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威信县委统战部2020年度部门预算公开
文章来源:原创  作者:管理员  点击数:2712

监督索引号53062900421300000

 

委统战部2020部门预算公开目录

 

第一部分 威信县委统战部2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支及增减变化情况说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 威信县委统战部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算三公经费支出情况表

十、县级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、县级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

威信县委统战部2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1宣传贯彻执行党的统一战线和民族宗教理论、方针、政策。

2对全县的统一战线工作、民族、宗教工作情况开展调查研究,向县委、县政府及上级主管部门全面反映全县统战、民族、宗教工作情况,并提出工作意见和建议,检查统战、民宗政策执行情况,协调全县统一战线方面的关系,负责联系各乡(镇)统战委员工作。

3负责联系工商联和无党派人士,及时通报情况反映他们的意见和建议。

(二)部门机构及人员编制情况

威信县委统战部属县委的职能部门,机构数1个,报送报表的单位1个。县委统战部行政编制9人,其中:部长1名,副部长2名,民宗局长1名,副局长2名。本部门内设21室,21室人员编制3名,股级领导职数3。起至201912月止,有在职干部职工4人,实际2020年部门预算编制人数3人,因部门职工陈星江于20201月办理正式退休手续。已领退休工资。部门预算编制职工人数3人,累计人月36个月。 

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201912月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制4人,其中:行政编制 4人,事业编制0人。实际编制部门预算3人,因陈星江于元月份办理了正式退休手续。在职实有3人,其中: 财政全供养 3人,财政部分供养2人,非财政供养0人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 41.26万元,其中:一般公共预算41.26万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 41.26万元,其中:本年收入41.26万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款41.26万元(本级财力41.26万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少23.8万元减少57%,原因是人员减少公用经费、工资等情况所致

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 41.26万元。本级财力安排支出 41.26万元,其中,基本支出41.26万元,项目支出0万元。

与上年对比减少23.8万元减少57%,原因是人员减少公用经费、工资等情况所致

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于统战部门机构运转费用科目是2013401统战事务费,一般行政运行费用,及用于死亡职工家属遗属生活补助,科目是2080801,社会保障和就业支出及基本支出1.73万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出41.26万元301工资福利支出34.43万元,302商品和服务支出5.1万元,项目支出0万元

五、对下专项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无该项支出。

(二)与中央配套事项

我单位无该项支出。

三)按既定政策标准测算补助事项

我单位无该项支出。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门三公经费增减变化情况及原因说明

统战部2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计2万元,较上年减少1万元,下降33.33%,具体变动情况如下:

1.因公出国(境)费

我单位2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:我单位无因公出国(境)费

2.公务接待费

我单位2020年公务接待费预算为0.5万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为18次,共计接待65人次。

增减变化原因:与上年相较无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

我单位2020年公务用车购置及运行维护费为1.5万元,较上年减少1万元,下降33.33%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费1.5万元,较上年减少1万元,下降33.33%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因严格按中央八项规定开展工作。按相关要求三公经费与上年相比只减不增。减少了33.33%

(二)基本支出预算变动的主要原因

2020年预算批复我部门基本支出41.26万元,较上年减少23.8万元,减幅57.68%。变动的主要原因减人减资。

(三)项目支出预算变动的主要原因

2020年预算批复我部门项目支出0万元,较上年减少0万元,降幅0%无增减变动。

八、项目支出预算变动的主要原因

(一)本部门无项目资金

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

  1. 机关运行经费安排

     我单位2020年机关运行经费安排5.1万元(其中:公用经费2.4万元,公务交通补贴2.7万元,与上年对比减少3.4万元,降幅66.66%主要原因是因人员减少。

    (三)功能科目分组,主要用于死亡职工家属遗属生活补助,科目是2080801

    社会保障和就业支出及基本支出1.73万元

    )国有资产占用情

    鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

    监督索引号53062900421300111

附件3.统战部部门预算公开样表20200707115748090.xls
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