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威信县人民政府办公室2020年度部门预算公开
文章来源:原创  作者:管理员  点击数:2818

监督索引号53062900443400000

 

 威信县人民政府办公室2020年预算公开目录

 

第一部分 威信县人民政府办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支及增减变化情况说明

八、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分 威信县人民政府办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、县级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

威信县人民政府办公室2020年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

威信县人民政府办公室是威信县人民政府的综合协调机构,主要承担市政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县政府向市政府的报告、请示的起草工作,以及市委市政府以及其他部门转由县政府办理的事项,组织贯彻落实县政府的各项决定、部署和县政府会议决定的事项及县政府领导的指示,起草和审核以县政府办公室名义发布的公文。

(二)机构设置情况

威信县政府办共7个内设机构秘书股政府督查室、信息股、政务公开股威信县人民政府外事办公室、威信县人民政 府烟草产业办公室、行政股),并管理政务服务管理局、天麻办,县志办、机关事务服务中心4个单位财务。编制数123个,其中:行政编制37个,参公管理6个,工勤编制11个,事业编制69个。

)重点工作概述

1、负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导组织实施会议决定事项;

 2、协助县政府领导组织起 草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文及其它综合性材料;

 3、研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府领导审批;

4、督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况,及时向县政府领导报告;

5、负责县政府值班工作和重要活动的组织安排,及时报告重要情况,传达和督促落实县政府领导同志指示;

    6、协助县政府领导同志做好需县政府组织处理的突发事件的应急处置工作;

7、根据县政府领导的指示,组织专题调查研究,搜集整理信息,及时准确地向县政府领导反映情况,提出建议;

8、负责全县目标管理考核工作;

9、做好行政事务、安全保卫和机关人事、思想政治工作;

10、办理县政府和县政府领导同志交办的其它事项。

二、预算单位基本情况

单位编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制110人,其中:行政编制 45人,事业编制65人。在职实有110人,其中: 财政全供养110人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 17人,其中: 离休 0人,退休 17人。

车辆编制6辆,实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2021.16万元,其中:一般公共预算财政拨款2021.16万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元

与上年对比增加988.69万元,主要原因分析2019年部门预算临聘人员工资及部门缺口经费属于追加预算,2020年部门预算临聘人员工资及部门缺口资金均纳入年初预算

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 2021.16万元,其中:本年收入2021.16万元,上年结转29.68万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2021.16万元(本级财力2021.16万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加988.69万元,主要原因分析2019年部门预算临聘人员工资及部门缺口经费属于追加预算,2020年部门预算临聘人员工资及部门缺口资金均纳入年初预算

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2021.16万元。财政拨款安排支出 2021.16万元,其中基本支出2021.16万元,与上年对比增加988.69万元,主要原因分析2019年部门预算临聘人员工资及部门缺口经费属于追加预算,2020年部门预算临聘人员工资及部门缺口资金均纳入年初预算。;项目支出0万元,与上年对比无变化

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出--政府办公厅及相关机构事务--行政运行1052.86万元;一般公共服务支出--政府办公厅及相关机构事务-机关服务433.71万元;一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务--事业运行245.85万元,一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务--其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出287.00万元,主要用于人员工资及保障单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出--抚恤--死亡抚恤1.74万元,主要用于遗属生活补助

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1123.84万元(其中:基本支出1123.84万元,项目支出0万元)。商品和服务支出895.58万元(其中:基本支出895.58万元,项目支出0万元)。对个人和家庭的补助1.74万元(其中:基本支出1.74万元,项目支出0万元)。

五、对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

(二)与中央配套事项

无。

三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支及增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

威信县人民政府办公室2020年一般公共预算财政拨款三公经费合计128.94万元,较上年减少1.32万元,下降1.01%,具体变动情况如下:

1.因公出国(境)费

威信县人民政府办公室2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次无增减变化。

2.公务接待费

威信县人民政府办公室2020年公务接待费预算64.36万元,较上年减少0.42万元,下降0.65%,减少原因为积极践行中央八项规定精神,合理使用资金,严格执行预算,强化预算监管

3.公务用车购置及运行维护费

威信县人民政府办公室2020年公务用车购置及运行维护费64.58万元,较上年减少0.9万元,下降1.38%其中:公务用车购置费0万元,较上年无变化;公务用车运行维护费64.58万元,较上年减少0.9万元,下降1.38%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为6辆。增减变化原因为践行中央八项规定精神,合理使用资金,严格执行预算,强化预算监管

(二)基本支出预算变动的主要原因

2020年预算批复我部门基本支出2021.16万元,较上年增加988.69万元,增幅95.78%。变动的主要原因如下:1、增人增资,机关事务服务中心2019年调入人员14人、政务服务管理局调入人员4人;2、2019年部门预算临聘人员工资及部门缺口经费属于追加预算,2020年部门预算临聘人员工资及部门缺口资金均纳入年初预算

(三)项目支出预算变动的主要原因

我单位年初预算无项目支出

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位年初预算无重点项目

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

 2.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

威信县人民政府办公室2020年机关运行经费安排895.58万元,与上年增加590.96万元,增长193.99%,主要原因分析2019年部门预算临聘人员工资及部门缺口经费属于追加预算,2020年部门预算临聘人员工资及部门缺口资金均纳入年初预算

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53062900443400111

威信县人民政府办公室2020年部门预算公开表20200705112007558.xls
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