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威信县教育体育局2019年度部门决算
发布时间:2020-11-06     浏览次数:4795    

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威信县教育体育局2019年度部门决算

 

  

第一部分  威信县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  威信县教育体育局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  威信县教育体育局2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  威信县教育体育局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关教育体育工作方针政策和法律法规;制定全县教育体育事业发展规划并组织实施,综合管理全县教育体育工作,加强教育体育体制机制改革,推进全县教育体育事业发展。

2.研究全县教育体育改革与发展战略,对教育体育工作中的重大问题进行调研,向县委、县政府报告并提出意见和建议。

3.管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育、成人教育、民族教育和民办教育工作;按上级教育部门招生考试政策组织开展各级各类招生考试工作。

4.负责全县教育系统党风廉政、师德师风和不忘初心、牢记使命主题教育建设工作;统筹管理和指导全县各级各类学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和心理健康等教育工作;统筹实施两免一补一计划学前教育资助普通高中国家助学金、免学费、建档立卡家庭经济困难学生资助全日制在校本科建档立卡大学生资助等教育扶贫资助。

5.对县级人民政府有关部门落实教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策的督导;对公办学校和民办教育机构教育教学开展督导工作。

6.统筹规划全县群众体育,负责推行全民健身计划,广泛开展全民健身活动;开展国民体质监测。

7.统筹全县竞技体育、全县青少年体育改革发展;管理全县体育竞赛、业余训练和竞技运动项目,组织参加和举办各级体育赛事;指导、推进青少年体育工作和运动队伍建设。

8. 参与拟订教育体育经费筹措和管理;管理区本级教育体育经费;监督管理县属学校(单位)国有资产;统筹管理全县各类学生资助工作。

9.按管理权限负责全县各类学校规划、基本建设,教学仪器设备采购;指导和协调全县教育系统的各项教育科研工作。

10.规划、推进全县教育系统干部人事制度改革和人才队伍建设,统筹干部、教职工、体育业内人才培训;落实、指导教师资格制度实施,推进学校办学、管理制度改革;负责本级教育系统毕业生就业指导工作。

11. 加强教育体育事业宣传和信息化工作;指导管理全县教育体育系统对外交流与合作;协助做好学校涉外工作管理;主管全县语言文字规范化工作,负责和指导推广普通话。

12.统筹全县教育安全稳定工作;协调、指导和参与教育系统治安环境治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。

13.领导直属学校和单位;监督管理全县教育招生考试工作;管理和指导教育系统社会组织。

14.承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务:狠抓教育教学管理,提高教育教学质量;强化教师队伍建设;加强一中平桥校区建设项目“54所学校全面改薄项目及校舍维修改造项目实施,努力改善办学条件;大力推进教育扶贫;办好人民满意的教育,为地方综合素质提升和建设和谐威信提供显著帮扶作用。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入威信县教育体育局2019年度部门决算编报的单位共34个。其中:行政单位1个,其他事业单位33个,分别是:

1.威信县教育体育局(本级)

2.威信县教师进修学校

3.威信县第一幼儿园

4.威信县第二幼儿园

5.威信县扎西小学

6.威信县第二小学

7.威信县逸夫小学

8.威信县第一中学

9.威信县第二中学

10.威信县民族中学

11.威信县扎西中学

12.威信县旧城中学

13.威信县石坎中学

14.威信县院子中学

15.威信县水田中学

16.威信县双河中学

17.威信县罗布中学

18.威信县高田中学

19.威信县三桃中学

20.威信县林风中学

21.威信县长安中学

22.威信县庙沟中学

23.威信县扎西中心校

24.威信县旧城中心校

25.威信县石坎中心校

26.威信县水田中心校

27.威信县双河中心校

28.威信县罗布中心校

29.威信县高田中心校

30.威信县三桃中心校

31.威信县林凤中心校

32.威信县长安中心校

33.威信县庙沟中心校

34.威信县特殊教育学校

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

威信县教育体育局2019年末实有人员编制4282人。其中:行政编制16人(含行政工勤编制3人),事业编制4509人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员32人(含行政工勤人员3人),事业人员4250人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,提前退休1人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆,其中1辆转入车改办。

第二部分  威信县教育体育局2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  威信县教育体育局2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

威信县教育体育局2019年度收入合计750448947.00元。其中:财政拨款收入737759541.00元,占总收入的98.31%;事业收入12,689,406.00元(含教育收费12,689,406.00元),占总收入的1.69%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%

威信县教育局2018年度收入合计734,539,426.02元。其中:财政拨款收入723425313.02 元,事业收入11114113.00元。

2019年度和2018年度收入情况对比分析表

指    标

本年度

收入

比例

上年度

比上年增减

增减%

原因

年度收支情况(单位:元)

 

    本年收入

750,448,947.00

 

734,539,426.02

15,909,520.98

2.17

 

其中:一般公共预算财政拨款

737,259,541.00

98.24%

722,845,313.02

14,414,227.98

1.99

教师工资增加

  政府性基金预算财政拨款

500,000.00

0.07%

580,000.00

-80,000.00

-13.79

体育彩票公益金项目资金减少

            *事业收入

12,689,406.00

1.69%

11,114,113.00

1,575,293.00

14.17

公办学前学生数增加、高中学生数增加

        事业单位经营收入

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00

            *其他收入

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00

  1. 支出决算情况说明

    2019年度和2018年度支出情况对比分析表

指    标

本年度

比例

上年度

比上年增减

增减%

原因

   本年支出

755,879,266.69

 

