6人,其中:事业编制(参公)5人,工勤编制1人。在职实有6人,其中: 财政全供养 6人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

    离退休人员0人,其中:离休0人,退休3人。

    车辆编制0辆,实有车辆0辆

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入86.87万元,其中:一般公共预算财政拨款 86.87万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比我单位部门财务总收入增加4.09万元,增幅4.9%,增加主要原因:2021年人员正常增资。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入86.87万元,其中:本年收入86.87万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款 86.87万元(本级财力 86.87万元,专项收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比我单位部门财务总收入增加4.09万元,增幅4.9%,增加主要原因:2021年人员正常增资。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 86.87万元。财政拨款安排支出86.87万元,其中:基本支出86.87万元,与上年对比增加4.09万元,增幅4.9%,增加主要原因:2021年人员正常增资;项目支出0万元,与上年对比相同,主要原因分析:我单位无项目预算支出。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会和保障就业支出残疾人事业行政运行86.87万元。主要用于残疾人事业的行政运行支出,具体包括工资福利支出(主要包含基本工资、津贴补贴、奖金等),商品服务支出(主要包含办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费)

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资24.5万元(其中:基本支出24.5万元,项目支出0.00万元)

津贴补贴46.93万元(其中:基本支出46.93万元,项目支出0.00万元)

奖金2.04万元(其中:基本支出2.04万元,项目支出0.00万元)

公用经费4.8万元(其中:基本支出4.8万元,项目支出0.00万元)

公务接费1.65万元(其中:基本支出1.65万元,项目支出0.00万元)

其它交通费用5.28万元(其中:基本支出5.28万元,项目支出0.00万元)

村级残疾人联络员补助3.32万元。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我单位本年度无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我单位本年度无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我单位本年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

我单位本年度不涉及政府采购预算。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

我单位2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计1.65万元,较上年减少0.31万元,减少18%,减少原因是厉行节约,压缩开支。

(一)因公出国(境)费

我单位2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:我单位无人员因公出国(境)。

(二)公务接待费

    我单位2021年公务接待费预算为1.65万元,较上年减少0.31万元,国内公务接待批次预计为9批次,共计预计接待183人次。减少原因是厉行节约,压缩开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

我单位2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:我单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政预算拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

    我单位2021年机关运行经费安排10.08万元,2020年机关运行经费为11.255万元,与上年对比减少1.175万元,减少的主要原因是人员减少,2020年有一位在职职工退休。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

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