政府信息公开
威信县公安局部门2019年度部门决算
发布时间:2020-11-10     浏览次数:6989    

监督索引号53062900431201000



威信县公安局部门2019年度部门决算

                        

目录

第一部分  威信县公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  威信县公安局概况

一、主要职能

(一)主要职能

我局是具有武装性质的国家行政管理机关,是威信县人民政府的重要组成部门,肩负威信全县各种刑事、治安案件、治安灾害事故的侦查和处置,以及对邪教组织等危害国家安全的案件侦查工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,威信县公安局紧紧围绕全县经济社会发展大局和社会治安实际,认真贯彻落实县委、县人民政府和市公安局的一系列决策部署,全面开展维护社会稳定、打击违法犯罪、保障公共安全和公安基础建设工作,为推动全县经济社会发展做出了积极贡献,为全县公安事业长远发展打下了坚实基础。

1、维护大局稳定,推动经济社会发展

坚持发展是第一要务、稳定是第一责任的思想,围绕全县经济社会发展大局,紧扣县委、县政府的中心工作,盯紧一系列影响全县稳定大局和制约全县经济发展的潜在不稳定隐患,抓细抓实情报研判、应急处置、矛盾化解和安全保卫工作,积极发挥维护稳定压舱石作用,全力服务全县经济社会发展。

2、深化打击整治,保障治安大局平稳

围绕枪暴恐、盗抢骗、黄赌毒等突出违法犯罪活动,持续开展打击整治行动,全面净化社会治安环境。受理治安案件1775件,查处1521件,查处率86%,查处人员1147人,治安处罚1161人,处罚单位63家,收缴管制刀具175把、废旧金属12吨、假币31张面值0.31万元、罚没款104.961万元。立刑事案件659件,破案185件,破案率28.07%,破年前隐积案42起,破案绝对数229起。现行案件中,2件命案全破、盗窃立460128、诈骗立1064、强奸立1312、伤害立146、抢劫立21,抢夺立20,其他立6234。抓获作案成员245人,抓获上网逃犯113人,为群众挽回损失45余万元。破获毒品案件32件,抓获人员40人,缴毒18844.14克。收戒吸毒人员277人,病残人员28人;查处非法种植毒品原植物案件8件,处理8人,铲除罂粟666株;清零640人、清隐161人、清库3人。此外,积极探索建立接边县(区)双向联查联动机制,缩小弥合省际交界查缉缝隙。923日,与四川兴文公安联合开展首次双向查缉行动。目前,全县吸毒人员千人比为2.7,外流贩毒万人比为0.57。立经济犯罪案件18件,破15件,抓获人员10人,收缴非法物资价值60余万元,挽回经济损失60余万元。

3、优化管理服务,筑牢公共安全基础

始终把保障广大人民群众生命财产安全摆在首要位置,坚持综合治理、防患未然,加强治安防控体系建设,严管危爆物品、道路交通、消防安全、行业场所和监所,扎实推进平安建设,筑牢公共安全屏障打造平安威信;始终把群众满不满意作为检验公安工作的标准,不断改进公安机关公共服务事项,提升服务质量打造人民满意公安。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入威信县公安局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

威信县公安局部门2019年末实有人员编制261人。其中:行政编制201人(含行政工勤编制7人),事业编制64人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员242人(含行政工勤人员7人),事业人员16人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制28辆,在编实有车辆18辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

威信县公安局2019年度收入合计66919859元。其中:财政拨款收入66919859元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年的总收入68451744元对比,减少1531885元,主要原因是根据工作需要下达专项工作经费。

二、支出决算情况说明

威信县公安局部门2019年度支出合计69269894.63元。其中:基本支出69269894.63元,占总支出的100%;项目支出0元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比增加了7.55%,主要原因是增加了劳务费支出和办公费支出。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障威信县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出69269894.63元。与上年对比增加了,主要原因是增加了劳务费支出和办公费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.5%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42.5%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障威信县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比减少4020100,主要原因没有开展项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

威信县公安局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出69269894.63,占本年支出合计的100%。与上年的64408897.13元对比,增加4860997.5元,主要原因是工资、津补贴调整及根据工作需要增加了专项经费支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出69269894.63元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%主要用于:

 

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

69,269,894.63

69,269,894.63

2040201

  行政运行

44,375,897.00

44,375,897.00

0.00

2040219

信息化建设

1,009,280.00

1,009,280.00

0.00

2040220

执法办案

3,730,000.00

3,730,000.00

0.00

2040221

特别业务费

2,742,519.47

2,742,519.47

0.00

2040250

事业运行(事业人员统发工资)

1,421,213.00

1,421,213.00

0.00

2040299

其他公安支出

15,723,903.16

15,723,903.16

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

237,082.00

237,082.00

0.00

2130108

  病虫害控制

30,000.00

30,000.00

0.00

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

威信县公安局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1600000元,支出决算为2247259.82元,完成预算的122.7%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2181355.82元,完成预算的134%;公务接待费支出决算为65904元,完成预算的36.6%2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因燃油价格提高,车辆陈旧维修费高,新购车辆1辆。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加647259.82元,增长40%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,不变;公务用车购置及运行费支出决算增加647259.82元,增长40%;公务接待费支出决算减少114096元,下降63%2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因燃油价格提高,车辆陈旧维修费高,新购车辆1辆。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1898420.08元,占84.5%;公务接待费支出65904元,占3%。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,无因公出国工作的开展。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出2181355.82元。其中:

    公务用车购置支出282935.74元,购置车辆1辆。具体购置车辆原因、情况是威信县看守所原囚车不能满足需要,新购置1辆。

    公务用车运行维护支出1898420.08元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为28辆。主要用于威信县公安局出警、巡逻、外出办案等工作,支付所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出65904元。其中:

    国内接待费支出65904元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待95批次(其中:外事接待0批次),接待人次800人(其中:外事接待人次0人)。主要用于办理案件和上级机关检查工作、安保维稳等发生的接待支出。

    国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    威信县公安局部门2019年机关运行经费支出29439315.63元,与上年18450900元对比增加10988415.63元,主要原因是增加了劳务费支出和办公费支出,其中劳务费增加了4530477.62元,办公费增加了4764382.07。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于人员工资、办公费、差旅费、劳务费、邮电费、装备购置费等。

    二、国有资产占用情况

    截至20191231日,威信县公安局部门资产总额31124825.89元,其中,流动资产6102490.5元,固定资产25022335.39元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少1029060.72元,其中固定资产增加3071943.97元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

31124825.89

6102490.5

25022335.39

3960000

2270000

 

18792335.39

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额478623元,其中:政府采购货物支出478623元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额478623元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

无决算相关专用名词的说明和解释。

监督索引号53062900431201111

微信二维码
扫一扫关注我们