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威信县人民代表大会常务委员会办公室2021年度预算公开
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威信县人民代表大会常务委员会办公室2021年度预算公开说明

 

附件1

 

威信县人民代表大会常务委员会办公室2021年预算公开目录

 

第一部分威信县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分威信县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

威信县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

威信县人大常委会具有以下主要职责:

1.监督、检查宪法、法律、行政法规以及全国、省、市、县级人民代表大会及其常委会的决议、决定在本行政区域内的贯彻执行。

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;召集本级人民代表大会。

3.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;根据县人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

4.监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院的工作,联系县人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;撤消下一级人民代表大会的不适当的决议和县人民政府不适当的决定和命令。

5.在县人民代表大会闭会期间,决定副县长的个别任免和县人民政府组成部门的局长、主任的任免;通过任免县人大常委会办事机构的主任、副主任和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员及县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;在县人民政府县长、县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务或缺位时,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选;补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

6.联系乡镇人民代表大会主席团,了解情况,指导工作,总结交流经验。

7.督促、检查“一府两院”办理各级人大代表提出的建议、意见、议案工作和信访案件查结工作。

8.承办上级人大常委会和县委交办的其他工作。

(二)机构设置情况

威信县人大常委会机关有个内设机构,县人大专门委员会5个,县人大工作委员会和办事机构4个,包括县人大监察和司法委员会、县人大财政经济与预算委员会、县人大农业与农村委员会、县人大社会建设委员会、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大常委会民族宗教外事华侨工作委员会、县人大常委会城乡建设环境资源保护工作委员会、县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会办公室。

(三)重点工作概述

1.坚持党的全面领导,坚定正确政治方向

1加强政治建设。坚持把政治建设摆在首位,深入学习贯彻十九届五中全会精神和习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要论述,树牢四个意识、坚定四个自信、做到两个维护,始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。严守政治纪律和政治规矩,坚持重大问题、重要事项、重点工作及时向县委请示报告,紧紧围绕县委重大决策部署和全县工作大局履职尽责,把党的领导贯穿到人大工作各个方面、各个环节。

2)强化理论武装。坚持理论学习不放松,始终把政治理论学习摆在重要位置,用科学理论武装头脑,指导实践,推动工作,着力在学懂弄通上下功夫,不断学习,不断实践,不断领悟,不断提高人大干部的理论素养、政治素养、使党的创新理论成为认识世界、改造世界的强大思想武器,进一步增强政治意识,保持政治定力,提高政治能力,敢于斗争,善于斗争,攻坚克难,开拓创新,与时俱进。

2.聚焦脱贫攻坚,巩固脱贫攻坚成果

3)保持定力,扎实抓好脱贫攻坚的巩固提升工作,确保脱贫成果不断得到夯实,不出现返贫,继续做深做细做实人大常委会领导班子和机关挂钩乡镇、村的脱贫攻坚巩固提升工作。听取和审议县人民政府关于巩固脱贫攻坚成果后续产业发展情况报告,组织代表对边远贫困地区少数民族教育工作情况进行专题调研,不断推动建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果的长效机制,加强动态监测和精准度帮扶助推全县脱贫质量巩固提升

3.加大监督力度,提高监督质效

4)围绕“三大”攻坚战,坚持监督与支持相统一紧盯发展中存在的瓶颈问题,影响法律法规实施的突出问题,人民群众关心关切的重点问题,聚焦中心,突出重点,依法开展监督,增强监督的时效性和严肃性,让人大监督更有高度、准度、力度和温度。  

5加强对经济运行情况的监督。审议批准县人民政府十四五规划纲要;听取和审议县人民政府关于2021年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告;关于近三年威信县国有自然资源资产管理情况报告;组织代表对“水田片区旅游开发重点项目建设情况”进行视察;对县旅游产业发展情况开展专题询问。

6加强对财政预决算的审查监督。听取和审议县人民政府关于2020年地方财政收支决算情况的报告关于2019年度县本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告关于2020年县本级财政预算执行和其他财政收支审计情况的报告关于2021年县级财力安排项目支出细化预算草案的报告关于2021年上半年财政预算执行情况的报告,深入推进预算联网监督,督促县人民政府进一步提升依法理财的水平。

