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威信县国有林场2021年度预算公开
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威信县国有林场2021年度预算公开说明

 

附件1

 

威信县国有林场2021年预算公开目录

 

第一部分威信县国有林场2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分威信县国有林场2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

威信县国有林场2021年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

威信县国有林场主要职责是:保护和培育全县森林资源,维护国家生态安全;搞好林区宣传教育,抓好护林防火工作;完善国有林场发展机制,强化公益林日常管护;做好国有林场森林资源管护、营造林、森林抚育等生产活动,保持国有林场生态系统的完整性和稳定性,有效盘活森林资源;加强国有林场森林资源监测体系建设,建立健全国有林场森林资源管理档案,定期向社会公布国有林场森林资源状况;实施以提高森林资源质量和严格控制采伐量为核心的国有林场森林资源经营管理制度,按照森林经营方案编制采伐限额,制定年度生产计划和开展森林经营活动; 接受县人民政府领导和县林业局监管,负责完成县人民政府和县 林业局安排的相关工作。

(二)机构设置情况

威信县国有林场下设8个内设机构和下属9个营林区。场部设在县城扎西,8个内设机构分别是

1办公室。

2、计财股。

3、人事管理股。

4、防火股。

5、营林股。

6、资源保护股。

7、病虫害防治股。

8、科普宣教股。

9、营林区

下属9个营林区分别是:天星、八字山、坛厂营林区、新生、后山、创业山、大雪山、小岭、大楠木。

(三)重点工作概述

1、护林防火:宣传国家有关森林防火的法律、法规;加强森林防火安全检查,及时掌握火情动态;组织、培训森林防火、灭火专业人员,制订扑火预案,并组织演练;配合有关机关查处森林火灾案件,并建立火灾档案。

2、森林资源管理:通过造林、育林、护林和合理利用森林资源等一系列经营活动,培育森林、保护森林和合理地采伐利用森林资源,使森林生产木材、各种林副产品及发挥生态效益的作用越来越大,从而使森林更好地服务于人类。

3、自然保护区的管理:执行国家有关自然保护区的方针、政策和规定,加强管理,开展宣传教育,保护和发展珍贵稀有野生动植物资源,进行科学研究,探索自然演变规律和合理利用森林资源的途径。

4、森林病虫害防治:防止危害植物的危险性病、虫、杂草的传播蔓延,确保林业生产的安全。

5、森林公园管理:管理天星国家森林资源。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制77人,其中:行政编制0人,事业编制77人。在职实有77人,其中:财政全额保障77人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。其中0个退休人员工资转社保发放,0个离休人员工资本单位发放。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入854.7万元,其中:一般公共预算854.7万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0万元。

与上年对比我单位部门财务总收入增加43.46万元,增幅5.36%,一般公共预算财政拨款收入增加43.46万元,增长5.36%,上年结转收入增加0万元,增长0%。增加的主要原因是2021年单位职工增加,工资及经费增加。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入854.7万元,其中:本年收入854.7万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款854.7万元(本级财力854.7万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比我单位部门财政拨款收入增加43.46万元,增长5.36%,本年收入增加43.46万元,增长5.36%,上年结转收入增加0万元,增长0%。增加的主要原因是2021年单位职工增加,工资及经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出854.7万元。财政拨款安排支出854.7万元,其中,基本支出854.7万元,占本级财力支出的100%,与上年对比增加43.46万元,增长5.36%,增加的主要原因是人员工资政策性调整及单位职工增加。项目支出0万元,占本级财力支出的0%。与上年对比增加了0万元,增长0%,财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

农林水支出-林业和草原-事业机构853.5万元,主要用于保障局事业支出正常运转的基本支出,具体包括工资福利支出(主要包含基本工资、津贴补贴、奖金等);商品服务支出(主要包含办公费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、其他商品服务支出等)。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.2万元,主要用于遗属生活补助。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我单位本年度无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我单位本年度无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我单位本年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

威信县国有林场2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计5万元,比2020年预算16万元减少11万元,下降69%,具体变动情况如下:严格执行中央八项规定,缩减支出,接待业务减少,车辆已交公车办。无车辆运行费用。

(一)因公出国(境)费

威信县国有林场2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,共预计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变动:与上年相比无增减,原因是本年度预计出国人次与去年相同。

(二)公务接待费

威信县国有林场2021年公务接待费预算为5万元,比2020年预算8万元减少3万元,下降37.5%,国内公务接待批次预计为50批次,共计预计接待1000人次。

增减变动:2021年公务接待费预算比2020年预算减少3万元,减少的原因是严格执行中央八项规定,缩减支出,业务接待安排减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

威信县国有林场2021年公务用车购置及运行维护费预算为0万元,较上年8万元减少8万元,下降100%。其中:公务用车购置费0.00万元,比2020年预算0.00万元减少0.00万元,下降0.00%,原因是车辆已交公车办,无车辆运行费;公务用车运行维护费预0万元,比2020年预算8万元减少8万元,下降100%,共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。

增减变动:本年度公务用车购置及运行维护费较2020年度减少8万元,主要是公务用车运行维护费预算较2020年度减少8万元,车辆已交公车办,无车辆运行支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

威信县国有林场将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照谁使用、谁负责的原则,及时对资金进行分解细化,根据相关要求,组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等一系列工作。同时,按照预决算公开有关规定,除涉密内容外,将绩效管理信息向社会公开,接受社会监督。

2021年,威信县国有林场无重点项目。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

森林经营:对现有森林进行科学培育以提高森林的产量和质量的生产活动总称。主要包括森林抚育、林分改造、主伐更新、护林

防火及副产利用等。广义的森林经营还包括林木病虫害防治、林场管理、产品调拨、狩猎等。

森林资源:森林资源包括森林、林木、林地以及依托森林、林木、林地生存的野生动物、植物和微生物

封山育林:是在封禁措施保护下,利用林木天然更新能力,使原来森林植被正遭破坏的迹地恢复起来,有时也采取一定的人工辅

助措施。是我国广大林区根据资金、劳力等条件不足,森林本身可以自然繁衍更生的特点,而采取的一种营林方法。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

威信县国有林场2021年机关运行经费安排38.5万元,与上年对比增加1.5万元,增幅4.05%。增长原因是人员增加3人。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

 

监督索引号53062900233400111


附件1.威信县国有林场2021年度预算公开报表20210422031045861.xls 附件3.威信县国有林场2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc
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