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威信县交通运输局2019年度部门决算公开
文章来源:原创  作者:管理员  点击数:602

监督索引号53062900334801000

威信县交通运输局2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  威信县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  我县交通运输局概况

一、主要职能

(一)主要职能。

威信县交通运输局是政府主管交通工作的行政职能部门,其主要工作职责是:

1.贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策,拟定全县贯彻落实措施和实施办法,经县政府批准后组织并监督实施。

2.推进全县综合交通运输体系建设,拟定全县公路发展政策和规划,并会同有关部门做好与铁路、邮政行业发展规划的衔接。

3.贯彻执行国家、省、市颁布的交通运输标准,负责组织拟订全县综合交通运输发展战略和综合运输计划,组织编制综合交通运输体系专项规划,协调衔接各种交通运输方式标准的贯彻落实和组织实施。拟订公路发展战略,统筹衔接邮政行业规划,指导综合交通运输枢纽规划和管理。组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。承担县级综合交通运输体制改革工作,指导行业有关改革工作。

4.承担公路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

5.组织拟定全县公路及客运行业发展规划和年度发展计划并监督实施;参与物流业发展规划的拟定,并监督实施。

6.承担全县道路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导城市出租汽车和公共汽车行业管理,指导汽车租赁;维护公路交通运输行业的平等竞争秩序。

7.承担全县渔船检验和监督管理责任。负责渔船和渔船所用产品及材料、属地水上设施的检验、登记和防止污染、救助打捞、监督管理等工作;依法组织或参与事故调查处理工作。

8.负责提出全县公路固定资产投资规模和方向,按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

9.承担全县公路建设市场监管。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准;负责全县公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作;负责全县公路交通运输设施的管理和维护。

10.指导公路行业安全生产和应急管理工作;按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责路网运行监测和协调。

11.指导交通运输信息化,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

12.指导交通运输综合执法和队伍建设工作,负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

13.负责交通战备工作,承担国防动员有关工作。

14.完成县委和县政府交办的其他任务。

(二)2019年度重点工作任务介绍。

1.攻坚克难,基础设施建设取得新进展。

根据县委、县政府和市交通运输局的安排部署,我局积极完成固定资产投资2亿元的目标任务和行业扶贫工作任务。截至20191212日,已完成投资1.7091亿元,占全年目标任务的85%,其中:1008.27公里贫困村基础设施建设项目已进入扫尾,目前累计完成路面硬化996公里,完成投资7.2173亿元,1~12月完成路面硬化120公里,完成投资1.023亿元;茶腊园至后山旅游公路建设项目路基工程已基本完工,累计完成投资2542万元,1~12月完成投资1000万元。省道S201旧城至水田提级改造项目完成土石方挖方39.9万立方米,填方1.8万立方米,挡土墙工程4300立方米,完成投资6197万元。安稳坝至中场坝资源路建设项目已启动路基工程;354.53公里县乡村公路安防工程和隐患里程完成波形护栏35380米,混泥土护栏2505.4米,完成投资1763.9万。7座危桥(新建)改造等建设项目已完成2座,完成投资425万元,在建5座预计12底完工。完成一中平桥校区进校公路建设和罗布含油钻屑进场公路建设,得云水泥厂2.4公里的进场公路即将完成,麟凤大窝坨至小岭林场公路完成现场踏勘和初设工作。

2.压实责任,行业管理服务水平得到新提升。

1)加大管理力度,提升公路养护质量。截止201912月,投入全县列养县乡道小修保养和预防性养护资金296.49万元,全力保障县乡公路安全畅通,其中:日常养护方面投入资金126.86万元,修复列养县乡道挡墙91111.12立方米、安防警示墩12646米、波形护栏1110米,修护桥护栏5246.2米,路缘石276682.3米,清理坍方228440立方米;预防性养护方面投入资金169.63万元,完成沥青路灌缝20413.4米、热油冷补沥青路面42242.1平方米、刮油3704平方米,截止201910月,完成维修路面29公里。积极推进四好农村路建设,开展美丽公路示范路建设工作,全面落实路长制工作,树立路长制公示牌67块,建立1个示范乡镇5个示范村。

