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威信县人大常委会办公室部门2019年度 部门决算公开
文章来源:原创  作者:管理员  点击数:720

监督索引号53062900410101000

威信县人大常委会办公室部门2019年度

部门决算

                         

目录

第一部分 威信县人大常委会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 威信县人大常委会办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、监督、检查宪法、法律、行政法规以及全国、省、市、县级人民代表大会及其常委会的决议、决定在本行政区域内的贯彻执行。

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;召集本级人民代表大会。

3、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;根据县人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

4、监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院的工作,联系县人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;撤消下一级人民代表大会的不适当的决议和县人民政府不适当的决定和命令。

5、在县人民代表大会闭会期间,决定副县长的个别任免和县人民政府组成部门的局长、主任的任免;通过任免县人大常委会办事机构的主任、副主任和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员及县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;在县人民政府县长、县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务或缺位时,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选;补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

6、联系乡镇人民代表大会主席团,了解情况,指导工作,总结交流经验。

7、督促、检查“一府两院”办理各级人大代表提出的建议、意见、议案工作和信访案件查结工作。

8、承办上级人大常委会和县委交办的其他工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1、听取和审议一府一委两院专项工作报告,共10,即:听取和审议县人民政府关于易地扶贫搬迁工作情况的报告,关于师德师风建设情况的报告,关于十三五规划纲要完成情况的中期评估报告,关于国有资产管理工作情况的报告,关于扫黑除恶工作情况的报告,关于社区矫正管理工作情况的报告,关于县十六届人大二次会议以来代表提出的建议、批评和意见办理情况的报告;听取县公安局关于打击刑事违法犯罪工作情况的报告;听取县监察委员会专项工作报告,听取县人民法院关于执行工作情况的报告。

2、审查和批准财政决算、预算调整方案,听取和审议计划、预算执行情况报告以及审计工作报告

3、开展专题询问,共3项,即:健康扶贫、易地扶贫搬迁、城镇建设与管理工作的专题询问。

4、开展专题调研,共3项,即:脱贫攻坚、农业产业培育、新农合资金管理使用情况的专题调研。

5、开展执法检查,共2项,即:《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国土地管理法》实施情况的执法检查。

6、组织庭审观摩,共2次,即:民事审判庭审观摩、刑事审判庭审观摩。

7、搞好代表视察,共4个,即:重大项目建设、城市基础设施建设及施工环境整治劳动力转移就业工业园区建设运行民族团结进步示范乡(村)建设情况的视察。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入威信县人大常委会办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

威信县人大常委会办公室部门2019年末实有人员编制17人。其中:行政编制17人,事业编制0人;在职在编实有行政人员32人(含行政工勤人员2人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人,离退休人员19人。其中:离休0人,退休19人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

威信县人大常委会办公室部门2019年度收入合计6,917,756.00元。其中:财政拨款收入6,917,756.00元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比增加了199,789.00元,较上年增加了2.9%,主要原因分析:较上年增加收入主要在会议费上,2019年多召开了两次人代会,会议经费相应增加。

二、支出决算情况说明

威信县人大部门2019年度支出合计6,678,378.08元。其中:基本支出4,286,583.64元,占总支出的64%;项目支出2,391,794.44元,占总支出的36%;无其他支出。与上年对比少支出38,928.10元,少支出率为0.5%。主要原因:根据威财预【2019】66号文件通知要求,压减一般性支出。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障威信县人大机关机构正常运转的日常支出4,286,583.64元。与上年对比少支出194,097.36元,少支出率为4.3%主要原因根据威财预【201966号文件通知要求,压减一般性支出,年终结转结余239,377.92元。其中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,051,756.00元,占基本支出的94.5%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费234,827.64元,占基本支出的5.5%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障威信县人大机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,391,794.44元。与上年对155,169.26元,多支出率为7%,主要原因由于工作需要,2019年多开了两次人民代表大会,会议经费支出就相应增加。项目经费支出2,391,794.44元,分别是人大会议费支出1,088,778.36元,人大监督支出70,000.00元,代表活动支出1,136,622.08元,其他人大事务支出96,394.00元。

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    威信县人大部门2019年度一般公共预算财政拨款支出6,678,378.08,占本年支出合计的100%。与上年对比38,928.10元,0.5%,主要原因根据威财预【201966号文件通知要求,压减一般性支出

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务(类)支出6,678,378.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于:行政运行4,286,583.64元、人大会议1,088,778.36元,人大监督70,000.00元,代表活动1,136,622.08元,其他人大事务96,394.00元。

    2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    威信县人大部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为163,800.00元元,支出决算为163,377.52元元,完成预算的99.7%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为146,577.52元,完成预算的99.7%;公务接待费支出决算为16,800.00元,完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因主要根据威财预【201966号文件通知要求,压减一般性支出,厉行节约

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少472.48元,下降3%。其中:因公出国人员,所以就没有出国人员费用;公务用车购置及运行费支出决算减少472.48元,下降0.3%;公务接待费支出决算与上年相比,无增减,保持一致2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因根据威财预【201966号文件通知要求,压减一般性支出,厉行节约

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为163,377.52元其中因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出146,577.52元,占89.7%;公务接待费支出16,800.00元,占10.3%。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。2019年县人大无因公出国(境)人员或团组,所以没有支出费用。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出146,577.52元。其中:

    公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。2019年威信县人大没有公务用车购置,所以没有此项支出费用。公务用车运行维护支出146,577.52元元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于人大代表监督、会议、视察、调研、代表活动等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出16,800.00元。其中:

    国内接待费支出16,800.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待19批次(其中:外事接待0批次),接待人次318人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省外和省内人大系统来函,来我县联系工作、视察、调研等发生的接待支出。

  2. 国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。2019年县人大无因公出国(境)人员或团组,所以没有支出费用。

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    机关运行经费支出情况

    威信县人大部门2019年机关运行经费支出553,927.64元,与上年对比少支出39,822.36元,少支出为6.7%。主要原因根据威财预【201966号文件通知要求,压减一般性支出,厉行节约部门机关运行经费主要用于办公费4395.00元水电费7481.70元、差旅费24,798.00元、会议费45,453.00元、接待费13,706.00元、培训费8120.00元,劳务费19,860.00元,工会经费93,924.29元,公用车运行费17,089.00元和其他交通费用319,100.00元等

    二、国有资产占用情况

    截至20191231日,威信县人大部门资产总额619,384.07元,其中,流动资产321,377.92元,固定资产298,004.15元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产2元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加303,763.14元,其中固定资产减少16,953.96,流动资产增加320,717.10元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值500,000.00元;处置车辆0辆,账面原值705,000.00元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

619384.07 

321377.92 

298004.15 

277167.63 

0 

 

20836.52 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

 

监督索引号53062900410101111


部门决算公开表样(元).xls
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