7加强对民生领域的监督。听取和审议县人民政府关于威信县教育体育发展情况报告,促进县人民政府强化对国家教育方针政策的贯彻落实力度,深化教育体育改革,合理配置教资源,提高教育体育管理水平听取和审议县人民政府关于爱国卫生运动工作开展情况报告,促进县人民政府加强制度建设,让爱国卫生运动逐步迈入常态化的轨迹,稳步提高群众生活质量;听取和审议县人民政府关于安全生产工作情况的报告,全力推安全生产平稳运行。听取和审议县人民政府关于殡葬改革工作情况的报告,助推威信群众的丧葬习俗移风易俗,倡导文明祭扫;听取县人民政府关于赤水河流域生态环境保护工作开展情况报告,助推赤水河流域威信段保护工作上质量、上水平,践行好绿水青山就是金山银山的新发展理念;听取和审议县人民政府关于代表批评意见建议办理情况的报告,不断激发人大代表参政议政的主动性和积极性;组织部分代表对农业综合行政执法机构建设与工作运行情况开展专题调研,推动乡镇基层农业综合执法机构建设,最大限度地堵塞执法漏洞。

(8)加强对司法和法律实施情况的监督。听取和审议县人民政府关于威信县“七五”普法规划实施情况的报告,加快“七五”普法成果转化运用,全面助推依法治县进程;听取和审议县人民法院关于全面推进“两个一站式”诉讼服务中心建设情况的报告,确保中心建设投用服务于民;听取和审议县人民检察院关于打击经济违法犯罪工作情况的报告,全力维护经济社会秩序。对《中华人民共和国长江保护法》《中华人民共和国森林法》和《中华人民共和国人民防空法》开展执法检查,保障法律法规在本辖区内的有效实施。

4.严格程序依法做好重大事项决定和人事任免工作

9科学决定重大事项。争取县委制定出台《威信县委关于贯彻中共云南省委关于加强新时代人大工作的意见的实施意见》,坚持党的全面领导和人大依法决定相统一的原则,加强与“一府一委两院”的沟通协调,紧紧围绕全县改革发展稳定重大问题和人民群众普遍关心的热点难点问题,有计划地做好专题调研、视察、听证等工作,依法作出决议决定,及时把县委决策主张通过法定程序转化为全县人民的共同意志

10依法做好人事任免工作。坚持党管干部与人大依法任免和监督干部的有机结合,加强和完善对拟任命人员的任前通过法律知识考试、任后依法监督,做深做实常委会任命人员述职评议工作增强人大常委会任命人员的宪法意识、责任意识、公仆意识

5.做实代表工作,发挥代表主体作用

11扎实抓好代表活动。拓展代表履职载体,强化服务保障力度,加强对代表小组活动指导,提升代表活动的质量畅通代表联系群众渠道,着力发挥人大代表联系群众、倾听民声、反映民意、集中民智的作用,进一步提升代表联系服务群众的时效和成效。推荐代表参加县委政府的重要会议,邀请代表列席县人大常委会会议,拓宽代表履职渠道。

12提升代表意见建议办理水平和质量。以提升代表“满意度”为重点,创新建议办理工作的思路和方式方法,紧盯重点建议意见办理不断提高意见建议办理的面商率、满意率,加强与代表沟通交流,全面了解代表所提意见建议的真正目的,通过意见建议的办理回应群众的所期所盼。开展优秀代表建议、意见、议案评选活动,激励代表认真履职,提出高质量的意见、建议、议案。

13着力提升代表履职能力。以代表小组为单位,以代表活动阵地为载体,通过举办培训班、送出去培训、领导干部讲学、上网考学、聘请专家讲学、集中研学等方式,定期或不定期的开展理论学习,同时注重有关法律法规、业务知识的学习,不断增强全体人大代表的思想自觉、行动自觉,进一步提升代表的担当意识和使命意识。

6.全面加强自身建设,提高依法履职能力水平

14加强思想政治建设坚持把政治建设摆在首位,不断加强新理念、新知识的学习,用理论进步进一步筑牢全体代表及人大干部守初心、担使命的政治意识责任意识,持续加强人大常委会机关的干部队伍建设,积极为人大系统干部职工参加各类学习培训创造条件,为依法正确履行职责、做好新时代人大工作奠定坚实基础

15)重视意识形态工作。认真落实意识形态工作主体责任,定期分析研判意识形态领域出现的新问题,面临的形势,积极稳妥解决存在的问题,加强舆情引导,及时回应群众关切。坚持正确的舆论导向,加强人大新闻宣传工作,发挥《威信人大工作会刊》、《威信县人大常委会公报》等阵地作用,整合资源,用好媒体,讲好人大故事,树创人大形象,凝聚加快发展的正能量。

