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威信县森林公安2017年度部门决算公开
文章来源:原创  作者:管理员  点击数:550

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威信县森林公安2017年度部门决算

第一部分  威信县森林公安概况

一、主要职能

(一)主要职能

森林公安是打击破坏森林资源及野生动植物资源的违法犯罪活动,维护林区社会治安稳定,确保我县森林资源的安全,为我县林业发展保驾护航。

(二)2017年度重点工作任务介绍

坚持严厉打击各类涉林违法犯罪活动。今年来,威信县森林公安局在上级各部门的安排下,认真开展严厉打击破坏森林资源的违法犯罪活动,全年共受理各类森林和野生动物案件204起,查处204起,其中,立刑事案件15起,侦破刑事案件15起,查处治安案件0起,查处行政案件189起,打击处理违法犯罪人员244人,处林政罚款2744412.08万元,收缴国家二级保护野生动物6只。

打击非法占用林地等涉林违法犯罪专项行动期间,威信县森林公安局共出动警力324人次,其他林业执法人员324人次,出动车辆104台次,查处林政案件60起,其中非法占用林地案件8起,清理非法占用林地项目5处,清理木材、野生动物加工经营场所1处,打击处理人员1人,处罚款1600万元,组织宣传活动27次,收缴野生动

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

根据威编通[2010]4号文件,我单位于2010年升格为正科级单位,名称由原威信县森林公安分局更名为威信县森林公安局,下设威信县森林公安局林区派出所(副科级)及办公室、法制、刑侦、治安四个内设机构。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年元月从水富县公安局调入一名正式民警(张去川),职务:科员:2017年度编制数与2016年一至,共16人,现有在职在编发警16人,局长一人,副局长一人,派出所长一人,指导员一人,一般民警12人,55岁以上2人,50岁以上7人,40-45岁5人,40岁以下的一人,目前使用林业局天保护林人员16人协助我局开始工作。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

2017年度本部门(单位)收入2838576元、支出2849071元,其中10495元属上年结转结余工会续费。2017年度财政拨款收入2838576.00元、支出2838576.00元,其中行政运行支出2567495.00元(10495.00属2016年结余结转工会经费)元,行政事业离退休人员工资92076.00元,林业执法与监督基本支出189500.00元。

二、支出决算情况说明

2017年度本部门(单位)收入2838576.00元、支出2849071.00元,其中10495.00元属上年结转结余工会续费。2017年度财政拨款收入2838576.00元、支出2838576.00元,其中行政运行支出2567495.00元(10495.00属2016年结余结转工会经费)元,行政事业离退休人员工资92076.00元,林业执法与监督基本支出189500.00元。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障威信县森林公安机构正常运转的日常支出2838576.00元。与上年对比成增长状态,主要原因分析新招录人员、单位职工正常增资以及单位业务办公支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障威信县森林公安机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

威信县森林公安2017年度一般公共预算财政拨款2838576.00,与上年对比成增长状态,主要原因分析新招录人员及单位职工工资正常调资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于单位职工工资支出和办公支出;

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业支出92076元。主要用于未归口管理的行政单位离退休92076元

6.农林水支出2746500元,主要用于行政事业人员工资、津贴发放,局机关运行。其中:行政运行2557000元,林业执法与监督189500元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

(1)公务用车运行费年初预算是126900.00元,决算支出72690.00元;公务接待费年初预算数为55000.00元,决算支出51594.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出72690元;公务接待费支出55000.00元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出726900元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出726900.00元。

3.公务接待费支出55000.00元。其中:

国内接待费支出51594元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待160批次(其中:外事接待0批次),接待人次648人(其中:外事接待人次0人)。主要用于各级各部门检查指导工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

威信县森林公安2017年机关运行经费支出2838576.00元。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,2017年总资产4525609.14元;固定资产311148.00元.在建工程1484764.00元;对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总减少184664.06元,其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

4525609.14 

2729697.14

1795912.0

311148.00

 0 

0 

1484764.00

0 

0 

0 

0 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出X0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。           (四)绩效自评信息情况

成立了财政预算支出绩效评价领导小组,并依照全县财政预算支出绩效考评指标对我局2017度财政预算情况开展了为期一周的考评。通过核实数据、查阅资料、实地查看、归纳汇总等环节对绩效执行情况、资金的来源和使用情况以及绩效目标的实现程度进行了分析评价,并形成了自评报告。

(四)其他重要事项情况说明

……。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

威信县森林公安

2018年9月14日

监督索引号53062900233301111

威信县森林公安2017年度部门决算公开情况说明

威信县森林公安2017年度部门决算公开情况表

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