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昭通市生态环境局威信分局2019年度部门决算
发布时间:2020-11-06     浏览次数:5043    

昭通市生态环境局威信分局2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  昭通市生态环境局威信分概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  昭通市生态环境局威信分局概况

一、主要职能

(一)主要职能

昭通市生态环境局威信分局是政府主管环保工作的行政职能部门,其主要工作职责是对全县环境保护工作实施统一监督管理;监督检查环境保护法律、法规、规章和标准的贯彻执行,负责全县环境监察工作;编制全县环境保护中长期规划和计划;负责全县环境污染监督管理及其他公害的防治工作;对全县的自然保护工作实施统一监督管理;组织开展全县水、气、噪声环境监测和环境保护宣传教育工作;调查处理全县环境污染生态破坏事故和纠纷;受理单位或者个人对污染与破坏环境行为的检举和控告。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年以来,我局在县委、县政府正确领导和市生态环境局的精心指导下,紧紧围绕着县委县政府、市生态环境局年初制定的工作目标,积极努力,各项工作取得了明显成效,现将2019年全年工作情况简要汇报如下:

1、认真做好历次环保督察问题整改。

认真对照历次环保督察整改问题清单,制定整改方案,细化整改措施,明确责任部门和时限,按要求时限有效推进问题整改,威信县涉及历次环保督察反馈、现场交办和信访问题共89个,截至目前,已完成整改72个,未完成整改17个,整改完成率80.9%。对相关部门的整改材料进行收集汇总归档,并按时向上级部门上报整改进度材料。

2、严格环境执法,依法查处环境违法行为。

不断加大环境执法力度,严厉查处环境违法行为,截至目前,已依法立案查处9个环境违法案件,罚款金额61.3万元。

3、按月开展“双随机、一公开”环境监管工作。

根据双随机环境监管工作的要求,按月从双随机管理信息库中抽取排污企业开展环境现场检查工作,1-9月共抽取34家企业开展双随机检查,出动执法人员68人次,检查材料及时上传移动执法系统,提出整改问题15个。

4、加强集中式饮用水源地的环境监管。

一是针对中央环保督察组对我县集中式饮用水源地扎西水库、柳尾坝水源地、桂香沟水库和回凤水库反馈的环境问题,我队加大了集中式饮用水源地的环境监管力度,督促整改责任部门进行整改,我县集中式饮用水源地存在的环境问题已整改完成;二是开展集中式饮用水源地一级、二级保护区内违建别墅清理排查,经排查,威信县集中式饮用水源地一级、二级保护区无违建别墅。

5、多部门联合,扎实推进全县“散乱污”综合整治工作。

根据“散乱污”综合整治要求,制定《威信县“散乱污”企业综合整治工作方案》,开展全面排查,威信县“散乱污”综合整治工作涉及企业共计26家,均属于升级改造类。截至目前,已完成整治工作11家,正在开展整治的15家。

6、加强加油站、医疗机构、屠宰行业的环境监管。

通过加大对全县加油站、医疗机构、屠宰行业的环境监管,全县21家加油站的双层罐整改和油气回收装置整改已完成,并且全部完成《突发环境事件应急预案》的编制和备案。督促各医疗机构完善环保手续,规范环境管理;全县11家屠宰场,7家已完成排污许可证申领。

7、加强危险废物的环境监管。

加强云南能投威信能源有限公司、威信水务产业投资有限公司、4家汽车修理厂、28家医疗单位的危险废物环境监管,确保危险废物交有处置资质的单位进行处置,并实行五联单制度。

8、加强建设项目的环境监管。

加强全县重点工程建设项目(成贵铁路、宜毕高速、德云水泥厂)日常环境监管,督促建设单位严格落实环保“三同时”制度,对违反环保“三同时”制度的行为,依法进行严处。

9、及时办理环境信访投诉,维护群众环境权益。

建立健全信访办理制度,完善信访调查处理流程。2019年1-10月,受理群众信访投诉57件,已处理55件,正在办理2件。

10、完成县域生态质量考核监测。

协助昭通市蓝环环境检测科技有限公司完成监测任务,日常监测工作中,地表水监测断面9个,饮用水源地4个,重点污染源监测2个,承担威信县功能区噪声2个点和交通噪声5个点的监测工作,承担县域环境空气质量自动监测上报,完成3个水质自动站的选址及论证技术报告编制。

