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威信县人民政府办公室2017年决算公开
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威信县人民政府办公室2017年决算公开

情况说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

威信县政府办公室是威信县人民政府的综合协调机构,主要承担市政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县政府向市政府的报告、请示的起草工作,以及市委、市政府及其他部门转由县政府办理的事项,组织贯彻落实县政府的各项决定、部署和县政府会议决定的事项及县政府领导的指示,起草和审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

(二)2017年度重点工作任务介绍

承担市政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县政府向市政府的报告、请示的起草工作,以及市委、市政府及其他部门转由县政府办理的事项,组织贯彻落实县政府的各项决定、部署和县政府会议决定的事项及县政府领导的指示,起草和审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入威信县人民政府办公室2017年度部门决算编报的单位共7个。其中:行政单位5个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。分别是:法制局、外侨办,县政府信息中心、政务服务管理局、天麻办,县志办,机关事务管理局。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

威信县人民政府办公室2017年末实有人员编制94人。其中:行政编制52人(含行政工勤编制11人),事业编制42人(含参公管理事业编制6人);在职在编实有行政人员40人(含行政工勤人员9人),事业人员37人(含参公管理事业人员5人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制8辆,在编实有车辆8辆。

 

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

威信县人民政府办公室2017年度收入合计19,637,167.00元,比上年增加了31.78%。其中:财政拨款收入19,637,167.00元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比增加了3.3%,主要原因分析增人增资及开展脱贫攻坚工作增加了办公必须开支。

二、支出决算情况说明

威信县人民政府办公室2017年度支出合计19,913,450.24元,比上年增加38.82%,结转1,225,552.16元。其中:基本支出19493450.24元,占总支出的98%;项目支出420000元,占总支出的2%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比增加了38.82%,主要原因为上年结转结余支出、增人增资及开展脱贫攻坚工作增加了必须开支。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出19,493,450.24元,占总支出的98%元。与上年对比增加了59.36%,主要原因为增人增资及开展脱贫攻坚工作增。加了必须开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的100%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的52.91%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障威信县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出420000.00元。与上年对比减少69.67%,主要原因为财政拨入项目经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

威信县人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出19493450.24,占本年支出合计的100%。与上年对比增加56.65%,主要原因为增人增资及开展脱贫攻坚工作增加了办公必须开支  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出18373308.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.25%主要用于职工工资福利支出及日常公用经费支出;

2.社会保障和就业支出630142.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%主要用于单位离退休人员退休费支出;

3.农林水支出490000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%主要用于天麻办科技转化与推广、农业组织化与产业化经营及其他农业支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

威信县人民政府办公室2017年度三公经费财政拨款支出预算为1305000.00元,支出决算为1301200.00元。其中:无公出国(境)费支出:公务用车购置及运行费支出决算为653000.00元;公务接待费支出决算为648200.00元 。2017年度三公经费财政拨款支出决算数比上年减少3800.00元 。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度三公经费财政拨款支出决算中,无公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出653000.00元,占50.19%;公务接待费支出648200.00元,占49.81%。具体情况如下:

1.2017年无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出653000.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,。

公务用车运行维护支出653000.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于办公室人员出差下乡调研及检查指导工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出648200.00元。其中:

国内接待费支出648200.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待265批次(其中:外事接待0批次),接待人次2100人(其中:外事接待人次0人)。主要用于各级相关单位临威检查指导工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

威信县人民政府办公室2017年机关运行经费支出13056595.24元,与上年对比增加82.00%,主要原因分析机关事务管理局成立增加人员、差旅费调标及开展脱贫攻坚工作增加了必须开支员。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费等支出。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,威信县人民政府办公室资产总额8096015.07元,其中,流动资产1673394.37元,固定资产6422620.70元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形

监督索引号53062900443401111


 

资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少414208.47元,其中流动资产减少414208.47元。 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建

工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

6422620.7 

1673394.37 

6422394.70 

3039739.57 

2062352.07 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 


 

 ()政府采购支出情况

  

()绩效自评信息情况

威信县财政局关于开展2017年财政支出绩效评价工作的通知》(威财预[2018]82号)文件精神,现将2017年财政支出项目绩效评估情况报告如下:

一、项目基本情况

(一)项目概况

我单位涉及财政支出项目共计3个,项目资金42万元;其中:2016生物产业发展项目1个,资金12万元2017年项目21引种实验项目经费20万元。(2天麻产业发展项目资金10万元。项目申报后,项目资金及时批复到位,按照项目申报内容实施项目。

(二)项目绩效总目标

12016年生物产业发展项目属威信县农特办项目,主要是发展我县绿色特色产业。

2、引种实验项目经费。完成引种实验工作,为我县南美虾产业发展提供科学依据。

3、天麻产业发展项目资金。

二、项目单位绩效报告情况

12016年生物产业发展项目,项目单位:威信县政府天麻办,项目主管部门:威信县人民政府天麻办,评价时间:201711日至20171231日。项目投资:12万元,累计完成项目资金支出12万元;取得应有的经济效益、社会效益、经济效益及可持续效益。

