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威信县工业园区管理委员会2021年度预算公开
发布时间:2021-04-21     浏览次数:1856    

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威信县工业园区管理委员会2021年度预算公开说明

 

附件1

 

威信县工业园区管理委员会2021年预算公开目录

 

第一部分威信县工业园区管理委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分威信县工业园区管理委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

威信县工业园区管理委员会2021年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

威信县工业园区管理委员会主要职责是搭建政企平台,为入园企业提供服务。贯彻执行国家有关法律法规,组织编制园区发展规划,制定园区有关制度并执行,负责园区基础设施建设、管理,做好园区招商引资工作,对入园企业进行管理、指导、监督。

(二)机构设置情况

威信县工业园区管理委员会于2015年成立,内设综合办、招商引资办、规划建设股、社会事务股、安全监察股、政策法规股。2015年没有核定编制,2016年威信县机构编制委员会核定编制数15人,2020年年末实有在职职工14人。

(三)重点工作概述

1.强化资金投入,加快基础设施建设步伐。

2.加强监督管理,稳步推进企业项目建设。

3.优化投资环境,加大招商引资力度。

4.优化产业结构,推动产业转型升级。

5.引进优秀人才,加强园区队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制15人,其中:行政编制0人,事业编制15人。在职实有14人,其中:财政全额保障14人,财政差额补助0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。其中0个退休人员工资转社保发放,0个离休人员工资本单位发放。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入145.96万元,其中:一般公共预算145.96万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0万元。

与上年对比我单位部门财务总收入增加10.32万元,增幅7.60%,一般公共预算财政拨款收入增加10.32万元,增长7.60%,上年结转收入增加0万元,增长0%。增加的主要原因是2021年增加了单位新招聘1人,基本支出增加导致部门财务总收入与上年对比相对增长。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入145.96万元,其中:本年收入145.96万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款145.96万元(本级财力145.96万元,专项收入0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比我单位部门财政拨款收入增加10.32万元,增长7.60%,本年收入增加10.32万元,增长7.60%,上年结转收入增加0万元,增长0%。增加的主要原因是2021年增加了单位新招聘1人,基本支出增加导致部门财务总收入与上年对比相对增长。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出145.96万元。财政拨款安排支出145.96万元,其中,基本支出145.96万元,占本级财力支出的100%,与上年对比增加10.32万元,增长7.60%,增加的主要原因是2021年增加了单位新招聘1人,基本支出增加。项目支出0万元,占本级财力支出的0%。与上年对比增加了0万元,增长0%

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管- 其他工业和信息产业监管支出145.96万元,主要用保障单位工作正常运转的基本支出,具体包括工资福利支出135.36万元(主要包含基本工资44.97万元、津贴补贴44.65万元、绩效工资41.99万元、奖金3.75万元等);商品服务支出10.60万元(主要包含办公费5.55万元、公务接待费1.45万元、其他交通费3.60万元等)。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我单位本年度无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我单位本年度无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我单位本年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

威信县工业园区管理委员会(含机关及下属单位)2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计1.45万元,比2020年预算1.5万元减少0.05万元,下降3.33%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

威信县工业园区管理委员会2021年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,共预计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变动:与上年相比无增减,原因是本年度预计出国人次与去年相同。

(二)公务接待费

威信县工业园区管理委员会2021年公务接待费预算为1.45万元,比2020年预算1.5万元减少0.05万元,下降3.33%,国内公务接待批次预计为30批次,共计预计接待190人次。

增减变动:2021年公务接待费预算比2020年预算减少0.05万元,减少的原因是厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费

威信县工业园区管理委员会2021年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,较上年0.00万元减少0.00万元,下降0%。其中:公务用车购置费0.00万元,比2020年预算0.00万元减少0.00万元,下降0.00%,原因是上年度与本年度均无公车购置预算事项;公务用车运行维护费预算0.00万元,比2020年预算0.00万元减少0.00万元,下降0%,共计购置公务用车0.00辆,年末公务用车保有量0辆。

增减变动:本年度公务用车购置及运行维护费较2020年度减少0.00万元,原因是本单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政预算拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

威信县工业园区2021年机关运行经费安排10.60万元,与上年对比增加1.40万元,增幅15.22%。增长原因是新招聘1人导致基本支出增加。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

 

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