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威信县发改局2021年度预算公开
发布时间:2021-04-21     浏览次数:1683    

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威信县发改局2021年度预算公开说明

 

附件1

 

威信县发改局2021年预算公开目录

 

第一部分威信县发改局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分威信县发改局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

附件2

 

威信县发改局2021年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划;做好社会总需求和总供给等重要经济问题的平衡和重大比例关系的协调;汇总分析市场供求情况,参与研究并提出引导和调控市场的有关政策措施;贯彻国家价格政策,制订县内价格政策,监督价格政策的执行;协调各项社会事业发展中的重大问题;组织研究制定投融资、计划、粮食流通等体制改革方案并组织实施;承办县委、且政府和上级业务部门交办的其他工作。

(二)机构设置情况

发展和改革局是属一个全额预算单位,我单位下设办公室一个,综合协调各股室工作;综合股一个,具体负责参与重大项目前期工作和建设项目安排;农村经济发展股一个,负责研究提出全县农村经济发展的战略、方针和政策;社会事业发展股一个,负责社会发展规划及战略;价格管理股一个,指导价格监督检查,组织实施行政事业性收费年检、发证、检查工作。

县编办批准2017823日威编通[2017]22号文增加价格认证中心事业编制4,增加后的价格认证中心事业编制总量为13名。

(三)重点工作概述

1、研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划,研究提出总量平衡、发展和结构调控目标及有关政策措施,衔接、平衡各主要行业的规划。

2做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调,搞好资源开发、生产力布局和生态环境规划,引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。

3、汇总分析全县国民经济和社会发展情况,研究国内外经济形势,进行宏观经济的分析、预测,提出政策措施建议,参与研究制订财政政策。

4、研究提出全县社会固定资产投资总规模重点项目的布局。竞争和安排国家、省市级的财政性建设资金,指导和监督国外贷款建设资金的使用,指导监督政策性建设贷款的使用方向,组织和管理全县重点基本建设项目的前期工作。

5、研究分析市场供耱情况,参与研究并提出引导和调控市场的有关政策措施。做好重要商品平衡和进出口规划,负责粮食宏观调控,管理全县粮食储备和流通。

6、贯彻国家价格政策,制订县内价格政策,监督价格政策,监督价格政策的执行,调控价格总水平,制订和调整国家管理的重要商品价格与重要收费标准。

7、会同有关部门做好科学枝术、教育、文化和卫生等各项社会事业工作,提出经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调和各项社会事业发展中的重大问题。衔接国防经济动员与整个国民经济和社会发展规划,推进高新技术的产业化。

8、组织研究制订融资、计划、粮食流通等体制改革方案并组织实施。

9、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制32人,其中:行政编制 19人,事业编制13人。在职实有24人,其中: 财政全供养 24人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 7人,其中: 离休 0人,退休 7人。

车辆编制2辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入288.51万元,其中:一般公共预算288.51万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0.00万元。

与上年对比我单位部门财务总收入减少47.80万元,14.2%,一般公共预算财政拨款收入减少18.76万元,减少6.1%,上年结转收入增加0.00万元,增长0.00%减少的主要原因是2021人员减少2人。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入288.51万元,其中:本年收入288.51万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款288.51万元(本级财力288.51万元,专项收入0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比我单位部门财政拨款收入减少47.80万元,减少14.2%,本年收入减少16.86万元,减少6.1%,上年结转收入增加0.00万元,增长0.0%减少的主要原因是2021人员减少2人。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出288.51万元。财政拨款安排支出288.51万元,其中,基本支出288.51万元,占本级财力支出的100%,与上年对比减少16.86万元,减少6.1%减少的主要原因是人员减少2人。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

一般公共服务支出2010401行政运行184.94万元,主要用于保障局机关工作正常运转的基本支出。其中:行政工资支出165.57万元,一般公用经费7万元,公务交通补贴12.36万元;社会保障和就业支出2080801对家庭和个人补助支出(生活补助)1.90万元,主要用于遗属的生活补助;一般公共服务支出2010450事业运行支出101.67万元,主要用于局机关事业单位人员经费及公用经费的支出。其中:事业工资支出96.67万元,一般公用经费5万元,(其中:基本支出288.51万元,项目支出0.00万元)。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我单位本年度无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我单位本年度无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我单位本年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00万元。其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

威信县发改局(含机关及下属单位)2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计7.98万元,比2020年预算8.1万元减少0.12万元,下降3.01%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

威信县发改局2021年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,共预计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变动:与上年相比无增减,原因是本年度预计出国人次与去年相同。

(二)公务接待费

威信县发改局2021年公务接待费预算为3.44万元,比2020年预算3.5万元减少0.06万元,下降1.71%,国内公务接待批次预计为125批次,共计预计接待654人次。

增减变动:2021年公务接待费预算2020年预算比减少0.06万元,减少的原因厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费

威信县发改局2021年公务用车购置及运行维护费预算为4.54万元,较上年4.6万元减少0.06万元,下降1.3%。其中:公务用车购置费0.00万元,比2020年预算0.00万元减少0.00万元,下降0.00%,原因是上年度与本年度均无公车购置预算事项;公务用车运行维护费预算4.54万元,比2020年预算4.6万元减少0.06万元,下降1.3%,共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。

增减变动:本年度公务用车购置及运行维护费较2020年度减少0.06万元,主要是公务用车运行维护费预算较2020年度减少0.06万元,减少的原因是严格执行中央八项规定,缩减支出。威信县发改局2021三公经费预算实现了只减不增

八、重点项目预算绩效目标情况

威信县发改局无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政预算拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

威信县发改局2021年机关运行经费安排12.00万元,与上年对比减少1万元,7.69%减少原因是2021年预算人员比上年减少2

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

 

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