11、开展全国第二次污染源普查。

全县污染源普查对象总数464个,其中,工业源276个,农业源33个,生活污染源锅炉4个,行政村67个,集中式污染治理设施1个,移动源22个。截至目前,数据库已基本成型,企业名录已固定,已进入工作总结阶段。

12、完成2018年全县环境统计。

2018年纳入环境统计企业共8家,其中工业源6家,集中式污染处理设施2家。负责威信县环境污染防治领导小组办公室日常工作。协调全县水、大气、土壤污染防治及污染防治攻坚战8大战役各项工作。

13、开展排污许可证制度管理。

按照《昭通市人民政府办公室关于印发昭通市控制污染物排放许可制实施计划的通知》(昭政办发〔2018〕23号)和《固定污染源排污许可分类管理名录》要求,督促辖区内纳入排污许可管理的企事业单位按期持证、按证排污,开展自行监测和定期报告。截至目前,全县取得排污许可证的企业共10家,其中,已开展自行监测的3家。

14、开展一般工业固体废物和危险废物监督管理。

督促企业完成一般工业固体废物和危险废物申报登记。

15、编制威信县农村环境连片综合整治项目实施方案。

由我局牵头,已委托具备资质的第三方企业编制完成威信县农村环境连片综合整治项目实施方案。

16、根据《昭通市环境污染防治工作领导小组办公室关于印发2019年大气、水主要污染物省级重点减排项目的通知》要求,着力抓好管理减排工作。完成2018年地级以下城市集中式饮用水源地环境评估和乡镇饮用水源环境基础信息采集填报工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昭通市生态环境局威信分局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。分别是:

1.昭通市生态环境局威信分局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市生态环境局威信分局2019年末实有人员编制38人。其中:行政编制9人(含行政工勤编制1人),事业编制29人(含参公管理事业编制10人);在职在编实有行政人员9人(含行政工勤人员1人),事业人员23人(含参公管理事业人员5人)。其他人员0人

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市生态环境局威信分局2019年度收入合计6708744.00元。其中:财政拨款收入6708744.00元,占总收入的100%;上级补助收入0X元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0X%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比增加了1840360.00元,增加37.80%。主要原因分析:一是增加了办公经费155000.00元,二是增加了县域生态环境质量监测评价工作经费300000.00元,三是增加了水环境监测能力建设经费2550000.00元,四是减少了第二次全国污染源普查经费300000.00元,五是减少了环境监测计量认证工作经费200000.00元,六是减少了省级生态文明示范县创建工作经费300000.00元,七是减少了脱贫攻坚摘冒“百日会战”经费100000.00元,八是减少了人员工资264640.00元。

二、支出决算情况说明

昭通市生态环境局威信分局2019年度支出合计8556436.73元。其中:基本支出4095149.50元,占总支出的47.86%;项目支出4461287.23元,占总支出的52.14%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比基本支出增加了83099.57元,增长了2.07%,主要原因分析是增加了办公经费及第二次污染源普查经费2018年县财政下达的指标是列2110199科目属项目,而在2019年下达的指标是列2111101科目属基本支出。导致基本支出增加。与上年对比项目支出减少了644081.14元,减少了12.62%,主要原因分析是第二次污染源普查经费2018年县财政下达的指标是列2110199科目属项目,而在2019年下达的指标是列2111101科目属基本支出是导致项目支出减少的一个原因,还有就是威信县罗布簸火环境综合整治资金根据进度完成情况2019年比2018年度支付得少。

 

