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威信县委组织部2021年度预算公开
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威信县委组织部2021年度预算公开说明

 

附件1

 

威信县委组织部2021年预算公开目录

 

第一部分威信县委组织部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分威信县委组织部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

附件2

 

威信县委组织部2021年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责全县党的组织、思想、作风建设,研究、部署和指导全县党组织建设工作。

2.负责全县党员发展、党员教育和党员管理的规划和指导,负责全县党费收缴、管理和云南《党的生活》等有关党报党刊的征订、发行工作,指导各党委搞好入党积极分子教育培训工作。

3.负责对非公有制经济组织党建工作进行指导帮助,负责在新的社会阶层中发展党员工作的指导和督促检查。

4.负责对县委管辖权限内干部的考察、考核,并向县委提出县直部门和乡镇领导班子调整、配备的意见和建议,研究制定全县乡科级领导班子建设和干部队伍建设的具体措施,指导和帮助乡镇党委管理好村级干部。

5.负责对干部监督工作的综合协调和宏观指导,对乡科级领导班子、领导干部和乡科级干部选拔任用工作进行监督,委托审计部门对管辖范围内领导干部实行经济责任审计。

6.负责对本县组织制度和干部人事制度的改革,制定和参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策及制度。

7.按干管权限,负责党群系统、检法两院、乡镇机关干部的管理、调配、工资福利等工作。

8.负责全县乡科级后备干部的培养和管理,积极向县委推荐优秀年轻干部、妇女干部和少数民族干部。

9.负责全县干部教育和培训工作,负责对农村基层干部和农村党员的教育培训工作的指导和检查督促。

10.负责落实干部政策、知识分子政策,配合有关部门抓好党风廉政建设和知识分子管理工作。

 11.管理全县副科级以上干部的档案、县直部门党员档案及所属范围的有关个人、文书、历史档案。

 12.负责全县处级退休干部和离休干部的管理。

 13.负责县直工委的工作。

 14.管理老干部局。

 15.负责全县贯彻执行党的组织、干部工作路线方针政策等问题的综合研究,指导、协调组织和人事部门的调研工作,完成市委组织部下达的调研课题。

16.完成市委组织部和县委交办的其他工作任务。

(二)机构设置情况

 我单位属共产党事务行政运行机构,设独立核算机构1个,核定行政人员编制32人,工勤人员编制3人。事业人员编制12人。下设办公室、干部股、干部监督股、组织股、远程教育办公室、干部教育股、人才股、新闻和网络中心、公务员管理股、大学生村官管理股、工委办、县直工委、档案信息股、驻村办、老干部局。

(三)重点工作概述

1.提高认识,主动作为,扎实开展县、乡换届工作

2.严格要求,强化措施,高标准抓好干部工作

(1)注重理论武装,切实做好干部教育工作。

(2)树立基层导向,激发干部干事创业热情。

(3)落实全面从严治党,强化干部监督管理工作

(4)树立精准理念,用心用情做好老干部工作

3.聚焦重点,创新方法,推进基层党建提质增效

(1)夯实党建基础,压实党建工作责任。

(2)强化组织建设,统筹推进重点任务。

(3)创新工作举措,促进基层党建提质

4.搭建平台,强化措施,促进人才工作扎实推进

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止202011月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制30人,其中:行政编制25人,其中工勤人员5人,事业编制5人。在职实有30人,其中: 财政全供养 30人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 6人,其中: 离休 5人,退休1人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入459.9万元,其中:一般公共预算459.9万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0万元。

与上年对比我单位部门财务总收入减少683.82万元,59.79%,一般公共预算财政拨款收入减少79.31万元,减少14.71%,上年结转收入减少604.51万元,减少100%减少的主要原因是2021我单位的人员减少6人,人员经费减少,同时我单位上年结转收入比2020年度减少,主要是财政局在2020年决算时将我单位的结余资金全部收回,没有结转结余,部门财务总收入与上年对比相对减少

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入459.9万元,其中:本年收入459.9万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款459.9万元(本级财力459.9万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比我单位部门财政拨款收入减少683.82万元,59.79%,本年收入减少减少79.31万元,减少14.71%,上年结转收入减少604.51万元,减少100%减少的主要原因是2021我单位的人员减少6人,人员经费减少,同时我单位上年结转收入比2020年度减少,主要是财政局在2020年决算时将我单位的结余资金全部收回,没有结转结余,部门财政拨款收入与上年对比相对减少

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出459.9万元。财政拨款安排支出459.9万元,其中,基本支出459.9万元,占本级财力支出的100%,与上年对比减少79.31万元,减少14.71%减少的主要原因是2021我单位的人员减少6人,人员经费减少,部门预算支出与上年对比相对减少。项目支出0.00万元,占本级财力支出的0.00%。与上年对比增加了0.00万元,增长0.00%。主要原因是今年我单位年初预算安排的部门项目支出由财政代编支出预算,年初预算不批复到部门。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

一般公共服务支出-组织事务-行政运行299.16万元,主要用于保障部门工作正常运转的基本支出,具体包括工资福利支出186.66万元(主要包含基本工资、津贴补贴、奖金等);商品服务支出39.74万元(主要包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品服务支出等);对个人和家庭的补助-离退休支出72.76万元

一般公共服务支出-组织事务-事业运行51.40万元,主要用于部门事业单位人员经费47.40万元(主要包含基本工资、津贴补贴、奖金等)及公用经费的支出4.00万元

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出109.34万元,其中:离退休人员管理机构人员经费91.63万元,商品服务支出13.24万元,死亡抚恤4.47万元。主要用于部门离退休人员管理机构人员经费及离退休公用经费支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我单位本年度无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我单位本年度无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我单位本年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

我单位没有编制政府采购预算

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

威信县委员会组织部2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计12.6万元,比2020年预算13.0万元减少0.4万元,下降3.0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

威信县委员会组织部2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,共预计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

威信县委员会组织部2021年公务接待费预算为6.8万元,比2020年预算7.0万元减少0.2万元,下降3%,国内公务接待批次预计为114批次,共计预计接待360人次。

增减变动:2021年公务接待费预算比2020年预算减少0.2万元,减少的原因是执行中央八项规定,要求逐年压缩公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

威信县委员会组织部2021年公务用车购置及运行维护费预算为5.8万元,较上年6.0万元减少0.2万元,下降3%。其中:公务用车购置费0.00万元,比2020年预算0.00万元减少0.00万元,下降0.00%,原因是上年度与本年度均无公车购置预算事项;公务用车运行维护费预算5.8万元,比2020年预算6.0万元减少0.2万元,下降3%,共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。

增减变动:本年度公务用车购置及运行维护费较2020年度减少0.2万元,主要是公务用车运行维护费预算较2020年度减少0.2万元,减少的原因是严格执行中央八项规定,缩减支出。威信县委员会组织部2021三公经费预算实现了只减不增

八、重点项目预算绩效目标情况

威信县委员会组织部没有重点项目。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政预算拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

威信县委员会组织部2021年机关运行经费安排56.98万元,与上年65.38万元对比减少8.4万元,12.85%减少原因是人员减少,公用经费减少、行政人员交通补贴减少

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20211231日的国有资产占有使用情况,需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 


 

 

 

监督索引号53062900420300111


威信县组织部2021年度预算公开报表20210422103608113.xls 附件3.威信县组织部2021年预算重点领域财政项目文本公开 (1).doc
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