16加强作风建设。坚决贯彻落实中央和省委、市委、县委关于作风建设的有关规定和要求,驰而不息反四风切实做到马不离鞍、缰不松手,做好废改立工作,进一步修改完善相关制度,并加大制度执行的力度,发挥制度的利剑作用,营造风清气正的政治生态

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制17人,其中:行政编制17人,事业编制0人。在职实有31人,其中:财政全额保障31人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人,其中:离休0人,退休21人。其中21个退休人员工资转社保发放,0个离休人员工资本单位发放。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入452.81万元,其中:一般公共预算452.81万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0.00万元。

与上年对比我单位部门财务总收入减少20.60万元,4%,一般公共预算财政拨款收入减少20.60万元,减少4%,上年结转收入增加0万元,增长0%减少的主要原因是2021减少社会保障和就业支出,同时我单位人员也减少。上年结转数为0,相比无增减。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入452.81万元,其中:本年收入452.81万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款452.81万元(本级财力452.81万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比我单位部门财政拨款收入减少20.60万元,减少4%,本年收入减少20.6万元,减少4%,上年结转收入0,无增减减少的主要原因是2021减少社会保障和就业支出,同时我单位人员也减少。上年结转数为0,相比无增减。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出452.81万元。财政拨款安排支出452.81万元,其中,基本支出452.81万元,占本级财力支出的100%,与上年对比减少20.6万元,减少4%减少的主要原因是2021减少社会保障和就业支出,同时我单位人员也减少。上年结转数为0,相比无增减。项目支出0万元与上年对比增加了0万元,增长0%

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

一般公共服务支出-人大事务-行政运行452.81万元,主要用于保障局机关工作正常运转的基本支出,具体包括工资福利支出387.49万元(主要包含基本工资147.69万元、津贴补贴227.49万元、奖金12.31万元等);商品服务支出65.32万元(主要包含办公费2.07万元、水费1.00万元、电费4.00万元、公务接待费1.69万元工会经费7.500万元,务用车运行维护费14.74万元公务交通费34.32万元等)。

一般公共服务支出-人大事务-信息化建设0万元,主要用于财政一体化系统建设、政府采购云计算服务平台及政府采购信息管理系统的开发、运行维护等支出。

一般公共服务支出-人大事务-事业运行0万元,主要用于局机关事业单位人员经费及公用经费的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0万元,主要用于局机关离退休人员经费及离退休公用经费支出。

一般公共服务支出-人大事务-财政委托业务支出0万元,主要用于绩效跟踪评价委托业务费等方面支出。

一般公共服务支出-人大事务-其他财政事务支出0万元,主要用于与财政业务相关的其他事务支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我单位本年度无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我单位本年度无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我单位本年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

威信县人在大常委会(含机关及下属单位)2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计16.43万元,比2020年预算16.43万元减少0万元,下降0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

威信县人大常委会2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,共预计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变动:与上年相比无增减,原因是本年度预计出国人次与去年相同。

(二)公务接待费

威信县人大常委会2021年公务接待费预算为1.69万元,比2020年预算1.69万元减少0万元,下降0%,国内公务接待批次预计为21批次,共计预计接待475人次。

增减变动:2021年公务接待费预算比2020年预算相比,没增减变化

(三)公务用车购置及运行维护费

威信县人大常委会2021年公务用车购置及运行维护费预算为14.74万元,较上年14.74万元减少0万元,下降0%。其中:公务用车购置费0.00万元,比2020年预算14.74万元减少0.00万元,下降0.00%,原因是上年度与本年度均无公车购置预算事项;公务用车运行维护费预算14.74万元,比2020年预算14.74万元减少0万元,下降0%,共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。

增减变动:本年度公务用车购置及运行维护费较2020年度减少0万元,与上年保持一致的原因是严格执行中央八项规定,缩减支出。威信县人大常委会2021三公经费预算实现只减不增

八、重点项目预算绩效目标情况

威信县人大常委会将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照谁使用、谁负责的原则,及时对资金进行分解细化,根据相关要求,组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等一系列工作。同时,按照预决算公开有关规定,除涉密内容外,将绩效管理信息向社会公开,接受社会监督。

2021年,威信县人大常委会无重点项目。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政预算拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

威信县人大常委会2021年机关运行经费安排31万元,与上年对比减少1万元,3%减少的主要原因是无社会保障和就业支出,同时我单位人员也减少。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

 

监督索引号53062900410100111


附件1.威信县人民代表大会常务委员会办公室2021年度预算公开报表20210422100443271.xls 附件3.威信县人民代表大会常务委员会办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开 (1).doc
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