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威信县政务服务管理局2021年度预算公开
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威信县政务服务管理局2021年度预算公开说明

 

附件1

 

威信县政务服务管理局2021年预算公开目录

 

第一部分威信县政务服务管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分威信县政务服务管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

附件2

 

威信县政务服务管理局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1)贯彻执行国家和省、市、县有关行政审批制度改革的方针政策、法律法规;根据法律法规和行政管理体制改革的要求,协调推进全县行政审批制度改革相关工作;组织、协调、指导县政府有关部门清理和规范行政审批事项,建立健全行政审批工作运行机制,并组织实施。

2)负责政府自身建设工作,统筹研究和协调推进全县政务服务体系建设,负责完善政务服务平台的运行机制,建立健全政务服务管理的各项规章制度,并组织实施。

3)负责规范全县政务服务行为,建立和完善相应工作机制;协调、指导县政府有关部门对行政职权事项、公共服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限,并对办理情况进行跟踪督办,协调解决政务服务大厅事项办理中出现的相关问题。

4)负责互联网+政务服务相关工作的电子政务规划管理;负责政务服务中心电子政务信息化建设工作,做好政务服务、公共资源交易平台的运行维护管理工作。

5)负责威信县人民政府政务服务中心及网上办事大厅建设和管理工作;加强对进驻单位工作人员的管理、培训和考核等工作;受理对政务服务中心窗口服务人员的投诉举报,协助有关单位做好调查处理;对县级分中心和各乡镇为民服务中心进行业务指导。

6)负责威信县公共资源交易中心、威信县投资项目审批服务中心、威信县中介超市综合服务中心的运行管理工作。

7)完成县委、县政府交办的其他工作。

(二)机构设置情况

威信县政务服务管理局局机关有4个内设机构,包括:办公室、行政审批制度改革股、政务服务监督股、信息技术股、威信县公共资源中心、威信县政府采购和出让中心、威信县行政审批局。

(三)重点工作概述

威信县政务服务管理局是威信县人民政府的工作部门,为正科级,执行国家和省、市、县有关行政审批制度改革的方针政策、法律法规,负责政府自身建设工作,统筹研究和协调推进全县政务服务体系建设,负责互联网+政务服务相关工作的电子政务规划管理及营商环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制27人,其中:行政编制7人,事业编制20人。在职实有23人,其中:财政全额保障23人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。其中0个退休人员工资转社保发放,0个离休人员工资本单位发放。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入243.3219万元,其中:一般公共预算243.3219万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0.00万元。因我单位为2021年新增独立预算单位故无上年度对比情况。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入243.3219万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款243.3219万元(本级财力243.3219万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。因我单位为2021年新增独立预算单位故无上年度对比情况。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出243.3219万元。财政拨款安排支出243.3219万元。因我单位为2021年新增独立预算单位故无上年度对比情况。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

一般公共服务支出-行政运行49.4326万元,主要用于保障局机关正常运转的基本支出,具体包括工资福利支出(主要包含基本工资、津贴补贴、奖金等);商品服务支出(主要包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品服务支出等)。

一般公共服务支出-事业运行193.8893万元,主要用于保障局机关正常运转的基本支出,具体包括工资福利支出(主要包含基本工资、津贴补贴、奖金等);商品服务支出(主要包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品服务支出等)。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我单位本年度无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我单位本年度无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我单位本年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00万元。其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

威信县政务服务管理局(含机关及下属单位)2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0.4万元。比2020年预算0.00万元,增加0.4万元,上升100%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

威信县政务服务管理局2021年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,共预计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变动:威信县政务服务管理局为2021年新增预算单位。

(二)公务接待费

威信县政务服务管理局2021年公务接待费预算为0.4万元,比2020年预算0.00万元增加0.4万元,上升100%,国内公务接待批次预计为0批次,共计预计接待0人次。

增减变动:2021年公务接待费预算比2020年预算增加0.4万元,增加的原因是威信县政务服务管理局为2021年新增预算单位。

(三)公务用车购置及运行维护费

威信县政务服务管理局2021年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,较上年0.00万元减少0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比2020年预算0.00万元减少0.00万元,下降0.00%,;公务用车运行维护费预算0.00万元,比2020年预算0.00万元减少0.00万元,共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。

增减变动:威信县政务服务管理局为2021年新增预算单位。

八、重点项目预算绩效目标情况

威信县政务服务管理局将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照谁使用、谁负责的原则,及时对资金进行分解细化,根据相关要求,组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等一系列工作。同时,按照预决算公开有关规定,除涉密内容外,将绩效管理信息向社会公开,接受社会监督。

2021年,威信县政务服务管理局无重点项目。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政预算拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

威信县政务服务管理局2021年机关运行经费安排243.3219万元,与上年对比增加0.00万元,增幅0.00%

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

监督索引号53062900471800111


附件1.威信县政务服务管理局2021年度预算公开报表20210422033447537.xls 附件3.威信县政务服务管理局2021年预算重点领域财政项目文本公开 (1).doc
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