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威信县科学技术协会部门2021年预算公开
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威信县科学技术协会部门2021年预算公开目录

 

第一部分 科协部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 科协部门2021年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

威信县科学技术协会部门2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

科协是党领导下的科技工作者群众团体,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是党和政府发展科技工作者的参谋和助手,是国家发展科学技术事业的重要力量。

(二)机构设置情况

纳入2021年部门预算编报的单位共1个,威信县科学技术协会编制数5人,实有人数8

(三)重点工作概述

县科协紧紧围绕县委政府工作大局,为促进我县经济快速发展和脱贫攻坚工作重心,组织“科技下乡”活动,今年重点对科技爱好者开展农村实用技术培训,提高公众科技文化素质,完成“科普惠”项目实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制8人,其中:行政编制 5人,事业编制0人。在职实有8人,其中: 财政全供养8人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员3人,其中: 离休 0人,退休 3人。

车辆编制1辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入105.97万元,其中:一般公共预算财政拨款105.97万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元

与上年对比减少26.28万元,主要原因是正常退休2

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入105.97万元,其中:本年收入105.97万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款105.97万元(本级财力105.97万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少26.28万元,主要原因是正常退休2

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出105.97万元。财政拨款安排支出 105.97万元,其中基本支出105.97万元,与上年对比支出增加24.8%,主要原因是正常退休2项目支出0万元,与上年对比无变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年部门预算总支出105.97万元,占总支出的100%,按功能科目分组,主要用于2060101行政运行105.97万元(其中在职人员工资92.7万元;一般公用经费13.36万元)

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出105.97万元,工资福利支出92.7万元;商品和服务支出13.36万元,公用经费6.4万元,其他交通费用6.96万元;项目支出0万元)。

五、县对下专项转移支付情况

(一)按既定政策标准测算补助事项

我单位无此项内容。

(二)与中央配套事项

我单位无此项内容

三)经济社会事业发展事项

我单位无此项内容

六、政府采购预算情况

 我单位无此项内容

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

威信县科学技术协会2021一般公共预算财政拨款三公经费合计0.65万元,较上年减少1.05万元,减少61.7%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

威信县科学技术协会2021因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

与上年对比无变化

(二)公务接待费

威信县科学技术协会2021年公务接待费预算为0.65万元,较上年减少0.01万元,减少1.5%,国内公务接待批次为20次,共计接待146人次。原因是严格执行中央“八项规定”压减支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

威信县科学技术协会2021年公务用车购置及运行维护费0万元,较上年减少1.04万元,减少100%,原因是公务用车作报废处理。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年减少1.04万元,减少100%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化

(四)基本支出预算变动的主要原因

2021年预算批复我部门基本支出105.97万元,较上年减少26.28万元,减幅24.8%主要原因是正常退休2

(五)项目支出预算变动的主要原因

2021年预算批复我部门项目支出0万元,较上年减少0万元,降幅0%。无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

无。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

威信县科学技术协会部门2021年机关运行经费安排6.4万元,与上年减少1.6万元,原因是退休2人,人头经费减少

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至20201231日的国有资产占有使用情况。

 

监督索引号53062900173100111


附件1.威信县科学技术协会2021年度预算公开报表 20210422101551389.xls 附件3.威信县科学技术协会2021年预算重点领域财政项目文本公开 (1).doc
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