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中国人民政治协商会议云南省威信县委员会办公室2020年度部门预算公开
文章来源:原创  作者:管理员  点击数:3133

监督索引号53062900413100000

中国人民政治协商会议云南省威信县委员会办公室

2020年部门预算公开目录

 

第一部分 2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支及增减变化情况说明

八、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分 2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、县级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

 

中国人民政治协商会议云南省威信县委员会办公室

2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、负责县政协全体会议、常委会议、主席会议的会务工作;协助专委会综合办公室做好专门委员会会议的会务工作。

2、组织或协助有关职能机构实施县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3、承办委员视察、调研等日常活动的服务工作。

4、负责与县委、县人大、县政府办及有关部门的联系,协调有关工作。

5、协助秘书长协调各委(室)。

6、负责机关人事和机构编制管理日常工作;协同有关部门参与县政协委员的协商推荐、考察等具体工作。

7、负责县政协机关的安全保卫、行政事务及后勤保障工作。

8、负责县政协接待工作。

9、负责办理县政协机关日常和其他各项事务工作。

19、承担县政协领导交办的其他事项。。

(二)机构设置情况

县政协机关共设81室,办公室、提案委、经济和农业农村委、教科卫体委、文史文化和学习委、民族宗教委、人资环委、社会和法制委、港澳台侨和委员联络工作委

)重点工作概述

一是继续围绕县委、县政府总体安排部署,统筹抓好三桃乡鱼洞村乡村振兴工作。

二是做好办文办会工作。督促落实好政协九届三次全会、常委会、主席会及其他会议;认真处理好各类文件,确保文件精神落到实处;及时起草请示、报报告、函等相关文书;服务好政协第九届委员会。

三是做好协调工作。坚持灵活性和原则性相结合,抓好机关内部协调、加强与县委办、政府办、人大办和县直部门之间的沟通联系,确保各项工作正常高效运转。

四是做好后勤工作。

五是抓好政协机关支部党建工作和工会工作,开展好形式多样的活动。

六是做好办公室常规工作和领导安排的其他工作。

七是开展调研视察工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1财政全供给单位中行政单位1个。截止201912月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制20人,其中:行政编制 20人。在职实有25人,其中: 财政全供养25人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入361.42万元,其中:一般公共预算361.42万元。

与上年对比,部门财务总收入减少18.03万元,主要是因为减人减资,减少了收入预算。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入361.42万元,其中:本年收入361.42万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款361.42万元(本级财力361.42万元)。

与上年对比,部门财政拨款收入减少18.03万元,主要是因为减人减资,减少了收入预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出361.42万元。本级财力安排支出 361.42万元,其中基本支出361.42万元。与上年对比,基本支出预算安排减少18.03万元,主要是因为减人减资,减少了支出预算安排。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于一般公共服务支出-政协事务-行政运行

一般公共服务支出-政协事务-行政运行 358.36万元;

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤 3.06万元

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出361.42万元

工资福利支出 308.28万元;

商品和服务支出 50.08万元;

对个人和家庭的补助 3.06万元。

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款三公经费合计11.6万元,与上年持平,具体变动情况如下:

1.因公出国(境)费

和上年一样,无因公出国(境)费预算安排。

2.公务接待费

2020年公务接待费预算4.8万元,与上年持平,国内公务接待批次为45次,共计接待450人次

3.公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费6.8万元,与上年持平其中:公务用车购置费0万元,;公务用车运行维护费6.8万元,与上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

2020年收入预算361.42万元,比2019年部门收入预算379.45万元减少18.03万元,原因是2020资,减少了收入预算。

基本支出预算变动的主要原因

2020预算批复我部门基本支出361.42万元,与上年对比,减少18.03元,原因是资,减少了基本支出预算

项目收入支出预算变动的主要原因

2020年无项目支出预算

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目预算。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排50.08万元,与上年减少4.88万元,主要原因是:1.一般办公支出安排13.4万元,比上年减少2万元,主要原因是减少2;2.公务接待费4.8万元,和上年持平;3.公务用车运行费6.8万元,和上年持平;4.公务交通补助25.08万元,比上年减少2.88万元,主要原因是减少2

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53062900413100111

政协部门预算公开表20200707022227306.xls
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