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威信县工业信息商务科技局2021年度预算公开
发布时间:2021-04-21     浏览次数:1670    

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威信县工业信息商务科技局2021年度预算公开说明

 

附件1

 

威信县工业信息商务科技局2021年预算公开目录

 

第一部分威信县工业信息商务科技局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分威信县工业信息商务科技局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

附件2

 

威信县工业信息商务科技局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(1)对全县工业经济运行情况进行分析、预测、监测,按照市经济规律,会同有关部门运用法律、行政、经济等手段对全县工业经济进行调控,研究提出工业经济运行调控的举措与建议,协调解决经济运行中存在的问题。

(2)贯彻执行国家工业产业政策和法规,拟定产业政策的实施意见;提出全县鼓励、限制和淘汰的生产能力、工艺和产品的目录;研究并组织实施行业整合;拟定工业的地方性综合经济政策措施和规范性文件,指导并监督产业政策和规范性文件的落实;收集、整理、分析和发布经济信息。

(3)按照国家政策,会同有关部门拟订我县内外贸易发展规划;研究提出流通体制改革意见,培育、发展和完善城乡市场,推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式;研究拟订全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策,建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系;贯彻执行国家进出口商品管理办法和进出品商品目录,宏观管理全县的进出品商品工作;办理我县企业地对外贸易,对外经济技术合作的审核申报工作及登记备案工作。

(4)负责生产要素市场、商品市场的规划、建设和管理,对国家调控生产、经营的重要商品实施市场准入,监测和协调解决市场运行中存在的有关问题,确保全县经济、贸易的健康持续发展。指导全县大宗产品批发市场和重要商品的流通服务市场建设规划工作;负责成品油市场管理整顿和加油站建设审核申报;负责全县重要消费品的市场调控和生产资料的流通管理;履行全县盐务行政管理职能;指导、管理和规范全县餐饮服务、废旧商品、再生资源回收等行业;对全县报废汽车回收活动实施监督管理;参与协调物资运输。

(5)搞好项目的研究储备,组织内外经济技术协作与交流;研究提出促进对外贸易和招商引资的政策、措施,并组织实施;承办县政府决定地对内对外经济合作、招商引资活动的组织、联络、洽谈和服务工作;牵头组织我县参与省内外重要各类交易会、洽谈会;承办招商引资、经济合作交往中我县招商团出访、考察、洽谈及招商招展等相关业务联络工作。指导协作项目的谈判、签约,协助项目的审批立项和有关咨询业务。

(6)贯彻执行国家法律、法规、方针、政策,研究提出地方科技发展规范性文件、意见;组织研究制定威信县科学技术的中长期发展规划和年度计划;研究并指导全县科技发展的重大布局和优先发展的领域,推动科技创新体系的建设,促进经济建设与科技工作的进一步融合;研究并提出促进民营科技发展的政策措施,推动全县民营科技事业的发展。

(7)研究提出科技体制改革和科技人才队伍建设方针、政策措施;推动建立适应社会主义市场经济体制和符合科技自身发展规律的科技管理体系和技术创新机制,指导县直部门和乡镇科技体制的改革和管理工作;承担中青年学术和技术带头人的培养引进工作;负责科技成果、科技奖励、科技保密及技术市场工作;负责科技中介组织的资质认证和监督管理;研究提出促进民营科技发展的政策措施。

(8)制定威信县科技计划指南、政策措施及管理办法,编制年度计划并组织实施;负责应用技术的开发与推广工作;指导协调科学技术普及工作;管理县级科学事业费、科技“三项费”(新产品试制费、中间试验费、重大科研项目补助费)、科普经费,研究多渠道增加科技投入的措施;研究提出科研条件保障方面的政策和规划。

(9)贯彻落实国家有关企业技术进步政策,指导企业的技术改造、技术创新、技术引进工作;指导资源节约和综合利用,参与工业环境保护和实施环保产业发展的工作;负责与有关科研院所、高等院校的科技与交流;会同有关部门组织专家对先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设进行前期预研、论证和评估。

(10)指导中小企业发展,会同有关部门拟订促进中小企业发展的有关政策和措施,推动建立完善服务体系,协调解决有关重大问题;负责企业治乱减负工作。

(11)统筹推进信息化工作,组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题;推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用;组织推进全县企业信息化工作。

(12)依法监督管理无线电台(站),协调处理军地间、周边地区无线电管理有关事宜,负责无线电电磁环境保护工作,负责无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

