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威信县投资服务中心2021年度预算公开
发布时间:2021-04-21     浏览次数:1743    

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威信县投资服务中心2021年度

预算公开说明

 

附件1

 

威信县投资服务中心2021年预算

公开目录

 

第一部分威信县投资服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分威信县投资服务中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

附件2

 

威信县投资服务中心2021

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市招商引资和外商投资的方针政策;参与拟定全县对外开放、招商引资、经济协作、投资服务的政府实施办法和政策措施。

2.负责研究国内外招商引资政策和发展趋势,提出相关对策和建议;编制全县对外开放、招商引资、经济协作、投资服务的中、长期规划和年度目标计划并组织实施。

3.负责全县招商引资项目库的建立、维护和管理;负责招商引资及经济协作项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布;组织参与招商引资协作重点项目的评估、推荐、洽谈和协调工作;建立和完善全县招商引资网络,开展网上招商引资工作,为各界人士提供政策、法律、法规咨询服务。

4.根据全县经济发展纲要,配合县直有关部门编制全县鼓励外商投资产业指导目录;负责对外发布县级重点内外资招商引资项目工作;负责跟踪、督办和协调落实全县签约内外资项目的审批、注册和开工建设工作;负责督促已批内外资项目资金到位工作。

5.负责全县招商引资任务指标的分解、下达及完成情况的汇总、编报;建立全县招商引资工作综合评价体系,制定和完善全县招商引资工作考核办法并组织实施。

6.负责组织策划县委、县政府决定开展的大型招商引资活动方案,负责全县招商引资活动的联络、协调、服务工作;承办国内经济合作代表团来访的联络、协调和接待工作,参与国外及港、澳、台经济合作代表团来访的联络、协调和接待工作,组织全县有关部门和企业参加洽谈等有关工作。

7.参与督促检查各乡镇、县直有关部门改善投资环境,简化工作程序,提高办事效率以及对招商引资项目进行跟踪、督促、检查,加快全县招商引资项目落地进程。

8.负责对符合条件的国内外投资经济合作项目进行认定,提出使用省、市相关扶持政策的意见、建议,并对项目的执行情况进行跟踪。

9.负责及时受理外来投资者投诉工作,协调有关部门依法保护外来投资者的合法权益。

10.为外来投资者提供优质、规范、便捷的服务,配合相关部门做好项目选址等初期工作,帮助外来投资者做好办理相关手续和建设过程中的服务工作。

11.组织开展与上级有关政府职能部门、规模企业集团、境内外知名机构、高校、商会、协会等招商引资战略合作。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

威信县投资服务中心是人民政府直属财政全额预算公益一类事业单位,为正科级,归口威信县工业信息商务科技局管理。下设四个办公室,分别是综合办公室、投资服务信息办、项目推进办和招商引资办。

(三)重点工作概述

2020年,县委、县政府将招商引资作为一把手工程,采取党政一把手上门招商、点对点招商、针对性招商、以商招商、择优招商等方式,成功引进东莞焱森集团、重庆猪猪侠和双胞胎畜牧集团、江苏欧蓓莎集团、云南大慈科技开发集团、四川恒广置业、云南天瑞祥城市运营投资、成都问香天下、威信嘉佳乐食品、上海原本生物、北京挚友腾飞等一批知名企业扎根威信。2020年,县委、县政府一把手招商23次,会见外商116次,签订招商引资协议12个,协议引资金额达64.95亿元,实际到位资金61.277亿元,完成了市级下达的招商引资工作任务。

2021年,是十四五开局之年,新一年我单位招商引资工作将继续推行一把手招商、努力招大商招强商,使招商引资工作从量到质的转变,大力提升营商环境,奋力推进威信经济实现跨越发展,努力建设美丽宜居幸福新威信。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制10人,其中:行政编制 0人,事业编制10人。在职实有5人,其中: 财政全供养 5人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入55.82万元,其中:一般公共预算55.82万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0万元。

与上年对比我单位部门财务总收入增加9.87万元,增幅21.48%,一般公共预算财政拨款收入增加9.87万元,增长21.48%,上年结转收入增加0万元,增长0%。增加的主要原因是20205月份投资服务中心从其他单位调入1名新职工,2021年预算人数变成了6名。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入55.82万元,其中:本年收入55.82万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款55.82万元(本级财力55.82万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比我单位部门财政拨款收入增加9.87万元,增长21.48%,本年收入增加9.87万元,增长21.48%,上年结转收入增加0万元,增长0%。增加的主要原因是20205月份投资服务中心从其他单位调入1名新职工,2021年预算人数变成了6名。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出55.82万元。财政拨款安排支出55.82万元,其中,基本支出55.82万元,占本级财力支出的100%,与上年对比增加9.87万元,增长21.48%,增加的主要原因是20205月份投资服务中心从其他单位调入1名新职工,2021年预算人数变成了6名。项目支出0万元,占本级财力支出的0%。与上年对比增加了0万元,增长0%

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

一般公共服务支出-财政事务-行政运行55.82万元,主要用于保障局机关工作正常运转的基本支出,具体包括工资福利支出(主要包含基本工资、津贴补贴、奖金等);商品服务支出(主要包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品服务支出等)。

一般公共服务支出-财政事务-信息化建设0万元,主要用于财政一体化系统建设、政府采购云计算服务平台及政府采购信息管理系统的开发、运行维护等支出。

一般公共服务支出-财政事务-事业运行2.5万元,主要用于局机关事业单位人员经费及公用经费的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0万元,主要用于局机关离退休人员经费及离退休公用经费支出。

一般公共服务支出-财政事务-财政委托业务支出0万元,主要用于绩效跟踪评价委托业务费等方面支出。

一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出0万元,主要用于与财政业务相关的其他事务支出。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我单位本年度无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我单位本年度无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我单位本年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

威信县投资服务中心(含机关及下属单位)2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0.49万元,比2020年预算0.5万元减少0.01万元,下降2%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

威信县投资服务中心2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,共预计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变动:与上年相比无增减,原因是本年度预计出国人次与去年相同。

(二)公务接待费

威信县投资服务中心2021年公务接待费预算为0.49万元,比2020年预算0.5万元减少0.01万元,下降2%,国内公务接待批次预计为4批次,共计预计接待50人次。

增减变动:2021年公务接待费预算比2020年预算减少0.01万元,减少的原因是我中心严格执行财政对于三公经费的管理,在执行中,不超上年预算,切实厉行勤俭节约的原则。

(三)公务用车购置及运行维护费

威信县投资服务中心2021年公务用车购置及运行维护费预算为0万元,较上年0万元减少0万元,下降0%。其中:公务用车购置费0.00万元,比2020年预算0.00万元减少0.00万元,下降0.00%,原因是上年度与本年度均无公车购置预算事项;公务用车运行维护费预算0万元,比2020年预算0万元减少0万元,下降0%,共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。

增减变动:本年度公务用车购置及运行维护费较2020年度减少0万元,主要是公务用车运行维护费预算较2020年度减少0万元,减少的原因是投资服务中心无公务用车购置。威信县投资服务中心2021三公经费预算实现了只减不增

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政预算拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

威信县投资服务中心2021年机关运行经费安排55.82万元,与上年对比增加9.87万元,增幅21.48%。增长原因是20205月份投资服务中心从其他单位调入1名新职工,2021年预算人数变成了6名。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

 

监督索引号53062903201100111


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