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昭通市威信县退役军人事务局2019年度部门决算
发布时间:2020-11-06     浏览次数:5057    

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昭通市威信县退役军人事务局2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  昭通市威信县退役军人事务局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

   (二)部门整体支出绩效自评报告

   (三)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  昭通市威信县退役军人事务局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、贯彻落实中央、省、市退役军人思想政治、管理保障等工作有关方针和政策措施。

2、负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作。

3、组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、拥军优属和荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等。

4、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

  1. 抚恤优待工作

    1)做好伤残军人、三属、农村籍60周岁以上老兵等优抚对象每月定期抚恤优待金发放和每月优抚对象临时价格补贴工作,确保优抚政策落实到位。

    2)做好退役军人、伤残军人、伤残人民警察、伤残国家公职人员优待证发放工作,解决好部分老兵退伍证丢失情况,让广大退役军人共享改革发展成果。

    3)做好优抚对象全员普查工作,深入实地走访、做好与优抚对象的见面,扎实开展优抚对象信息系统清洗,杜绝吃空饷情况发生。

    4)做好优抚对象2020年农村新农合购买工作,确保优抚对象全员享受国家医疗政策。

    5)做好党员退役军人的党组织关系清理完善,让所有党员退役军人都纳入党组织管理。

    2、双拥工作

    1)开展美丽军营周边环境整治工作,营造军民共建和谐氛围。

    2)开展立功受奖现役军人喜报送达工作,切实让军人家属感受到党和政府的温暖。

    3)开展好八一走访慰问部队官兵、消防应急队伍、广大退役军人和组织开展好座谈会工作,进一步增强军人荣誉感、获得感。

    4)做好发放义务兵家庭优待金工作,及时保障现役军人家属合法权益,让现役军人家属支持好、理解好服役军人。

    5)抓好新时代退役军人就业创业工作,积极对接组织部门、县人社部门、教育部门,认真落实好退役军人的职业教育和技能提升培训等工作,县退役军人事务局要做好宣传教育,讲清楚政策,积极引导退役军人参加学历提升、参加国家机关事业招录、到家乡创业、主动进入村两委班子等渠道的工作,让退役军人成为社会发展的一支重要力量。

    6)修订完善我县军人优待办法,结合消防改制和景区、公交等具体实施项目,认真落实好军人依法优先相关政策。

    7)做好烈士纪念设施日常管理服务工作,保障好烈士纪念设施作用的正常有序。

    3、就业安置工作

    1)做好军转干日常服务工作,确保军转干部都能享受国家政策。

    2)做好退役士兵安置工作,确保上级政策落实到位。

    3)做好部分以政府安排工作退役士兵两保接续工作。

    4、做好退役军人权益维护工作。

    5做好退役军人服务保障体系建设工作

    二、部门基本情况

    (一)部门决算单位构成

    纳入昭通市威信县退役军人事务局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。

    (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

    昭通市威信县退役军人事务局部门2019年末人员编制20人。其中:行政编制7人,事业编制13在职在编实有行政人员5人,事业人员12人。

    第二部分  2019年度部门决算表

    (详见附件)

     

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    昭通市威信县退役军人事务局部门2019年度收入合计14236108元。其中:财政拨款收入14236108元,占总收入的100%与上年对比财政拨款收入增加14236108原因是因机构改革,我单位于201811月开始组建,20194月开展业务工作2018年无财政拨款收入

    二、支出决算情况说明

    昭通市威信县退役军人事务局部门2019年度支出合计13918124.82元。其中:基本支出13918124.82元,占总支出的100%与上年对比基本支出增加13918124.82原因是因机构改革,我单位于201811月开始组建,20194月开展业务工作2018年无基本支出

    (一)基本支出情况

    2019年度用于保障昭通市威信县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常320632.82元。与上年对比日常支出增加320632.82原因是因机构改革,我单位于201811月开始组建,20194月开展业务工作2018年无日常支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.7%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.30%