2)强化行业监管,确保道路运输安全。一是加大路政巡查和运政稽查力度。加强源头治超、打击非法营运,确保道路运输安全,规范客货运输场经营秩序。截止201912月共出动执法人员6500余人次,检查车辆11200余辆,查处非法营运车辆370辆。排查重点货运源头17户,签订源头治超承诺书12份。二是积极履行道路运输安全监管职责。坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针,紧紧围绕三关一监督的安全管理原则,以两客一危运输企业为重点,加大春运两会国庆、汛期安全生产专项检查,落实企业安全生产主体责任。对全县17户道路运输企业开展安全生产大检查15次,排查一般安全隐患30余条,督促企业限期完成整改,隐患整改率达到100%三是开展查大风险防大事故百日行动,将昭交集团威信分公司和威信永宁公交公司作为重点监管单位,建立安全风险管控责任清单,明确了管控责任部门和管控责任人,全面落实事故风险防范责任,推动安全生产形势稳定发展。

3)提升服务水平,优化交通运输服务质量。成立全面深化改革工作领导小组,加大机构改革和行政审批制度改革工作力度,组织力量完成权责清单清理工作,积极贯彻落实双随机一公开工作制度,落实人员进入政务服务中心服务窗口,开设党员服务岗开展优质的窗口服务工作,交通运输窗口被评为优秀服务窗口,张家飞、陶春慧等窗口服务人员被评为优秀服务之星坚持一枚印章管审批,加大简政放权力度,优化办事流程,全面推进行政审批服务便民化,努力实现群众办事只进一扇门、最多跑一次、马上办、网上办,不断优化营商环境。今年以来,办理道路运输证等级评定业务645件,从业资格证检审业务1290件,道路运输证换发、补办142件,营运车辆报废更新、过户、变更许可业务423件,临时路线换发、变更、包车、加班业务3890件,车辆技术等级评定核准613件。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成。

纳入威信县交通运输局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况。

威信县交通运输局2019年末实有人员编制48人。其中:行政编制10人(含行政工勤编制0人),事业编制38人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员15人(含行政工勤人员0人),事业人员33人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员19人。其中:离休0人,退休19人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

威信县交通运输局2019年度收入合计51,939602.00元。其中:财政拨款收入51,939,602.00元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%2019年威信县交通运输局决算总收入51,939,602.00元与上年的决算总收入32,395,533.15元相比增加了19,544,068.85元。主要原因是增加了2019农村公路安防工程建设项目

  1. 支出决算情况说明

    威信县交通运输局2019年度支出合计51,939,602.00元。其中:基本支出5,185,380.00元,占总支出的9.98%;项目支出46754222.00元,占总支出的90.02%。2019年威信县交通运输局决算总支出51,939,602.00元比上年总支出32,395,533.15元增加了19,544,068.85元。其中:基本支出5,185,380.00元比上年的5,780,261.00元减少了594,688.85元,主要是减少人员绩效工资。项目支出46,754,222.00元比上年的26,615,272.00元增加了20,138,950.00元,增加了2019农村公路安防工程建设项目支出

  1. 基本支出情况。

    2019年度用于保障我县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,185,380.00元。包括基本工资、津贴补贴办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。正常运转的日常支出支出5,185,380.00元比上年的5,780,261.00元减少了594,688.85元,主要是减少人员绩效工资。具体支出如下表:

年度

名称

2019年支出(元)

2019年(%)基本支出的比列

办公费

78641.74

1.48

水费

3200.00

0.06

电费

5280.00

0.1

交通费

65799.5

1.24

差旅费

74279.76

1.39

劳务费

0

 

招待费

60598.00

1.13

工会经费

14,674.00

0.27

邮电费

14376.14

0.27

基本工资

1743867.00

32

津贴补贴

1937938.00

36.4

奖金

444080.00

8.34

绩效工资

629190.00

11.54

培训费

1300.00

0.02

抚恤金

138622.00

2.1

生活补助

63315.00

1.19

其他交通费

132000.00

2.47

(二)项目支出情况。

2019年度用于保障威信县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出46,754,222.00元。比上年项目支出的26,615,272.00元增加了20,138,950.00元,主要原因是增加了2019年农村公路安防工程建设项目支出。2019年主要建设59条建制村公路安防工程及全县县乡公路养护,茶腊园至后山工程建设及长安产业路及桥涵建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

