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中国共产党威信县委员会组织部2020年度部门预算公开
文章来源:原创  作者:管理员  点击数:3493

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 中国共产党威信县委员会组织部

2020年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党威信县委员会组织部2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支及增减变化情况说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党威信县委员会组织部2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算三公经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

 

中国共产党威信县委员会组织部

2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(1)、负责全县党的组织、思想、作风建设,研究、部署和指导全县党组织建设工作。

2)、负责全县党员发展、党员教育和党员管理的规划和指导,负责全县党费收缴、管理和云南《党的生活》等有关党报党刊的征订、发行工作,指导各党委搞好入党积极分子教育培训工作。

3)、负责对非公有制经济组织党建工作进行指导帮助,负责在新的社会阶层中发展党员工作的指导和督促检查。

4)、负责对县委管辖权限内干部的考察、考核,并向县委提出县直部门和乡镇领导班子调整、配备的意见和建议,研究制定全县乡科级领导班子建设和干部队伍建设的具体措施,指导和帮助乡镇党委管理好村级干部。

5)、负责对干部监督工作的综合协调和宏观指导,对乡科级领导班子、领导干部和乡科级干部选拔任用工作进行监督,委托审计部门对管辖范围内领导干部实行经济责任审计。

6)、负责对本县组织制度和干部人事制度的改革,制定和参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策及制度。

7)、按干管权限,负责党群系统、检法两院、乡镇机关干部的管理、调配、工资福利等工作。

8)、负责全县乡科级后备干部的培养和管理,积极向县委推荐优秀年轻干部、妇女干部和少数民族干部。

9)、负责全县干部教育和培训工作,负责对农村基层干部和农村党员的教育培训工作的指导和检查督促。

10)、负责落实干部政策、知识分子政策,配合有关部门抓好党风廉政建设和知识分子管理工作。

11)、管理全县副科级以上干部的档案、县直部门党员档案及所属范围的有关个人、文书、历史档案。

12)、负责全县处级退休干部和离休干部的管理。

13)、负责县直工委的工作。

14)、管理老干部局。

15)、负责全县贯彻执行党的组织、干部工作路线方针政策等问题的综合研究,指导、协调组织和人事部门的调研工作,完成市委组织部下达的调研课题。

16)、完成市委组织部和县委交办的其他工作任务。(二)机构设置情况

 我单位属共产党事务行政运行机构,设独立核算机构1个,核定行政人员编制32人,工勤人员编制3人。事业人员编制12人。下设办公室、干部股、干部监督股、组织股、远程教育办公室、干部教育股、人才股、新闻和网络中心、公务员管理股、大学生村官管理股、工委办、县直工委、档案信息股、驻村办、老干局。

(三)重点工作概述

1.提高认识,主动作为,扎实开展主题教育工作

2.严格要求,强化措施,高标准抓好干部工作

1)注重理论武装,切实做好干部教育工作。

2)树立基层导向,激发干部干事创业热情。

3)落实从严治党,强化干部监督管理工作

4)树立精准理念,用心用情做好老干部工作

3.聚焦重点,创新方法,推进基层党建提质增效

1)夯实党建基础,压实党建工作责任。

2)强化组织建设,统筹推进重点任务。

3)创新工作举措,促进基层党建提质

4.搭建平台,强化措施,促进人才工作扎实推进

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201912月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制36人,其中:行政编制 24人,事业编制7人,工勤人员5人。在职实有36人,其中: 财政全供养 36人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 7人,其中: 离休 6人,退休1人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1143.72万元,其中:一般公共预算财政拨款539.21万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转604.51万元。

与上年对比总体减少0.23万元,主要原因是预算增加了200.81万元,增加原因是机构改革将原老干局并入组织部,人员增加,人员经费及公用经费增加,上年结转减少201.04万元,项目资金结转减少。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1143.72万元,其中:本年收入539.21万元,上年结转604.51万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1143.72万元(本级财力1143.72万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少0.23万元,主要原因是预算增加了200.81万元,增加原因是机构改革将原老干局并入组织部,人员增加,人员经费及公用经费增加,上年结转减少201.04万元,项目资金结转减少。

