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威信县团县委2019年度部门决算
发布时间:2020-11-10     浏览次数:6905    

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威信县团县委2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  团县委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  团县委概况

一、主要职能

(一)主要职能

1)宣传贯彻党的路线、方针以及党对青年工作的指示,用马克思列宁广义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表重要思想”以及科学发展观教育青少年,培养青少年的共产主义思想。

2)开展调查研究,为县委、县政府制定青年工作政策提供依据,发挥党和政府为青年联系的桥梁和纽带作用。

3)负责全县团的组织建设,形容和制定团组织建设的规章制度;负责团干部的选拔、考核、培训和输送工作。

4)发展全县青年文化事业,带动和指导青年学习现代化的科学文化知识,协调有关力量建立文化活动网络。

5)维护青少年的合法权益,动员和协调社会各界力量,保障青少年健康成长。

6)指导县青年联合开展工作,团结社会各界各族青年,建立发发展与海外、港、澳、台青年和学生组织的友好关系。

7)领导全县青少年工作,加强少先队建设,指导少先队辅导员的工作。

8)承办县委、县政府和市团委交办的其他事项。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1、基层团建工作

1)、“基层团组织推进年”,夯实工作基础。

2)、加强网上阵地建设,打造“网上共青团”。

3)、紧抓基层团组织建设,拓展工作格局。

2、青少年思想引领工作

1)、坚持用科学理论引领青少年。

2)、围绕党政中心工作积极服务青少年。

3)、坚持用先进典型激励青少年。

3、扶持青年创业就业

1)、提供资金支持。

2)、提供见习岗位。

3)、孵化创业项目。

4)、收集、发布企业用工需求。

5)、做好培训工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参公管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

团县委2019年末实有人员编制3人。其中:行政编制3人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员3人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。其他人员0人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

团县委2019年度收入合计640,077.00元。其中:财政拨款收入640,077.00元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比减少132619.00元,主要原因专项资金和工资减少。

二、支出决算情况说明

团县委2019年度支出合计551,291.48元。其中:基本支出357,583.00元,占总支出的64.14%;项目支出199,960.48元,占总支出的35.86%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比-221796.52元,主要原因是年初预算3人,比编制数减少1人进行预算,工资支出减少和项目资金减少。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障团县委机构正常运转的日常支出357,583.00元。与上年对比减少了-117057元,主要原因年初预算减少一人,3人进行预算编制日常公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.22%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.78%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障团县委机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出199,960.48元。与上年对比减少-104739.52元,主要原因是扶贫资金减少,年初预算项目数量和类别比2018年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

团县委2019年度一般公共预算财政拨款支出551,291.48元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少-228048.52元,主要原因项目资金年初预算减少和途中没有追加大幅度提高项目预算和工资支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出551,291.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的98.88%。主要用于基本工资94,316.00元,津贴补贴182,112.00元28,奖金299.00元,办公费18,226.06元,电费和邮电费875.94元,差旅费3,660.00元,维修维护费720.00元,培训费1,730.00元,劳务费1,765.00元,工会费2,229.00元,其他交通费用23,250.00元,接待费400元。

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有相关支出情况;

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有相关支出情况;

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有相关支出情况;

5.社会保障和就业(类)支出6,252.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于2080799-其他就业补助支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

团县委2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为400元,支出决算为400元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为400元,完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数没有变化主要原因单位内部控制。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0元,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0元,增长0%;公务接待费支出决算增加0元,增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变主要原因单位内控和年初预算的控制。我单位严格按照年初预算和相关制度预算执行。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出400元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。没有相关开展内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出400元。其中:

国内接待费支出400元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次6人(其中:外事接待人次0人)。主要用于工作业务发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于工作业务发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

团县委2019年机关运行经费支出52,856.00元,与上年对比增加10856.00元,主要原因办公费增加。部门机关运行经费主要用于办公费18,226.06元,电费和邮电费875.94元,差旅费3,660.00元,维修维护费720.00元,培训费1,730.00元,劳务费1,765.00元,工会费2,229.00元,其他交通费用23,250.00元,接待费400元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,团县委资产总额153261.43元,其中,流动资产146565.66元,固定资产26425.00元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加5225.00元,其中固定资产增加5225.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

153261.43 

146565.66 

26425 

26425 

 

 

 

 

 


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

无重要情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

监督索引号53062900471201111

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