监督索引号53062903000601000

威信县罗布镇人民政府2019年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、单位概况

（一）主要职能

一、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
二、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

认真贯彻落实省市县的系列决策部署，以响鼓重锤奏响决战决胜的时代强音，一鼓作气，披荆斩棘，不折不扣地抓好各项工作落实。积极开展“四季攻势”、“五级书记遍访贫困对象”、“脱贫攻坚中央巡视整改”、“脱贫攻坚成效整改”、“回头看”等行动。完成问题整改200余条，全面排查解决问题300余个；实现建档立卡贫困劳动力转移就业3828人，开发公益岗位320个，建档立卡零就业家庭动态清零；2372户卡户通过产业增收；363户830人兜底保障脱贫；实施农村危房改造，实现2196户贫困户有安全住房；巩固提升5.4万农村人口饮水安全；实施魔芋、生猪、方竹、冬桃、猕猴桃等产业项目20余个。建档立卡贫困学生资助政策全面落实，资助学生396人149万元；基本医疗保险、大病保险实现全覆盖，医疗救助和养老保险实现应助尽助、应保尽保。产业扶贫、金融扶贫、健康脱贫、就业扶贫等一系列扶贫政策落实到位。全年建档立卡贫困人口再减少152户527人，实现全镇2372户9396人贫困人口全面稳定脱贫，11个重点贫困村（社区）稳定出列。脱贫攻坚工作顺利通过国家普查验收。宜毕高速公路征地拆迁及S201工程建设协调服务保障有力，征地拆迁工作进展顺利，簸牙安置点第一期、第二期宅基地划拨已完成；实施农村“四好公路”建设，维护村组道路300余公里；农村人畜饮水安全巩固提升工程全面完成；集镇人饮工程全面改造，污水处理管网设施已铺设完成，污水处理厂已选址待启动，公厕建成投入使用；“光纤入户”和“宽带乡村”稳步推进；黑龙村、新田村便民桥完工。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入罗布镇人民政府2019年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.行政单位：党政综合办、经济发展办、基层党建办、社会事务办、扶贫开发办；

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所；

3.其他事业单位：社会保障服务中心、乡村文化服务中心、农业农村和集体经济发展中心、扶贫工作站、国土和村镇规划服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

罗布镇2019年末实有人员编制80人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员3人），事业人员39人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗布镇2019年度收入合计39255067.00元。其中：财政拨款收入39255067.00元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年对比减少7735635.92元，主要原因是脱贫攻坚建房补助资金投入减少。

二、支出决算情况说明

罗布镇2019年度支出合计38797300.49元。其中：基本支出14745750.49元，占总支出的38.01％；项目支出24051550.00元，占总支出的61.99％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0％。与上年对比减少6929058.94,主要原因是脱贫攻坚建房补助资金投入减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障罗布镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14745750.49元。与上年对比减少535493.27,主要原因是因脱贫攻坚工作经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.48％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障罗布镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24051550.00元。与上年对比减少6393565.67元,主要原因是脱贫攻坚建房补助资金投入减少。具体项目开支及开展工作情况：

1. 簸火村含油固废高效利用项目建设支出500000.00元，该项目已完工验收。

2. 2019年建档立卡贫困家庭全日制本科大学生资助支出93000.00元。

3. 2019年度行政村村委会所在地公厕改建及农村无害化卫生户厕所改建省级补助支出789200.00元，该项目已完工验收并投入使用。

4. 2017年青龙村坝头至麻地岩村民小组公路维修支出30000.00元。

5. 扶贫支出19784350.00元。

6. 对村级一事一议补助支出725000.00元

7. 农村危房改造支出2130000.00元

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   罗布镇2019年度一般公共预算财政拨款支出38797300.49元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少6479058.94元,主要原因是扶贫资金投入减少。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）支出6113136.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.76%。主要用于人员经费和日常公用经费。其中：人大事务支出209844.00元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出4105633.00元，发展与改革事务支出78771.00元，财政事务支出396187.00元，人力资源事务支出191747.00元，群众团体事务支出174594.00元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出956360.00元；

   2.教育支出93000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于2019年建档立卡贫困家庭全日制本科大学生资助支出；

   3.文化旅游体育与传媒支出257232.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于人员经费，其中：文化和旅游支出150430.00元，广播电视支出106802.00元；

   4.社会保障和就业支出652431.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于人员经费。其中：人力资源和社会保障管理事务612843.00元，抚恤支出8400.00元，其他生活救助支出31188.00元；

   5.卫生健康支出331200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于计划生育宣传员生活补助；

   6.城乡社区支出285733.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于城乡社区环境卫生治理；

   7.农林水支出28571902.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.64%。主要用于人员经费、公用经费及扶贫。其中：农业支出2247665.00元，林业和草原支出386276.00元，水利支出78436.00元，扶贫支出19977505.00元，农村综合改革支出5129670.00元，其他农林水支出752350.00元；

   8.自然资源海洋气象等支出362666.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于人员经费；

   9.住房保障支出2130000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于农村危房改造。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   罗布镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为107900.00元，支出决算为107300.00元，完成预算的99.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为53900.00元，完成预算的98.90%；公务接待费支出决算为53400.00元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格公务用车管理制度，避免公车私用，加强三公经费支出管理，厉行节约。

   2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少600.00元，下降0.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少600.00元，下降1.10%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格公务用车管理制度，避免公车私用，加强三公经费支出管理，厉行节约。

   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出53900.00元，占50.23%；公务接待费支出53400.00元，占49.77%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出53900.00元。其中：

   公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出53900.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于政府工作人员到村社指导各项工作及到县市参加会议所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出53400.00元。其中：

   国内接待费支出53400.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待240批次（其中：外事接待0批次），接待人次1300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县级及以上相关工作组到我镇检查指导工作发生的接待支出。

   国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   罗布镇2019年机关运行经费支出783050.00元，与上年对比增加31400.00元,主要原因分析是单位人员增加，人头经费增加，其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

   二、国有资产占用情况

   截至2019年12月31日，罗布镇资产总额256,255,744.21元，其中，流动资产255,657,915.59元，固定资产597,828.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2839492.92元，其中固定资产减少1376971.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里不涉及到专用名词。

监督索引号53062903000601111