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威信县人社局2019年度部门决算公开
文章来源:原创  作者:管理员  点击数:532

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威信县人社局2019年度部门决算

                         

目录

第一部分 威信县人社局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 威信县人社局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1)贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规;拟订本县人力资源和社会保障发展规划、政策,经批准后组织实施和监督检查。

2)拟订和组织实施人力资源市场发展规划,贯彻落实人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。贯彻执行人力资源服务机构的市场准入制度,指导和监督对职业中介机构的管理,负责对人力资源市场进行监督检查。

3)负责促进就业工作。组织实施城乡就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,建立健全就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;贯彻执行高校毕业生就业政策并组织实施。

4)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准,组织实施统一的社会保障关系转续办法和统筹办法,统筹拟定机关企事业单位基本养老保险政策措施并逐步提高统筹层次;会同有关部门拟定社会保障及其补充保险基金管理和监督制度及办法,会同有关部门编制本县社会保障基金预决算草案;贯彻执行社会保障基金收缴、支付、管理、运营的管理办法,对社会保障基金进行监督和管理。

5)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6)贯彻执行工资收入分配和地方性津贴、补贴政策及企事业单位人员福利和离退休政策。

7)贯彻执行专业技术人员管理政策,负责专业技术人员及职业技能人才的继续教育工作;牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理规定并组织实施,指导人才管理和开发工作。

9)会同有关部门拟订农民工工资综合性政策和规划,协调、推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

10)组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,劳动者维权工作,依法查处重大案件。

11)高等学校毕业生就业管理的职责分工。毕业生就业政策规定由威信县人力资源和社会保障局牵头,会同威信县教育体育局等部门拟订;毕业生离校前和已办理暂缓就业手续的高校毕业生的就业指导和服务工作,由威信县教育体育局负责;毕业生离校后的就业指导和服务工作,由威信县人力资源和社会保障局负责。  

12)完成县委和县政府交办的其他任务。 

(二)2019年度重点工作任务介绍

1就业创业工作取得新的成绩

主要体现在:1、就业形势保持基本稳定;2、“贷免扶补”、创业担保贷款成效明显3、云岭大学生创业引领计划和“两个10万元”微型企业培育工程扎实推进4、贫困劳动力就业培训有效开展5、东西部劳务扶贫协作持续深入

2)、社会保障体系不断健全完善

主要体现在:1、职工医保参保待遇不断提高2抓好机关事业单位养老保险工作3、抓好城镇企业职工养老保险工作4、抓好城乡居民养老保险工作;5、抓好工伤保险工作;8、抓好失业保险工作

3)人事人才工作不断加强

主要体现在:1、扎实抓好事业单位人事管理工作2、抓好事业单位“吃空饷”清理整治工作3、扎实抓好人才队伍建设

4工资福利与退休人员管理工作扎实开展

主要体现在:1、认真组织实施好各项工资制度改革2、严格按照文件精神办理日常工资审批工作

5构建和谐劳动关系力度不断加大

主要体现在:1、劳动监察执法工做进一步加大2、农民工维权有效落实3、“两金”缴存力度较大4、劳动合同签订工作5、劳动仲裁工作6、工伤认定和工龄落实工作7、社保基金监督工作

6党建工作、党风廉政建设及机关作风整治扎实开展

主要体现在:1、积极推进“两学一做”常态化制度化2、严格落实党风廉政建设责任制3、狠抓机关作风整治工作,保持队伍风清气正

7)行业扶贫深入推进扎实有效

主要体现在:1、制定完善行业扶贫方案2、挂钩帮扶成效显著3、落实建档立卡贫困群众“两个100%”参保4、抓好精准识别摸底调查工作

8其他工作齐头并进稳步推进

主要体现在:1、军转安置管理服务进一步提升2、人大代表建议、政协委员提案等工作积极办理,群众来信来访工作扎实开展,及时解答群众关心的热点难点问题,回应社会关注3、综治维稳、安全生产、“四城同创”等方面工作抓紧抓实。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

