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威信县总工会2020年度部门预算公开
文章来源:原创  作者:管理员  点击数:3945

监督索引号53062900471100000

 

威信县总工会2020年预算公开目录

 

第一部分 威信县总工会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支及增减变化情况说明

八、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分 威信县总工会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、县级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

威信县总工会2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

一是维护职能:维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。二是建设职能:吸引和组织职工群众参加经济建设和改革,努力完成经济和社会发展任务和职能。三是参与职能:发挥职工群众参政议政作用,代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。四是教育职能:帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

(二)机构设置情况

威信县总工会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

)重点工作概述

去年以来,县总工会按照县委工作部署和市总工会工作要求,紧紧围绕强基创先、建功立业、活力建设、依法维权、会员普惠服务和自身建设提升六大工程,抓基层、打基础、增活力、展作为,全区工会工作取得了显著成效。工会组建、和谐企业创建、工资集体协商三项重点工作实现新突破,工会经费税务代收工作扎实推进;工会组建工作,不断提高工会组建率和职工入会率,实现工会组建动态100%全覆盖,服务发展能力进一步提升;服务和谐稳定能力进一步增强。和谐企业创建工作不断深化,通过在聚集创建合力、扩大参与面、工作联动、加大推动力度、确保创建成果上求深化,使和谐企业创建工作在促进区域经济发展,维护区域稳定中发挥了重要作用;加强职工服务体系建设,着力做实“职工有困难找工会”的制度机制,服务职工水平进一步提高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制10人,其中:行政编制5人,事业编制5人。在职实有11人,其中: 财政全供养 11人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 10人,其中: 离休 0人,退休 11人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 131.5123万元,其中:一般公共预算财政拨款 131.5123万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比增加4.6281元,主要原因分析在职人员工资和遗嘱半供养费用增加

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 131.5123万元,其中:本年收入 131.5123万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款 131.5123万元(本级财力 131.5123万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加4.6281元,主要原因分析在职人员工资和遗嘱半供养费用增加

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 131.5123万元。财政拨款安排支出  131.5123万元,其中:基本支出 131.5123万元,与上年对比增加4.6281元,主要原因分析在职人员工资和遗嘱半供养费用增加;项目支出0万元,与上年对比没变化

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于一般公共服务支出130.8235万元,社会保障和就业支出0.6888万元

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出116.7435万元,302商品和服务支出14.08万元(其中:基本支出131.5123万元,项目支出0万元)。

五、对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入对下专项转移支付项目清单项目为:无。

(二)与中央配套事项

无。

三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支及增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

威信县总工会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元,与上年持平,具体变动情况如下:

1.因公出国(境)费

威信县总工会2020年因公出国(境)费预算为0万元,与上年无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

2.公务接待费

威信县总工会2020年公务接待费预算为0.6万元,与上年无变化

3.公务用车购置及运行维护费

威信县总工会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元,与上年无变化

(二)基本支出预算变动的主要原因

2020年预算批复我部门基本支出131.5123万元,较上年增加4.6281万元,增幅3.65%。变动的主要原因如下:在职人员工资增加。包括基本工资,津贴补贴、奖金等工资福利支出116.7435万元,占基本支出的88.77%;与上年111.969万元对比,增加4.7745万元,增减变化的原因主要是:人员工资增加。办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)14.08万元,占基本支出的10.7%。对个人和家庭的补助支出0.6888万元,占基本支出的0.53%。与上年0.8352万元对比,减少0.1464万元。

(三)项目支出预算变动的主要原因

2020年预算批复我部门项目支出0万元,较上年减少0万元,降幅0%。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。

农林水事务(类)支出,指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

住房保障(类)支出,指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

威信县总工会2020年机关运行经费安排14.08万元,其中8.8万元用于办公经费、邮电费、水电费、工会经费等日常开支,以保证机构正常运转5.28万元用于单位在职人员公车补贴,与上年对比无增减变化

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53062900471100111

附件3.工会部门预算公开样表20200707024459267.xls
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