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残联部门2019年度部门决算
发布时间:2020-11-10     浏览次数:6983    

监督索引号53062900576201000

威信县残疾人联合会2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  残联概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  残联概况

一、主要职能

(一)主要职能

威信县残疾人联合会是县委、县政府设立的残疾人工作机构,是为全县残疾人服务的组织,其宗旨是:弘扬人道主义,发展残疾人事业,促进残疾人平等、充分参与社会生活,共享社会物质文化成果。威信县残联具有代表、服务、管理三种职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的残疾人“八项”工作:康复、教育、就业(包括职业技术培训)、扶贫、文艺、体育、残疾人法则建设、信访、宣传等等多项工作,管理和发展残疾人事业。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,全县残疾人工作在县委、县政府的正确领导下,坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神,认真履行“代表、服务、管理”职能,按照残疾人事业发展的新要求,紧紧围绕满足残疾人康复需求、提高残疾人素质、帮助残疾人脱贫、促进残疾人发展、维护残疾人权益、营造扶残助残氛围、增强残联活力等方面做了大量卓有成效的工作,残疾人事业呈现健康发展的良好态势。

1、残疾人劳动就业渠道进一步拓宽。坚持集中与分散相结合的方针,采取优惠政策和扶持保护措施,通过多渠道、多层次、多种形式,为残疾人劳动就业创造条件。一是认真贯彻国家和省按比例安排残疾人就业有关规定。对于全县辖区内安置残疾人比例未达到职工总数的1.5%,或未安置残疾人就业的用人单位,依法征收残疾人就业保障金。有力的促进了残疾人就业,为残疾人事业发展提供了资金保障。二是为残疾人提供技能、技术培训。采取社会培训机构及残联自办培训班相结合的办法,组织培训盲人保健按摩1期,15名视障残疾人(其中建档立卡贫困户7人)免费受训,培训后有12名盲人实现稳定就业。组织农村残疾人实用技术培训1期,30名残疾人免费受训。

2、残疾人接受康复服务面进一步扩大。以实现残疾人人人享有康复服务为目标,以配合卫计部门开展家庭医生签约服务为抓手,全面推进残疾人精准康复服务工作。2019年,共开展家庭医生签约服务,提供助行器、拐杖等残疾人辅助用具,残疾人康复服务率达65%;发放康复、残疾预防知识宣传单5000份,接受康复服务、康复知识咨询的残疾人达1600人次。

3、残疾人受教育的权利得到充分保障。认真贯彻落实《残疾人教育条例》,切实保障残疾人接受义务教育权利。截至目前,7至15岁残疾适龄儿童少年有490名,其中在县特校就读87名,由县特校送教上门68人,随班就读335人,没有一名残疾儿童因残辍学,残疾儿童义务教育阶段入学率100%。组织实施各种助学项目,结合《威信县建档立卡贫困户家庭残疾大学生、高中生教育补助制度》对全县范围内建档立卡贫困户在校大学生、高中生进行了全面摸底排查,为在高中阶段就读的残疾学生、残疾人子女提供助学资助21人次共计2.85万元。

4、残疾人文体宣传活动丰富多彩。以“三评三讲”、“自强、诚信、感恩 ”主题实践活动为载体,开展形式多样残疾人文艺体育活动,引导残疾人自尊、自强、自立、自信,主动参与社会生活,走出贫困,与全县人民共奔小康。积极配合市残联做好残疾人运动员的选拔和培养工作,我县2019年11月参加全市残疾学生第一届运动会,都取得优异的成绩。积极宣传残疾人创业就业工作典型,在共产党员网、云南省残疾人联合会网站等各类媒体发表文章11篇。悬挂扶残助残标语10条,全面营造全社会关心支持残疾人事业发展的良好社会氛围。

5、残疾人社会保障水平稳步提高。威信县残疾人托养服务中心正式开工建设,已完成主体工程建设,预计2020年投入使用。全面落实残疾人“两项补贴”政策。利用春节、“助残日”等节日,对贫困残疾人家庭或生活不能自理的残疾人家庭及自强自立的残疾人代表以及残疾学生等进行了重点走访慰问,共发放慰问金4万余元。 全面贯彻落实残疾人养老、医疗优惠政策,3636名重度残疾人免费参加了养老保险。 8233名贫困残疾人全部纳入了最低生活保障。

 6、残疾人信访、维权工作稳步推进。一是抓好残疾人信访工作。县残联设立残疾人权益保障工作站,为残疾人提供法律咨询和维权服务。一年来,共接待残疾人来信来访各2300人次。解决了杨仕林上访的有关问题。有关部门始终坚持做到立足基层,深入残疾人家中,及时化解问题。建立健全各种信访制度,在接待残疾人来访中,做到一张笑脸迎人,一把椅子让座,一杯茶水暖人心,有问必答,有疑必释,有难必解,为残疾人解决了就业、就学、辅助器具、医疗等许多生活问题。