2、引种实验经费,项目单位:威信县人民政府天麻办,项目主管部门:威信县人民政府天麻办,评价时间:201711日至20171231日。项目投资:20万元,截止20171231日,实际支付用于该项目资金20万元。项目已实施完毕;为我县天麻产业发展提供科学有效依据,收到了应有的经济效益、社会效益、经济效益及可持续效益。

3、天麻产业发展专项资金,项目单位:威信县人民政府天麻办,项目主管部门:威信县人民政府天麻办,评价时间:201711日至20171231日;项目资金:10万元,资金全部用于该项目,至201712月资金已支付完毕。收到了应有的经济效益、社会效益、经济效益及可持续效益。

三、绩效评价工作情况

(一)评价指标体系、评价方法

财政支出项目绩效评价指标体系

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

指标解释

评价标准

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

目标是否明确、细化、量化

目标明确(1分),目标细化(1分),目标量化(2分)

决策过程

8

决策依据

3

项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定实施规划

项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分),根据需要制定实施规划(1分)

决策程序

5

项目是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;

项目符合申报条件(2分),申报、批复程序符合相关管理办法(3分)

资金分配

8

分配办法

2

是否根据需要制定相关资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法;资金分配因素是否全面、合理

办法健全、规范(1分),因素选择全面、合理(1分)

分配结果

6

资金分配是否符合相关管理办法;分配结果是否合理

项目符合相关分配办法(2分),资金分配合理(4分)

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位×100%

根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)

到位时效

2

资金到位是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

及时到位(2分),未及时到位但未影响项目进度(1.5分),未及时到位并影响项目进度(0-1分)

资金管理

10

资金使用

7

是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况

虚列(套取)扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5分

财务管理

3

资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范

财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)。

 

 

组织实施

10

组织机构

1

机构是否健全、分工是否明确

管理制度

9

是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度

建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关项目管理制度(7分)

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

项目产出数量是否达到绩效目标

对照绩效目标评价产出数量(5分)

产出质量

4

项目产出质量是否达到绩效目标

对照绩效目标评价产出质量(4分)

产出时效

3

项目产出时效是否达到绩效目标

对照绩效目标评价产出时效(3分)

产出成本

3

项目产出成本是否达到绩效目标

对照绩效目标评价产出成本(3分)

项目效果

40

经济效益

8

项目实施是否产生直接或间接经济效益

对照绩效目标评价经济效益(8分)

社会效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

对照绩效目标评价社会效益(8分)

环境效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

对照绩效目标评价环境效益(8分)

可持续影响

8

项目实对人、自然、资源是否带来可持续影响

对照绩效目标评价可持续影响(8分)

服务对象

8

项目预期服务对象对项目实施的满意程度

对照绩效目标评价服务对象满意度(8分)

满意度

总分

100

 

100

 

100

 

 

评价方法:

1、问卷调查。选择与项目评价有关的调查对象,设计调查问卷。通过问卷调查,对有关评价内容完成情况进行打分,并根据分值评价绩效目标完成情况,作为对项目评价的依据。

2、各部门负责人与财务室相结合评价。对绩效评价工作专业性较强的内容,在评价工作过程中,采用以本部门范围内相关专业人员,与财务室进行评价相结合的方式,分别对相关技术指标进行现场测试、检验和考查。

(二)绩效评价工作过程

1.成立由县政府办公室办公室及涉及的部门组成的评价工作小组,拟定绩效评价工作方案;

2.了解、收集财政支出项目的相关基础信息资料;

3.制定财政支出项目绩效评价指标体系;

4.根据项目实施情况和评价指标体系的要求,填报评分表和数据统计表;

5.评价工作小组根据现场调查,补充和核实相关信息;

6.撰写评价报告并提交评价报告。

四、绩效评价指标分析情况

(一)项目资金情况分析

1、项目资金到位情况

2017年财政拨入项目资金42万元,其中:2016年结转项目12万元,2017年预算项目资金30万元,资金到位及时。

2、项目资金使用情况

按照上报预算编制,所有资金均用于项目支出,本年实际项目支付资金42万元,项目实施完成,达到预期目标。3、资金管理情况

(二)项目管理情况

2017年所有项目都有明确的项目管理部门,部门落实专人负责。

(三)项目绩效情况

1、项目预算控制情况,严格按照预算实施项目,所以项目没有超预算情况。

2、项目完成质量,所以项目按照要求组织实施,通过验收。

3、项目效益,所有项目均按预期目标完成,收到应有的经济效益、社会效益、经济效益及可持续效益。

五、评价结论

项目从可持续发展角度看,整体发挥的效益明显,为县政府科学决策提供科学依据。经自评小组综合分析,评价结果为优。

六、评价结果建议

根据自评结果,项目支出运行经验不足,加强项目监管,加快资金支付进度,提高财政资金使用效率。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

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