727,904,405.94

27,974,860.75

3.84

教师工资提高,

      其中:基本支出

626,263,846.69

82.85%

692,213,205.94

-65,949,359.25

-9.53

 

           (1)人员经费

556,760,595.94

73.66%

579,065,543.57

-22,304,947.63

-3.85

学生数减少,营改资金减少。

           (2)日常公用经费

69,503,250.75

9.20%

113,147,662.37

-43,644,411.62

-38.57

学生数减少

            项目支出

129,615,420.00

17.15%

35,691,200.00

93,924,220.00

263.16

全面改薄项目和一中平桥校区增加资金投入

           其中:基本建设类项目

40,000,000.00

 

13,000,000.00

27,000,000.00

207.69

一中平格校区增加资金投入

            事业单位经营支出

0.00

 

0.00

0.00

0.00

(一)基本支出情况

威信县教育体育局2019年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出69,503,250.75元,与上年113,147,662.37元对比减少了43,644,411.62,主要原因是学生数减少,生均公用经费减少。威信县教育体育局2019年度用于保障机关、下属事业单位等机构基本工资、津贴补贴、学生营改计划资金支出、学生资助等人员经费支出556,760,595.94元,与上年579,065,543.57元对比减少了22,304,947.63,主要原因是学生数减少,营改计划资金减少。

(二)项目支出情况

威信县教育体育局2019年度用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出129,615,420.00元。与上年35,691,200.00对比,增加了93,924,220.00,主要原因是一中一桥校区工程和全面改薄工程增加了资金投入,完成了威信县边远贫困山区薄弱学校建设面积14200平方米,解决我县义务教育学校教育基本均衡问题,从根本上改善学校的办学条件,切实巩固义务教育优质均衡发展的目标。完成威信一中平桥校区14000平方米校舍建设任务,满足全县更多高中学生入学,有效解决学生入学及消除高中大班额问题,为全县普通高中提供良好的育人环境,从根本上改善普通高中办学条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

威信县教育体育局2019年度一般公共预算财政拨款支出742,919,331.25,占本年支出合计的98.29%威信县教育体育局2018年度一般公共预算财政拨款支出726287095.78,与上年对比增加了29592170.91,主要原因是教师工资提高。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出决算

支出功能分类

科目名称

支出合计

占比

备注

 

合计

742,919,331.25

100.00%

 

205

教育支出

740,305,629.25

99.65%

 

208

社会保障和就业支出

1,321,842.00

0.18%

 

213

农林水支出

1,291,860.00

0.17%

 

 

其它

0

0.00%

 

1.教育(类)支出740,305,629.25元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.65%主要用于在职人员基本工资,津贴补贴等工资福利支出;办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出;义务教育薄弱学校工程项目资金的支出;高中重点工程建设的投入支出等;

2.社会保障和就业(类)支出1,321,842.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于发放退休人员退休费;

3.农林水(类)支出1,291,860.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%主要用于扶贫专项支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

威信县教育体育局2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为300000.00元,支出决算为225654.96元,完成预算的75.22%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为125741.68元,完成预算的41.91%;公务接待费支出决算为99913.28元,完成预算的33.30%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是从制度上加以管理,一切从简,能节约尽量节约。

威信县教育体育局2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为300000.00元,支出决算为225654.96元。2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数240945.93元,其中:因公出国(境)费支出决算0元,无增减;公务用车购置及运行费支出决算比上年143330.40元减少17588.72元,下降12.27%;公务接待费支出增加了2297.75元,增加了2.35%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因:加强公务用车管理。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出125741.68元,占55.72%;公务接待费支出99913.28元,占44.28%。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出125741.68元。其中:

    公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

    公务用车运行维护支出125741.68元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展全县教育教学管理和县脱贫摘帽,多次到各学校,村组检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出99913.28元。其中:

    国内接待费支出99913.28元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待74批次(其中:外事接待0批次),接待人次1415人(其中:外事接待人次0人)。主要用于教育教学常规管理和县脱贫摘帽(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

    国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    威信县教育体育局2019年机关运行经费支出9,612,936.50元,与威信县教育体育局2018年机关运行经费支出50723224.94元对比减少了41110288.44,主要原因是2019年减少东西部协作扶贫资金支出和其他扶贫资金支出。部门机关运行经费主要用于机关办公经费、印刷费、水电费、工会经费等支出

    二、国有资产占用情况

    截至20191231日,威信县教育体育局机关、下属事业单位等资产总额合计 239575717.77 元,其中,流动资产77247815.82元,固定资产155,648,237.47元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产6679664.48元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少113397358.19元,其中固定资产减少99150840.9元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;账面原值0元,实现资产使用收入0元,出租房屋0平方米。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

单位:元

项目

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

239575717.77

77247815.82

155,648,237.47

149588490.42

558370.00

 

5501377.05

 

 

6679664.48

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度威信县教育体育局机关、下属事业单位等无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词

监督索引号53062900136001111

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