威信县交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款支出51,939,602.00,占本年支出合计的100%2019年威信县交通运输局决算总支出51,939,602.00元比上年总支出32,395,533.15元增加了19,544,068.85元。主要原因是增加了2019年农村公路安防工程建设项目支出。其中:基本支出比上年的5,780,261.00元减少了594,881.00元,主要是减少人员绩效工资。项目支出比上年的26,615,272.00增加了20,138,950.00元,主要原因是增加了涉农整合资金(农村公路安防工程建设)。2019年主要建设59条建制村公路安防工程及全县县乡公路养护,茶腊园至后山工程建设及长安产业路及桥涵建设。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

8.社会保障和就业(类)支出138,622元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%

9.卫生健康(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

12.农林水(类)支出42,724,900元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.26%。主要用于罗汉林村组公路水毁修复、茶腊园至后山工程建设、长安产业路及桥涵建设、农村公路安防工程建设

13.交通运输(类)支出9,076,080元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.47%主要用于出租车油价补贴、石坎危桥改造建设、人员工资及公用经费

14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

19.住房保障(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

21.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

22.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

23.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

24.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。

威信县交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为127,000.00元,支出决算为,126,397,50元,完成预算的99.87%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为65,799.5元,完成预算的99.86%;公务接待费支出决算为60,598.00元,完成预算的99.85%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少408.00元,下降0.32%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少110元,下降0.17%;公务接待费支出决算减少370元,下降0.6%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约

  1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出65,799.5元,占51.89%;公务接待费支出60,598.00元,占48.11%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出65,799.5元。其中:

    公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

    公务用车运行维护支出65,799.5元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障农村公路建设所产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出60,598.00元。其中:

    国内接待费支出60,598.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待89批次(其中:外事接待0批次),接待人次1209人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级部门对农村公路质量检查发生的接待支出。

    国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    威信县交通运输局2019年机关运行经费支出367,000.00元,与上年的373,750.00减少6,750.00元主要是减少了1个公务员的公车补贴(在职人员转退休)。体支出情况如下:

年度

名称

2019年(元)支出

办公费

78641.74

培训费

1300.00

其他交通费

132000.00

交通费

45525.26

差旅费

51267.86

招待费

29215.00

工会经费

14,674.00

邮电费

14,376.14

二、国有资产占用情况

截至20191231日,威信县交通运输局资产总额637,963,791.36元,其中,流动资产22,332,893.78元,固定资产3,983,030.00元,对外投资及有价证券0元,在建工程24,818,510.00元,无形资产0元,其他资产586,829,357.58元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加8,197,006.15元,其中固定资产减少220,000.00元。处置房屋建筑物,0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表


 

 

 

 

 

 

单位:元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

637963791.36 

22332893.78 

3983030.00 

175,756 

1,208,920 

 

2,818,354 

 

24818510.00 

 

586,829,357.58


 

 

 

 

 


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表09项目支出绩效自评、附表10项目支出绩效自评报告、附表11是部门整体支出绩效自评报告、附表12部门整体支出绩效自评表)。按照评价的相关要求,通过自评,2019年总收入51,939,602.00元。上年结转结余640,000.00元。2019年总支出51,939,602.00元(项目支出46,754,222.00元).结转结余640,000.00元(公交车油价补贴)。我局2019年履职效益明显,严格执行各项财经法规和会计制度及基本建设程序。支出进度达到99.99%。通过对全县农村公路项目的建设,提高当地农户生活水平,促进社会稳定。根据我县交通建设项目的特点,通过全县农村公路的改造升级,项目建设将进一步推动当地生产生活水平的快速发展,加快实现全县脱贫出列的宏伟目标,促进农民增收,对缩小城乡差距,促进社会和谐建设具有巨大的社会效益。通过自评总体效果良好

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53062900334801111


交通运输局决算公开表20201109103533240.xls
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