(一)基本支出情况

2019年度用于保障昭通市生态环境局威信分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4095149.50元。与上年对比增加了83099.57元,增长了2.07%,,主要原因分析是增加了办公经费及第二次污染源普查经费2018年县财政下达的指标是列2110199科目属项目,而在2019年下达的指标是列2111101科目属基本支出。导致基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.22%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.78%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障昭通市生态环境局威信分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4461287.23元。与上年对比减少了644081.14元,减少了12.62%,主要原因分析是第二次污染源普查经费2018年县财政下达的指标是列2110199科目属项目,而在2019年下达的指标是列2111101科目属基本支出是导致项目支出减少的一个原因,还有就是威信县罗布簸火环境综合整治资金根据进度完成情况2019年比2018年度支付得少。具体项目开支及开展工作情况如下:一是省级生态文明示范县创建工作经费300000.00元全部支付完毕,生态文明示范县创建工作也全部完成;二是扎西河流域治理资金上年结转14641444.40元,2019年按进度已支付3808100.00元,结转结余10833344.40元;三是威信县罗布簸火环境综合整治资金上年结转500000.00元,2019年按进度已支付300000.00元,结转200000.00元;四是第二次全国污染源普查工作经费上年结转53187.23元,2019年已全部支付完毕,第二次全国污染源普查工作也全面完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市生态环境局2019年度一般公共预算财政拨款支出8556436.73元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了560981.57元,减少6.15%,主要原因分析:一是基本支出较上年减少,上年年底根据相关晋级增资文件补发相关人员工资;二是项目支出较上年减少,2019年新增项目水环境监测能力建设还未启动。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出;

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出;

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出;

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出;

5.节能环保(类)支出8556436.73元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中2110101行政运行科目支出1769159.00元,主要用于行政人员工资及日常公用经费支出;2110199其他环境保护管理事务支出353187.23元,主要用于第二次污染源普查和省级生态文明示范县创建;2110302水体支出3808100.00元,主要用于扎西河流域治理;2110402农村环境保护支出300000.00元,主要用于罗布簸火环境综合整治;2111101环境监测与信息2325990.50元,主要用于事业人员工资及日常公用经费支出以及2019年县财政下达的第二次污染源普查和县域生态环境质量监测评价工作。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市生态环境局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为83930元,支出决算为83850元,完成预算的99.9%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为82500元,完成预算的99.9%;公务接待费支出决算为1350元,完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行增收节支、理性节约的各项规定,坚持量力而行、统筹兼顾,从严进行审核安排,严格执行中央八项规定,坚持厉行节约,从严格控制“三公”经费支出,降低行政运行成本。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0元,增长/下降0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出82500.00元,占98.39%;公务接待费支出1350.00元,占1.61%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出82500.00元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等无。

公务用车运行维护支出82500.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障单位环保督察、环境监测、监察、污染源调查、危险废物处置、调节污染纠纷等工作产生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1350.00元。其中:

国内接待费支出1350.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次22人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级相关部门检查工作等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。未发生相关接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市生态环境局威信分局2019年机关运行经费支出284800.00元,与上年对比增加了5750.00元,增长2.06%,主要原因分析是增加了公用经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会费、公务交通补贴等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,昭通市生态环境局威信分局资产总额18764369.40元,其中,流动资产13763576.93元,固定资产6957976.61元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少3729761.32元,其中固定资产增加22900.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

18764369.40 

13763576.93 

6957976.61 

5797896.61 

298000.00 

 

862080.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

  1. 其他重要事项情况说明

    2019年单位会计制度由原来的行政单位会计制度改为执行政府会计制度,根据政府会计制度相关规定,固定资产计提折旧及补帖以前年度折旧。

    六、相关口径说明

    (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

    第五部分  名词解释

    情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

    1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

    2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

    3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出包括人员工资、退休人员退休费、日常公用经费。

    4.基本支出中人员经费:包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

    5、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

    6、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务接待费、培训费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     7、功能科目编码解释:“2110101”反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出,“2111101”反映生态环境部门监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出、环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面支出,“2110199”反映其他用于环境保护管理事务方面的支出,“2110302”反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出,“2110402”反映用于农村环境保护方面的支出。

     

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