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威信县森林公安局2019年度部门决算
发布时间:2020-11-06     浏览次数:4652    

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威信县森林公安局2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  威信县森林公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  威信县森林公安局概况

一、主要职能

(一)主要职能

打击破坏森林资源及野生动植物资源的违法犯罪活动,维护林区社会治安稳定,确保我县森林资源的安全,为我县林业发展保驾护航。

(二)2019年度重点工作任务介绍

坚持严厉打击各类涉林违法犯罪活动。今年来,威信县森林公安局在上级各部门的安排下,认真开展严厉打击破坏森林资源的违法犯罪活动,全年共受理各类森林和野生动物案件204起,查处204起,其中,立刑事案件15起,侦破刑事案件15起,查处治安案件0起,查处行政案件189起,打击处理违法犯罪人员244人,处林政罚款274.44万元,收缴国家二级保护野生动物6只。

打击非法占用林地等涉林违法犯罪专项行动期间,威信县森林公安局共出动警力324人次,其他林业执法人员324人次,出动车辆104台次,查处林政案件60起,其中非法占用林地案件8起,清理非法占用林地项目5处,清理木材、野生动物加工经营场所1处,打击处理人员1人,处罚款1600万元,组织宣传活动27次,收缴野生动物6只。

  二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入威信县森林公安局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

威信县森林公安局2019年末实有人员编制17人。其中:行政编制16人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员17人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。其他人员0人。

离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

威信县森林公安局2019年度收入合计3047390元。其中:财政拨款收入3047390元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比减少116027元,主要原因分析2019年无扶贫资金,奖励性绩效减少。

二、支出决算情况说明

威信县森林公安局2019年度支出合计3047390元。其中:基本支出3047390元,占总支出的100%;项目支出0元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比减少116027元,主要原因分析2019年无扶贫资金,对比减少116027元,主要原因分析2019年无扶贫资金,奖励性绩效减少。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障威信县森林公安局机构正常运转的日常支出645500元。与上年对比增加178300元,主要原因分析2019年单位调入二名领导,人员增加经费也随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21%。

(二)项目支出情况

2019年度无项目

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

威信县森林公安局2019年度一般公共预算财政拨款支出3047390,占本年支出合计的100%。与上年对比减少116027元,主要原因分析2019年无扶贫资金,奖励性绩效减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出3047390元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于支付基本工资2401890元,日常公用经费645500元,其中办公费129059.37元,水电费6000元,差旅费139486.99元,公务接待费34351元,劳务费40016.64元,工会经费13276元,公务用车运行维护费81900元,其他交通费201410元。

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

威信县森林公安局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为125900元,支出决算为116251元,完成预算的92%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为81900元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为34351元,完成预算的92%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”的要求,以及省委十项规定和省政府关于做好预算信息公开工作的安排部署,我单位科学规划,合理安排,确保了本年度“三公”经费决算总规模按照预算要求低于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3649元,下降0.3%。其中:因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算增加0元,增长0%;公务接待费支出决算减少3641元,下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原是因按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”的要求,以及省委十项规定和省政府关于做好预算信息公开工作的安排部署,我单位科学规划,合理安排,确保了本年度“三公”经费决算总规模按照预算要求低于预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出81900元,占70%;公务接待费支出34351元,占30%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出81900元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出81900元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出34351元。其中:

国内接待费支出34351元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待40批次,接待人次102人。主要用于日常发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

威信县森林公安局2019年机关运行经费支出645500元,其中办公费129059.37元,水电费6000元,差旅费139486.99元,公务接待费34351元,劳务费40016.64元,工会经费13276元,公务用车运行维护费81900元,其他交通费201410元。

与上年对比增加178300元,主要原因分析2019年单位调入二名领导,人员增加经费也随之增加。主要用于办公费129059.37元,水电费6000元,差旅费139486.99元,公务接待费34351元,劳务费40016.64元,工会经费13276元,公务用车运行维护费81900元,其他交通费201410元。

 

二、国有资产占用情况

截至2019年12月30日,威信县森林公安局资产总额2000198.61元,其中,流动资产490907.75元,固定资产176148元,对外投资及有价证券0元,在建工程1484761元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加74785.4元,其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

2000198.61 

490907.75 

 

 

129000

 

 

 

1484764  

 

 

 

 

 

 

 


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

监督索引号53062900233301111

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