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威信县公安局2021年度预算公开
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威信县公安局2021年度预算公开说明

 

附件1

 

威信县公安局2021年预算公开目录

 

第一部分威信县公安局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分威信县公安局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

附件2

 

威信县公安局2021年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

威信县公安局职责:打击犯罪、保护人民,维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动,为经济建设保驾护航。

(二)机构设置情况

威信县公安局局机关有28个内设机构,包括:指挥中心、政工科、治安大队、刑侦大队、经侦大队、禁毒大队、网安大队、法制大队、国保大队、纪委、交警大队、警务保障室、巡特警大队、派出所管理大队、秩序维护组、拘留所、看守所、11个派出所。

(三)重点工作概述

1.贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规,组织、指导、检查、监督全县公安工作。

2.掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。

3.预防、制止和侦查违法犯罪活动,负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦查、预审工作。

4.维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为。

5.维护交通安全和交通秩序,处理交通事故,加强车辆及驾驶员的依法管理。

6.指导、检查、监督全县公安机关的执法活动。

7.指导、监督、组织实施全县消防工作。

8.指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。

9.指导、监督、实施全县公安机关对信息网络的安全监察工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制257人,其中:行政编制241人,事业编制16人。在职实有257人,其中:财政全额保障257人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人,其中:离休0人,退休37人。其中35个退休人员工资转社保发放,2个退休人员工资本单位发放。

车辆编制28辆,实有车辆20辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入4179.07万元,其中:一般公共预算4179.07万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0.00万元。

与上年对比我单位部门财务总收入减少424.63万元,降幅9.22%,一般公共预算财政拨款收入减少424.63万元,减少9.22%,上年结转收入减少120.95万元,减少100%。主要原因是2021年行政人员津贴减少,同时我单位上年结转收入比2020年度减少,部门财务总收入与上年对比相对减少。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入4179.07万元,其中:本年收入4179.07万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4179.07万元(本级财力4179.07万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比我单位部门财政拨款收入减少424.63万元,下降9.22%。本年收入减少424.63万元,下降9.22%,上年结转收入减少120.95万元,下降100%。主要原因是2021年预算行政人员津贴减少,同时我单位上年结转收入比2020年度减少,部门财务总收入与上年对比相对减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出4179.07万元。财政拨款安排支出4179.07万元,其中,基本支出4179.07万元,占本级财力支出的100%,与上年对比减少424.63万元,下降9.22%,增加的主要原因是人员工资政策性调整及上年度结转资金减少。项目支出0万元,占本级财力支出的0%。与上年对比减少了424.63万元,下降9.22%,主要原因是2021年预算人员津贴减少,同时我单位上年结转收入比2020年度减少,财政拨款总收入与上年对比相对减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

一般公共服务支出-公共安全支出-行政运行4063.10万元,主要用于保障局机关工作正常运转的基本支出,具体包括工资福利支出(主要包含基本工资、津贴补贴、奖金等);商品服务支出(主要包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等)。

一般公共服务支出-公共安全支出-事业运行102.43万元,主要用于要用于保障局机关工作正常运转的基本支出,具体包括工资福利支出(主要包含基本工资、津贴补贴、奖金等);商品服务支出(主要包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等)。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休 3.05万元,主要用于局机关离退休人员经费及离退休公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤10.47万元,主要用于局机关退休正常死亡抚恤支出。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我单位本年度无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我单位本年度无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我单位本年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

威信县公安局(含机关及下属单位)2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计176.5万元,比2020年预算减少2.5万元,下降1.4%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

威信县公安局2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,共预计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变动:与上年相比无增减,原因是本年度预计出国人次与去年相同。

(二)公务接待费

威信县公安局2021年公务接待费预算为18万元,比2020年预算20.5万元减少2.5万元,下降12.2%,国内公务接待批次预计为200批次,共计预计接待1800人次。

增减变动:2021年公务接待费预算比2020年预算减少2.5万元,减少的原因是严格落实中央八项规定,确实保证公务接待只减不增。

(三)公务用车购置及运行维护费

威信县公安局2021年公务用车购置及运行维护费预算为158.5万元,较上年158.5万元增加0.00万元,增长0.00%。其中:公务用车购置费16.5万元,增加0.00万元,增长0.00%,原因是上年度与本年度预算购车数量相同;公务用车运行维护费预算142万元,比2020年预算142万元减少0.00万元,增长0.00%,共计购置公务用车2辆,年末公务用车保有量20辆。

增减变动:本年度公务用车购置及运行维护费较2020年度减少0.00万元,主要是公务用车运行维护费预算较2020年度减少0.00万元,原因是严格执行中央八项规定,缩减支出。威信县公安局2021三公经费预算实现了只减不增

八、重点项目预算绩效目标情况

威信县公安局将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照谁使用、谁负责的原则,及时对资金进行分解细化,根据相关要求,组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等一系列工作。同时,按照预决算公开有关规定,除涉密内容外,将绩效管理信息向社会公开,接受社会监督。

2021年,威信县公安局无重点项目。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政预算拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

威信县公安局2021年机关运行经费安排967.58万元,与上年对比增加3.28万元,增幅0.34%。增长原因是正常范围内持平。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53062900431200111


附件1.威信县局2021年度预算公开报表20210422052526300.xls 附件3.威信县威信县公安局2021年预算重点领域财政项目文本公开 (1).doc
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