    (二)项目支出情况

    2019年度用于保障昭通市威信县退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0与上年对比无变化。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    昭通市威信县退役军人事务局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出13918124.82,占本年支出合计的100%与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加13918124.82原因是因机构改革,我单位于201811月开始组建,20194月开展业务工作2018一般公共预算财政拨款支出

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

       1.社会保障和就业(类)支出13918124.82,占一般公共预算财政拨款总支出的97.7%主要用于民政管理事务0;抚恤12,638,204.00其中死亡抚恤775,704.00,在乡复员、退伍军人生活补助12668204,义务兵优待1,155,336.00,其他优抚支出2,383,953.00元;退役安置234,500.00,其中退役士兵安置234,500.00,军队移交政府的离退休人员安置546,594.00,军队移交政府离退休干部管理机构40000,军队转业干部安置551,194.00;退役军人管理事务0,其中行政运行132,297.12,事业运行185,340.00,其他退役军人事务管理支出153,767.00

      2.卫生健康(类)支出300,800.00,占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%主要用于行政事业单位医疗0,优抚对象医疗补助0元。   

     四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    () 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

    昭通市威信县退役军人事务局部门2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算,支出决算为8,028.00。其中:因公出国(境)费支出决算为0;公务用车购置及运行费支出决算为0;公务接待费支出决算为8,028.00。因机构改革,我单位于201811月开始组建,20194月开展业务工作2019年无三公经费支出预算

    2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018增加8,028.00。其中:因公出国(境)费支出决算增加0;公务用车购置及运行费支出决算增加0;公务接待费支出决算增加8,028.002019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加主要原因2018年我单位还未成立,无三公经费支出20194月正式开展业务工作,2019年度因开展业务工作产生公务接待费8,028.00

    () 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

    2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0,占0%;公务接待费支出8,028.00,占100%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出0,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出0。其中:

    公务用车购置支出0,购置车辆0辆。

    公务用车运行维护支出0,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出8028。其中:

    国内接待费支出8028(其中:外事接待费支出0),共安排国内公务接待20批次(其中:外事接待0批次),接待人次90人(其中:外事接待人次0人)。主要用于走访接访上访对象、组织召开退役士兵座谈会等发生的接待支出。

    国(境)外接待费支出0,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    昭通市威信县退役军人事务局部门2019年机关运行经费支出320632.82,与上年对比增加320632.82,主要原因我单位于201811月开始组建,20194月开展业务工作2018机关运行经费支出部门机关运行经费主要用于办公用品购置、维修(护)等支出。其中办公费80194.62,印刷费8000,电费3353.2水费13200元,邮电费499,差旅费32065培训费20960元,维修(护)费20334,公务接待费8028,劳务费0工会经费5561,其他交通费用12750

    二、国有资产占用情况

    截至20191231日,昭通市威信县退役军人事务局部门资产总额735,048.11,其中,流动资产624,183.06,固定资产115,688.00(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加115,688.00,其中流动资产增加624,183.06,固定资产增加115,688.00, 无形资产增加0

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

735,048.11 

624,183.06 

115,688.00 

0 

0 

0 

115,688.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0,其中:政府采购货物支出0;政府采购工程支出0;政府采购服务支出0;授予中小企业合同金额0,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11

  1. 其他重要事项情况说明

  1. 我单位于201811月新组建,20194月开展业务工作,2018无部门决算,2019年无年初预算,2019年收入调整预算数14,236,108.002019年收入决算数14,236,108.002019年支出调整预算数13,918,124.822019年支出决算数13,918,124.82

  2. 我单位2019年末财政拨款结转和结余317,983.18元。

    六、相关口径说明

    (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

    第五部分  名词解释

  1. 财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

  2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  5. 上年结转:指以前年度尚未完成,按有关规定结转到本年继续使用的资金。

  6. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  7. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  8. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  9. “三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  10. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11. 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  12. 社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤:反映按规定用于伤残人员的无恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

  13. 社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员退伍军人生活补助:反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

  14. 社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待:反映用于义务兵优待方面的支出。

  15. 社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置:反映按规对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

  16. 社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府的离退休人员安置:反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

     

 

 

 

监督索引号53062900576401111


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