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水田镇人民政府2019年度部门决算
发布时间:2020-11-06     浏览次数:4706    

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水田镇人民政府2019年度部门决算

                         

目录

第一部分 水田镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  水田镇人民政府概况

一、主要职能

(一)主要职能

1)、社会管理职能。镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单位,执行国家意志和保一方平安。

2)、发展经济职能。发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。

3)、公共服务职能。抓好公共服务,提供公共产品,管好用好国家转移到农村的各种资金,为乡村提供必要的社会保障。

4)、基层建设职能。抓好农村党组织建设,抓好村委会班子建设,抓好农村思想建设,抓好民主集中制建设,敞开群众表达意愿的渠道,建立民主决策、科学决策的程序和机制

(二)2019年度重点工作任务介绍

水田镇2019年在履行政府基本职能的同时,响应习近平主席的号召大力推进扶贫工作,易地搬迁、扶贫安居、农村危房改造等扶贫项目效果明显,使无安全住房保障的建档立卡贫困户拥有了宽敞明亮的新家,修建联户路、院坝干檐坎,同时我镇也对建档立卡贫困户进行产业扶持,对卡户补助马铃薯、魔芋苗,并教导卡户如何规范高效种植,力至于帮助贫困户摆脱贫困。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入水田镇人民政府2019年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

1.水田镇人民政府

2.水田镇财政所

 

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

水田镇人民政府2019年末实有人员编制61人。其中:行政编制21人(含行政工勤编制0人),事业编制40人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员22人(含行政工勤人员2人),事业人员32人(含参公管理事业人员2人)。其他人员30人,主要是部门事业人员。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

水田镇人民政府2019年度收入合计20472577元。其中:财政拨款收入20472577元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比减少5326421.31,主要原因分析为脱贫攻坚进入尾声项目资金减少。

 

二、支出决算情况说明

水田镇人民政府2019年度支出合计21245443元。其中:基本支出9292420元,占总支出的43.74%;项目支出11953023元,占总支出的56.26%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比减少2263478.31,主要原因分析为脱贫攻坚进入尾声项目支出减少。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障水田镇人民政府、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9292420元。与上年对比减少2078875.31元,主要原因分析为脱贫攻坚进入尾声相关资金使用减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.77%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.23%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障水田镇人民政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出11953023元。与上年对比减少184603元,主要原因分析为脱贫攻坚进入尾声项目支出减少。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

水田镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出21245443元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少2263478.31,主要原因分析为脱贫攻坚进入尾声项目支出减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出3746189元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.63%。主要用于一般公共服务工资福利及办公相关经费

2.科学技术(类)支出176571元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于科学技术工资福利及办公相关经费

3.文化体育与传媒(类)支出477129元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于公文化体育与传媒支出工资福利及办公相关经费

4.社会保障和就业(类)支出512355元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于社会保障和就业支出工资福利及办公相关经费

5. 卫生健康(类)支出115200元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于医疗卫生与计划生育支出工资福利及办公相关经费;

6. 节能环保(类)支出200000元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于全镇卫生环境整治相关经费;

7. 城乡社区(类)支出576768元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于城乡社区相关项目经费;

8. 农林水(类)支出13674961 元,占一般公共预算财政拨款总支出的64.37%。主要用于农林水工资福利及相关项目经费;

9自然资源海洋气象等(类)支出431270元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于国土与海洋相关经费;

10.住房保障(类)支出1335000元;占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于住房保障经费。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

水田镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80700元,支出决算为79900元,完成预算的99%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为42100元,完成预算的52.17%;公务接待费支出决算为37800元,完成预算的46.84%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为国家八项规定的出台及响应国家厉行节约的政策

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少400元,下降0.5%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少200元,下降0.47%;公务接待费支出决算减少200元,下降0.53%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为国家八项规定的出台及响应国家厉行节约的政策

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出42100元,占52.7%;公务接待费支出37800元,占47.3%。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:

    公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

    公务用车运行维护支出42100元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于水田镇人民政府及下属事业单位相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出37800元。其中:

    国内接待费支出37800元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待209批次(其中:外事接待0批次),接待人次1843人(其中:外事接待人次0人)。主要用于水田镇人民政府及下属事业单位相关工作发生的接待支出。

    国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    水田镇人民政府2019年机关运行经费支出1879963元,与上年对比减少26.82%,主要原因分析为脱贫攻坚进入尾声相关支出减少。部门机关运行经费主要用于水田镇人民政府及其相关下属机构维持机关正常运行所发生的办公经费等支出

    二、国有资产占用情况

    截至2019年12月31日,水田镇人民政府资产总额74257471.02元,其中,流动资产73854744.23元,固定资产316466.79元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产86260元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1588245.84元,其中固定资产减少810497.21元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

74257471.02 

73854744.23 

 

275371.44 

 

 

41095.35 

 

 

86260 

 

 

 

 

 

 


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

无重要事项说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
   
      (二)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。


       (三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
       

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

水田镇人民政府

2020年10月28日

监督索引号53062903000301111

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