监督索引号53062900347601000

威信县工业园区管理委员会2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  威信县工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  威信县工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

威信县工业园区管理委员会主要职责是搭建政企平台，为入园企业提供服务。贯彻执行国家有关法律法规，组织编制园区发展规划，制定园区有关制度并执行，负责园区基础设施建设、管理，做好园区招商引资工作，对入园企业进行管理、指导、监督。内设综合办、招商引资办、规划建设股、社会事务股、安全监察股、政策法规股。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.努力推进重大项目建设。2019年，威信县工业园区计划实施的重大项目有2个，分别是威信县罗布水晶产业实验区二期建设项目和威信县双河物流产业冷库建设项目，截至目前，项目建设进展情况如下：

罗布水晶产业实验区二期工程项目：该项目位于罗布镇顺河村，项目概算总投资为3000万元，项目占地约30亩，1万平方米标准化厂房及配套设施；截至目前，相关前期工作已完成，场平工程建设已完成，正在进行主体工程基桩建设，预计2020年1月可建成投入使用。

东西协作智慧园区建设项目：该项目位于双河乡偏岩村，由工投公司具体负责实施；项目规划用地面积103423.24平方米，总建筑面积73040平方米，规划建筑占地面积19200平方米，分两期建设；建设内容及规模为：新建冷链仓库及其配套设施，占地面积25亩（16666.7平方米），项目概算总投资为22942.69万元。该项目相关前期工作已全部完成，其中冷库项目建设已于2019年10月10日正式启动，现已基桩建设已完成，待基桩禁载检测完成后即可进行后续建设工作，预计2020年1月可建成投入使用。

2.积极争取上级扶持资金。今年，我单位有1个项目申报云南省2019年“云南省工业园区建设发展专项资金”，即威信县红色扎西创业扶贫产业园软环境建设项目，项目概算总投资合计15000万元，申报补助资金合计520万元。目前，项目申报相关材料已已提交至省工信委等待审核。

3.稳步推进企业项目建设。目前园区内有在建企业2家，分别是威信昆威燃气有限责任公司和威信得云建材有限责任公司。威信昆威燃气有限责任公司30万方/日页岩气液化工厂及输配管道建设项目概算总投资30492万元，目前，项目的可研、立项、环评、水保、地灾、初设、施工图设计、职业危害评估、储罐区基础设计、征地拆迁等前期工作已全部就绪，场平基础基本完工，集输管网YS113至液厂、YS115至液厂已建设10公里，厂区进场道路已经完成，预计11月底可完成土建、土方工程建设，12月底设备可安装完成，预计2019年年底投入试车。威信得云建材有限责任公司日产2500吨熟料水泥生产线建设项目相关前期工作已经完成，预计2019年年底可建成投产。

4.积极做好沟通协调服务。今年纳入园区统计的企业有9家，其中规上企业有7家。一方面，帮助、协调企业解决建设中的遇到的各类问题；另一方面，协助其他相关单位做好企业的建设安全管理和数据统计等工作，为园区企业做好服务工作。

5.继续巩固脱贫攻坚工作。截至目前，我单位先后统一组织了18次集中入户走访活动，前往挂钩的庙沟镇宗家坳村开展扶贫工作，有效提高了入户走访率。通过宣传脱贫政策、拉家常、谈心、询问等方式，了解脱贫后的各项情况，保障其脱贫后“吃穿不愁”“住房、医疗、养老有保障”，有效地提高了群众认可度。在今年的结队帮扶工作中，我单位全体干部职工认真对照“两不愁、三保障”脱贫指标，结合“脱贫不脱政策、结队帮扶继续加强”的原则，深入卡户家中对2018年已脱贫的34户卡户重新核查情况，确保已脱贫的卡户不存在返贫现象。另外对于未脱贫的2户卡户，仔细分析其脱贫存在的问题和困难，针对性的提帮扶措施，预计今年年底可脱贫。

6.全力开展党风廉政建设工作。今年以来，深入贯彻党的十九大战略部署和十九届二中、三中全会以及省委十届六次全会、市委四届四次、县委十三届四次全会精神，全面落实十九届中央纪委三次全会、省纪委十届四次全会、市纪委四届四次全会、县纪委十三届四次全会有关党风廉政建设各项决策部署，围绕工业园区各项中心工作，坚持问题导向，持续正风肃纪，明确工作责任，推动任务落实，统筹推进党的各项建设，为推动我县工业园区高质量发展提供坚强的纪律保障。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入威信县工业园区管理委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为：威信县工业园区管理委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

威信县工业园区管理委员会2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  威信县工业园区管理委员会2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 威信县工业园区管理委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

威信县工业园区管理委员会2019年度收入合计1209477元。其中：财政拨款收入1209477元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年对比，总收入较上年的3718361.30元减少2508884.3元，减少67.47%；其中：人员经费减少104466元，减少9.08%，减少主要原因是本年降资所致；日常办公经费减少18617元，减少10.19%，减少原因主要是单位账上资金匮乏，一部分办公费未能及时报销所致；项目收入资金减少2385800元，减少的原因主要是本年度无新项目实施。

二、支出决算情况说明

威信县工业园区管理委员会2019年度支出合计1209477元。其中：基本支出1209477元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

与上年对比，总支出较上年的3718361.30元减少2508884.3元，减少67.47%；其中：人员经费减少104466元，减少9.08%，减少主要原因是本年降资所致；日常办公经费减少18617元，减少10.19%，减少原因主要是单位账上资金匮乏，一部分办公费未能及时报销所致；项目支出资金减少2385800元，减少的原因主要是本年度无新项目实施。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障威信县工业园区管理委员机构正常运转的日常支出1209477元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1045477元，占基本支出的86.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费164000元，占基本支出的13.56％。与上年对比人员经费减少104466元，减少9.08%，减少主要原因是本年降资所致；日常办公经费减少18617元，减少10.19%，减少原因主要是单位账上资金匮乏，一部分办公费未能及时报销所致。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障威信县工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年的2385800元相比，减少2385800元，减少100%。减少原因主要是2019年度无新项目实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

威信县工业园区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出1209477元,占本年支出合计的100%。与上年对比，总支出较上年的3718361.30元减少2508884.3元，减少67.47%；其中：人员经费减少104466元，减少9.08%，减少主要原因是本年降资所致；日常办公经费减少18617元，较少10.19%，减少原因主要是单位账上资金匮乏，一部分办公费未能及时报销所致；项目支出资金减少2385800元，减少的原因主要是本年度无新项目实施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.资源勘探信息等（类）支出1209477元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：人员经费1045477元，日常公用经费164000元，项目支出0元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

威信县工业园区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元，支出决算为16760元，完成预算的83.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为16760元，完成预算的83.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2815元，下降14.38%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少2815元，下降14.38%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出16760元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出16760元。其中：

国内接待费支出16760元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次216人（其中：外事接待人次0人）。主要用于园区项目对接、招商引资、规划建设发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

威信县工业园区管理委员会2019年机关运行经费支出1209477元，占本年支出合计的100%。机关运行经费主要用于人员经费和办公经费。与上年对比，总支出较上年的3718361.30元减少2508884.3元，减少67.47%；其中：人员经费减少104466元，减少9.08%，减少主要原因是本年降资所致；日常办公经费减少18617元，较少10.19%，减少原因主要是单位账上资金匮乏，一部分办公费未能及时报销所致；项目支出资金减少2385800元，减少的原因主要是本年度无新项目实施。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，威信县工业园区管理委员会资产总额5468385.71元，其中，流动资产5468385.71元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1322200.41元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	5468385.71	5468385.71
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的X%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无专用名词

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