威信县人社局2019年末实有人员编制99人。其中:行政编制21人(含行政工勤编制3人),事业编制78人(含参公管理事业编制35人);在职在编实有行政人员24人(含行政工勤人员6人),事业人员55人(含参公管理事业人员16人)。

离退休人员0已转社保发放实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2019年度收入合计292749825.65元。其中:财政拨款收入292749825.65元,占总收入的100%;与上年对比本年收入减少120476302.27元,原因是机构改革后医保局独立,经费划出,部分医保基金由医保局列支。

二、支出决算情况说明

2019年度支出合计292715251.65元。其中:基本支出10655101.79元,占总支出的3.64%;项目支出282060149.86元,占总支出的96.36%。与上年对比相比减少120887990.27元,原因是机构改革后医保局独立,经费划出,部分医保基金由医保局列支。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障机构正常运转的日常支出10655101.79元。与上年11368354.00元对比减少713252.21元,主要原因因机构改革医保局独立,人员划出工资减少,2018年新购公务用车1辆。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9148556.79元占基本支出的85.86%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1031245.00元占基本支出的9.68%。公车补贴475300.00元占基本支出的4.46

(二)项目支出情况

2019年度项目支出282060149.86元,主要用于各类社保基金支出、三支一扶大学生生活补助支出、军转干部生活补助支出、扶贫资金支出、公益岗位支出、小额担保贷款贴息支出等。2018年402234887.92对比项目支出减少了120174738.06元,主要原因是机构改革后医保局独立,部分医保基金由医保局列支

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出292715251.65,占本年支出合计的100%。与上年对比减少120887990.27元,原因是机构改革后医保局独立,部分医保基金由医保局列支

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1739290.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于日常公用经费支出、三支一扶大学生生活补助支出各类社保基金支出、三支一扶大学生生活补助支出、军转干部生活补助支出、扶贫资金支出、公益岗位支出、小额担保贷款贴息支出等。

2.社会保障和就业(类)支出222276397.67元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.89%。主要用于工资支出、日常公用经费支出、各类社保基金支出、军转干部生活补助支出、公益岗位支出、小额担保贷款贴息住处等。

3.卫生健康(类)支出41371092.46元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.13%。主要用于行政单位医疗、财政对城乡居民医疗保险基金的补助。

4农林水(类)支出27488471.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.39%。主要用于农村人力资源办合并前的工资支出、日常公用经费支出以及2019年扶贫资金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为115000.00元,支出决算为115000.00元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为80000.00元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为35000.00元,完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018408000.00元减少293000.00元,下降254.78%。其中:因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算减少250000.00元,下降312.50%;公务接待费支出决算减少43000.00元,下降122.86%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因1、2018年公务用车因车况老化,不能适用单位的公务用车需求,因此新购了一辆公务用车。2、2018年扶贫有2次精神病筛查,因此公务接待费增加51500.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出80000.00元,占69.57%;公务接待费支出35000.00元,占30.43%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出80000.00元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出80000.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展本部门工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出35000.00元。其中:

国内接待费支出35000.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待44批次(其中:外事接待0批次),接待人次348人(其中:外事接待人次0人)。主要用于因工作需要发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出1,506,545.00元,与上年1,777,884.00对比减少了271339.00元,主要原因是:1、2018年公务用车因车况老化,不能适用单位的公务用车需求,因此新购了一辆公务用车。2、2018年扶贫有2次精神病筛查,因此公务接待费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、车辆运行费、公务接待费、工会费等支出。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,部门资产总额1160234.21元,其中,流动资产805986.19元,固定资产354245.02元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产3元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1213353.51元,其中固定资产减少1634568.92元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值297924.28元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

116.02 

80.60 

35.42 

7.94 

20.57 

 

6.91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

 

没有需要解释说明的决算相关专用名词。

 

监督索引号53062900431601111

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