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威信县机关事务服务中心2021年度预算公开
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威信县机关事务服务中心2021年度预算公开说明

 

附件1

 

威信县机关事务服务中心2021年预算公开目录

 

第一部分威信县机关事务服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分威信县机关事务服务中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

附件2

 

威信县机关事务服务中心2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

威信县机关事务服务中心是威信县人民政府直属财政全额预算公益一类事业单位,为正科级,归口威信县人民政府办公室管理。

(二)机构设置情况

威信县机关事务服务中心局机关有4个内设机构,包括:办公室、服务保障股、公务用车管理股、资产管理股。

(三)重点工作概述

1、贯彻国家、省、市有关机关事务工作和后勤体制改革的方针政策和制度规定,参与拟订全县机关事务服务工作的规章制度并组织实施;负责县级机关事务的管理、保障、服务工作,指导全县机关事务服务工作。

2、负责制定县级机关引进后勤服务社会化准入机制和服务标准,参与服务质量监督。

3、负责县级机关办公用房、周转住房的清查登记、使用调配、维修维护等工作;负责县级机关房屋土地产权集中统一管理工作。

4、会同有关部门制定县级党政机关运转经费管理的规章制度并组织实施,提出县级机关加强行政运行经费、机关服务经费管理的建议。

5、负责制定全县公务用车规章制度并组织实施;会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作;负责县公车平台车辆的调度和管理工作;负责保障全县重要外事活动和党政机关公务用车服务;负责县级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置、牌证管理和集中采购工作;负责指导全县公务用车管理工作;承担县公务用车管理领导小组办公室日常工作。

6、负责拟订县委、县政府内宾接待的规章制度并组织实施;负责县级以上党政机关和党政领导的接待工作;负责县委、县政府领导率团赴外地开展公务活动,以及县内有关重大活动和重要会议的后勤保障工作。

7、负责县委、县政府委托国有资产的管理,制定相关管理制度并组织实施。

8、会同有关部门拟订全县公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施;组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测等工作。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

10、职能转变。县机关事务服务中心应强化主动服务意识,推动机关事务工作数字化转型,优化流程、提高效率,建立健全集约高效的服务保障体系;加强经费、资产、服务管理,积极推进后勤服务、公务用车等社会化改革,厉行节约,降低行政运行成本,提升机关事务管理绩效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制46人,其中:行政编制0人,事业编制46人。在职实有44人,其中:财政全额保障44人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入685.55万元,其中:一般公共预算685.55万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0.00万元。

由于我单位属2021年新增一级预算单位,故无上年数据对比。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入685.55万元,其中:本年收入685.55万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款685.55万元(本级财力685.55万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

由于我单位属2021年新增一级预算单位,故无上年数据对比。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出685.55万元。财政拨款安排支出685.55万元,其中,基本支出685.55万元,占本级财力支出的100%,由于我单位属2021年新增一级预算单位,故无上年数据对比。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-机关服务405.55万元,主要用于保障局机关工作正常运转的基本支出,具体包括工资福利支出(主要包含基本工资、津贴补贴、奖金等);商品服务支出(主要包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品服务支出等)。

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出280.00万元,主威信县公务用车平台车辆运行维护等支出。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我单位本年度无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我单位本年度无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我单位本年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

我单位无政府采购预算相关内容。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

威信县机关事务服务中心(含机关及下属单位)2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计1万元,由于我单位属2021年新增一级预算单位,故无上年数据对比,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

威信县机关事务服务中心2021年因公出国(境)费预算为0万元,由于我单位属2021年新增一级预算单位,故无上年数据对比。

(二)公务接待费

威信县机关事务服务中心2021年公务接待费预算为0.5万元,由于我单位属2021年新增一级预算单位,故无上年数据对比。国内公务接待批次预计为6批次,共计预计接待55人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

威信县机关事务服务中心2021年公务用车购置及运行维护费预算为0.5万元,其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费预算为0.5万元。由于我单位属2021年新增一级预算单位,故无上年数据对比。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

威信县机关事务服务中心2021年五重点项目。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政预算拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

威信县机关事务服务中心2021年机关运行经费安排362.52万元,与上年对比增加91.56万元,增幅33.79%。增长原因是测算口径较上年度有变化,本年度机关运行经费数据含上年结转公用经费,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

 

监督索引号53062900471700111


附件1.威信县机关事务服务中心2021年度预算公开报表20210422033300724.xls 附件3.威信县机关事务服务中心2021年预算重点领域财政项目文本公开 (1).doc
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