(13)统筹全县知识产权保护工作,负责专利事务工作,做好著作权、版权、商标权保护的协调、指导工作。

(14)指导各类所有制企业的改革与发展工作,推进国有及国有控股企业和非国有企业深化改革,指导企业优化产业结构,转变机制、强化管理。

(15)贯彻实施国家安全生产的有关法律、法规、政策,对所辖企业的安全生产工作实施监察监督;组织查处所辖企业安全事故。

(16)承办威信县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

威信县工业信息商务科技局局机关有9个内设机构,包括:局办公室、无线管理办公室、扫黑办、政工人事股、电商办、科技股、工业经济运行股、商务办、企业改制办。

(三)重点工作概述

  1、工业经济工作。首先,抓好企业复工复产。其次,抓实项目推进得云水泥厂历时1年半建成试生产,到2021月已生产熟料6万吨,水泥4万吨,实现产值960万元以上;魔芋加工厂建成试生产,实现产值200万元以上;新型环保砖厂建成待产;桑果酒厂和日产30万方液化工厂即将建成。

2、商务工作。主要经济指标完成情况:2021年威信县社会消费品零售总额同比增长11%,威信县批发销售额同比增长9%,零售业销售额同比增长11%,住宿业额同比增长13%,餐饮业营业额同比增长15%培育新增限额以上单位7户。威信县外贸出口贸易总额达到500万元,新增外贸进口备案并产生实绩企业1户。威信县网络交易额、零售额同比增长20%

3、科技管理工作

一是按照《云南省科技厅科技扶贫示范项目实施方案》要求,认真实施2019年度科技扶贫示范项目,实行科技项目日志管理,规范财务建账,加强对项目实施的监督指导,督促项目承担单位提高项目实施质量。二是协助完成三区科技人才选派对象、受培人员推荐工作。四是组织昆威燃气公司完成2021年云南省科技计划重点项目征集。

4、信息化建设和无线电管理工作

1、积极争取5G网络试点站建设,5月份开通并运行135G网络站;下半年面向乡镇和行政村规划705G网络站建设;2、对讲机频率占用费的收缴预计6月份收缴完成;3、完成每年9月份无线电宣传月活动;4、完成每年高考、中考以及各类重点招录考试的无线电安全保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制46人,其中:行政编制30人,事业编制16人。在职实有42人,其中:财政全额保障42人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障42人。

离退休人员444人,其中:离休0人,退休0人。其中44个退休人员工资转社保发放,0个离休人员工资本单位发放。

车辆编制1辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入547.25万元,其中:一般公共预算547.25万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0万元。

与上年对比我单位部门财务总收入减少15.92万元,减少2.8%,一般公共预算财政拨款收入减少15.92万元,减少2.8%,上年结转收入增加0万元。减少的主要原因是2021年人员减少了,我单位上年结转为零,部门财务总收入与上年对比相对无变化。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入547.25万元,其中:本年收入547.25万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款547.25万元(本级财力547.25万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比我单位部门财政拨款收入减少15.92万元,减少2.8%,本年收入减少15.92万元,减少2.8%,上年结转收入增加0万元,增长0%。减少的主要原因是2021年人员减少了,我单位上年结转为零,部门财务总收入与上年对比相对无变化。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出547.25万元。财政拨款安排支出547.25万元,其中,基本支出547.25万元,占本级财力支出的100%,与上年对比减少15.92万元,减少2.8%,减少的主要原因是2021年人员减少了。项目支出0万元。与上年对比增加了0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

一般公共服务支出-财政事务-行政运行388.00万元(主要包含基本工资、津贴补贴、奖金等)主要用于局机关事业单位人员经费及公用经费的支出。

一般公共服务支出-财政事务-事业运行144.17万元(包含事业人员工资、人员定额公用经费、工会支出等),主要用于局机关事业单位人员经费及公用经费的支出。

社会保障和就业支出-死亡抚恤15.08万元,主要用于局机关离退休人员遗属补助。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我单位本年度无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我单位本年度无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我单位本年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

威信县工业信息商务科技局2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计4万元,比2020年预算4.4万元减少0.4万元,下降9%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

威信县工业信息商务科技局2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0.00万元,共预计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

威信县工业信息商务科技局2021年公务接待费预算为4万元,比2020年预算4.4万元减少0.4万元,下降9%,国内公务接待批次预计为150批次,共计预计接待450人次。

增减变动:2021年公务接待费预算比2020年预算减少0.4万元,我单位严格贯彻落实中央八项规定和并严纠四风精神,压缩一切不必要开支,厉行勤俭节约。

(三)公务用车购置及运行维护费

威信县工业信息商务科技局2021年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,较上年0.00万元减少0.00万元,下降0%。其中:公务用车购置费0.00万元,比2020年预算0.00万元减少0.00万元,下降0.00%,原因是上年度与本年度均无公车购置预算事项;公务用车运行维护费预算0.00万元,比2020年预算0.00万元减少0.00万元,下降0%,共计购置公务用车0.00辆,年末公务用车保有量0辆。

增减变动:本年度公务用车购置及运行维护费较2020年度减少0.00万元,原因是本单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

  我单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政预算拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

威信县工业信息商务科技局2021年机关运行经费安排22万元,与上年对比减少1万元,主要原因分析我单位人员减少2人,相应人员经费减少1万元。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

 

监督索引号53062900347800111


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