四、预算单位支出情况

我单位按项级科目细化支出情况如下:01行政运行398.94万元、50事业运行21.16万元、03离退休人员管理机构114.49万元、01死亡抚恤4.62万元。

2020部门预算总支出 539.21万元。财政拨款安排支出  539.21万元,其中:基本支出 539.21万元,与上年对比增加227.81万元,主要原因是因机构改革将原老干局并入组织部,人员增加,人员经费及公用经费增加;项目支出0万元,与上年对比减少27.0万元,主要原因是今年我单位年初预算安排的部门项目支出由财政代编支出预算,年初预算不批复到部门。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年我单位按功能科目分组如下:1、一般公共服务支出420.11万元;2、社会保障就业支出119.1万元,共计539.21万元。其中:工资福利支出380.92万元,商品服务支出65.38万元;对个人和家庭的补助92.91万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年我单位按经济科目分类情况如下:1、工资福利支出380.92万元,其中:基本工资支出127.89万元;津贴补贴支出228.68万元;奖金支出10.66万元;绩效工资支出13.69万元。2、商品和服务支出65.38万元,其中:办公费支出10.8万元;电费支出3万元;邮电费支出2.5万元;差旅费支出5.0万元;会议费1.5万元;培训费1.0万元;公务接待费支出7.0万元;工会经费支出2.0万元;公务用车运行维护费支出6.0万元;其他交通费支出26.58万元。3、对个人和家庭的补助92.91万元,其中:离休88.29万元,死亡抚恤金4.62万元。

经济科目分组(其中:基本支出539.21万元,项目支出0万元)。

五、县对下专项转移支付情况

我单位无此类情况。

(一)列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无此类情况。

(二)与中央配套事项

我单位无此类情况。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我单位无此类情况。

六、政府采购预算情况

我单位无此类情况。

七、预算收支及增减变化情况说明

(一)部门三公经费增减变化情况及原因说明

我单位2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计13.0万元,较上年增加4.0万元,增长44%,具体变动情况如下:

1.因公出国(境)费

我单位2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

2.公务接待费

我单位2020年公务接待费预算为7.0万元,较上年增加2万元,增长40%,国内公务接待批次为115次,共计接待350人次。

接待费增加的原因是由于机构改革原老干局并入组织部,人员增加,接待的批次和人次有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费

我单位2020年公务用车购置及运行维护费为6.0万元,较上年增加2.0万元,增长50%。其中:公务用车购置费增加0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费6.0万元,较上年增加2.0万元,增长50%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

增加的原因是由于机构改革原老干局并入组织部后,工作范畴增加,工作量增加,用车频率增加,导致费用增加。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2020年预算批复我部门基本支出539.21万元,较上年增加227.81万元,增幅73%。主要原因是因机构改革将原老干局并入组织部,人员增加,人员经费及公用经费增加。

(三)项目支出预算变动的主要原因

2020年预算批复我部门项目支出0万元,较上年减少27.0万元,降幅100%。变动的主要原因如下:今年我单位年初预算安排的部门项目支出由财政代编支出预算,年初预算不批复到部门。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点预算项目。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

无。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2020年在机构运行经费共计65.38万元,具体安排情况如下:1办公费预算支出10.8万元,比上年增加7.2万元,增加200%;电费支出3.0万元,比上年增加2.0万元,增加200%;邮电费支出2.5万元,比上年减少0.5万元,减少16%;差旅费支出5.0万元,比上年增加1万元,增加25%;会议费1.5万元,比上年增加1.5万元,增加100%;培训费1.0万元,比上年增加1.0万元,增加100%;公务接待费支出7.0万元,比上年增加2万元,增加40%;工会经费支出2.0万元,比上年增加1.0万元,增加100%;公务用车运行维护费支出6.0万元,比上2.0万元,增加50%;其他交通费支出26.58万元,比上年增加6.84万元,增加34%。变动主要原因是因机构改革将原老干局并入组织部后,人员增加、工作量增加、工作的范畴增加,人员经费及公用经费增加,所以在各项经费安排上有所变动。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

 


监督索引号53062900420300111



组织部2020年预算公开样表20200707113921175.xls
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