  1. 脱贫攻坚工作深入开展。2019年,我会挂钩帮扶扎西镇罗坭村,派出驻村干部一名担任驻村工作队员,并组织干部职工在2019年内时长对35户挂包贫困户开展走访、回访,积极对接协调,着力推动挂钩帮扶点的易地扶贫搬迁和扶贫安居工程、基础设施建设、产业发展、劳动力培训以及扶贫对象动态调整和建档立卡信息采集录入等工作顺利进行。

    二、部门基本情况

    (一)部门决算单位构成

    威信县残疾人联合会为隶属县委领导的群众团体,是全额预算管理的综合性群众团体,没有预算外收入及其他收入,所有人员经费和业务办公经费都来自财政全额拨款。

    县残联机构性质为机关,机构规格为正科级,核定事业编制4名(含领导职数2名),工勤编制1名,其人员参照国家公务员制度管理。2019年县残联在职职工6人,比上年减少一人,原因是退休一人。其中:残联理事长1人,副理事长2人,主任科员1人,副主任科员1人,技师1人。退休职工2人,退休人员已全部移交社保中心管理。

    (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

    残联2019年末实有人员编制4人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制4人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有人员6人(含行政工勤人员0人),事业人员6人(含参公管理事业人员6人)。其他人员0人。

    离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

    实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

     

    第二部分  残联年度部门决算表

    (详见附件)

     

    第三部分  残联年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    2019年县残联决算总收入3595283.00元,包含2018年结转的财政拨款1727100.00元,其中:财政拨款收入3595283.00元,占总收入的100%,与上年对比增加101762.86元,主要原因是残疾人康复、其他残疾人事业支出、残疾人事业的彩票公益支出的增加,残疾人事业和扶贫资金的增加。

    与上年度各项收入地对比分析

    单位:元

费用要素

2019年收入

2018年收入

差 异

人员经费

759033.00

940291.00

-181258.00

公用经费

112550.00

127750.00

-15200.00

项目经费

2723700.00

2425479.40

298220.60

合 计

3595283.00

3493520.40

101762.60

二、支出决算情况说明

部门决算总支出3068892.50元,其中:基本支出871583.00元,占总支出的28%;项目支出2197309.50元,占总支出的72%;与上年对比增加1302472.10元,主要原因是人员经费减少,公用经费减少,残疾人康复和其他残疾人事业的增加。

(一)基本支出情况

残联年度用于保障残联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出871583.00元。与上年对比减少196458.00元,主要原因分析是在职职工绩效工资未及时兑现。

费用要素

2019年支出

2018年支出

差 异

人员经费

759033.00

940291.00

-181258.00

公用经费

112550.00

127750.00

-15200.00

项目经费

2197309.50

698379.40

1498930.10

合 计

3068892.50

1766420.40

1302472.10

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的残联87.01%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的残联12.99%。

(二)项目支出情况

2019年用于专项业务工作的经费支出2197309.50元。与上年对比增加1498930.10元。其中:一般公共预算支出2168809.50元;彩票公益金项目28500.00元。

与上年度各项支出地对比分析

 

单位:元

费用要素

2019年支出

2018年支出

差 异

项目经费

2197309.50

698379.40

1498930.10

合 计

2197309.50

698379.40

1498930.10

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、县残联2019年财政拨款收入3595283.00元,决算数3595283.00元(一般公共预算财政拨款3392883.00元,占总收入的94.37%,政府性基金预算财政拨款202400.00元,占总收入的5.63%)。财政拨款收入的3959283.00元包含2018年年终结转1727100.00元(一般公共预算财政拨款1524700.00元,政府性基金预算财政拨款202400.00元)。

2、县残联2018年决算支出数:3068892.50元,其中:人员经费759033.00元,占总支出的24.73%。正常经费112550.00元,占总支出的3.67%,项目经费支出2197309.50元,占总支出的71.6%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有相关支出情况;

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有相关支出情况;

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有相关支出情况;

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有相关支出情况;

5.社会保障和就业(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。没有相关支出情况;

8.社会保障支出3040392.5元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资262242.00元,津贴补贴470184.00元奖金26607.00元,办公费4413.49元,水费3107.7元,电费4199.05元,邮电费3837.76元,差旅费1332700元,工会费7515.00元,其他交通费用56550.00元,接待费19600.00元。

22、其他支出彩票公益金项目支出28500.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年财政拨款“三公”经费决算总额19600.00元,其中:公务接待费支出19600.00元。

2019年“三公”经费决算数比2018年决算数增加200.00元,增加的主要原因是:2019年公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出19600.00元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于残联(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出19600.00元。其中:

国内接待费支出19600.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待20批次(其中:外事接待残联批次),接待人次231人(其中:外事接待人次0人)。主要用于残联(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

残联部门2019年机关运行经费支出112550.00元,与上年对比减少15200.00,主要原因分析其他交通运行费用减少。部门机关运行经费主要用于残联公务费支出及车改补助。

二、国有资产占用情况

威信县残疾人联合会2019年年末资产162424.31元,比上年减少718998.32元,减少61%。主要原因是2019年1月1日起启用政府会计制度计提固定资产折旧,发生固定资产折旧费用,但固定资产数量未增加未减少。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

162424.31 

1167510.77 

456731.54 

456731.54

 

 

 

 

 


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

无重要情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53062900576201111

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