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威信县信访局2020年度部门预算公开
文章来源:原创  作者:管理员  点击数:1946

监督索引号53062900471600000

 

 威信县信访局2020年预算公开目录

 

第一部分 威信县信访局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支及增减变化情况说明

八、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分 威信县信访局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、县级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

威信县信访局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

威信县信访局的主要职是: 负责处理公民、法人及其他组织的来信来电,接待到县委、县政府机关的群众来访。向有关乡镇和县直部门交办转办信访事项,综合研判信访信息,组织协调处理重大及突发信访事件,提出解决信访问题、完善信访政策的有关意见建议,协调、检查和指导全县信访工作等。

(二)机构设置情况

威信县信访局是2019年3月机构改革新组建单位,2019年8财务独立预算。

)重点工作概述

一是全力做好信访信息系统的录入及办理工作。严格按照应补尽补、应录尽录的要求,对所有来信来访全部规范录入信访信息系统转送交办。二是指导好乡镇及相关责任单位业务工作,提高信访事项办理质量。三是重视督查督办公作。针对久拖未办信访事项、上级交办重要信访事项、领导包案信访事项,进行实地督查督办,盯紧看牢,跟踪指导。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制12人,其中:行政编制 7人,事业编制5人。在职实有8人,其中:财政全供养8人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入92.43万元,其中:一般公共预算财政拨款92.43万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元

上年对比数主要原因是:本单位上年8月财务才独立预算,无年初预算数据

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入92.43万元,其中:本年收入92.43万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款92.43万元(本级财力92.43万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

上年对比数主要原因是:本单位上年8月财务才独立预算,无年初预算数据

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出92.43万元。财政拨款安排支出92.43万元,其中基本支出92.43万元上年对比数主要原因是:本单位上年8月财务才独立预算,无年初预算数据项目支出0万元上年对比数主要原因是:本单位上年8月财务才独立预算,无年初预算数据

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出92.43万元,主要用于信访机构行政运行及事业运行支出

无其他功能科目支出。

(二)财政拨款安排支出按济科目分类情况

1、工资福利支出82.43万元:

1)基本工资26.34万元(其中:基本支出26.34万元,项目支出0万元);

2)津贴补贴46.07万元(其中:基本支出46.07万元,项目支出0万元);

3)奖金2.20万元(其中:基本支出2.20万元,项目支出0万元);

4)绩效工资7.82万元(其中:基本支出7.82万元,项目支出0万元)。

2、商品和服务支出10.00万元:

1)办公费0.76万元(其中:基本支出0.76万元,项目支出0万元);

2)电费0.24万元(其中:基本支出0.24万元,项目支出0万元);

3)公务接待费2.83万元(其中:基本支出2.83万元,项目支出0万元);

4工会经1.02万元(其中:基本支出1.02万元,项目支出0万元);

5)公务用车运行维护费1.55万元(其中:基本支出1.55万元,项目支出0万元);

6)其他交通费用3.60万元(其中:基本支出3.60万元,项目支出0万元)。

五、省对下项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:0个,金额0万元。

(二)与中央配套事项

无。

三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支及增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

威信县信访局2020年一般公共预算财政拨款三公经费合计4.38万元,较上年增加4.38万元,增长100%具体变动情况如下:

1.因公出国(境)费

威信县信访局2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。无增减变化。

2.公务接待费

威信县信访局2020年公务接待费预算2.83万元,较上年增加2.83万元,增长100%,国内公务接待批次为60次,共计接待300人次

增减变化原因是:信访局是2019年8月独立预算单位,故2019初无预算数,增长率就为100%

3.公务用车购置及运行维护费

威信县信访局2020年公务用车购置及运行维护费1.55万元,较上年增加1.55万元,增长100%其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费1.55万元,较上年增加1.55万元,增长100%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因是:信访局是2019年8月独立预算单位,故2019初无预算数,增长率就为100%

(二)基本支出预算变动的主要原因

2020年预算批复我部门基本支出92.43万元,较上年增加92.43万元,增幅100%。变动的主要原因信访局是2019年8月独立预算单位,故2019初无预算数,增长率就为100%

(三)项目支出预算变动的主要原因

2020年预算批复我部门项目支出0万元,较上年0万元,增长0%。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我单位无重点项目预算。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金;

2、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出;项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出;

3、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类;

4、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出;科学技术支出(类):反映科学技术方面的支出;文化体育与传媒支出(类):反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出;社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出;医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出;农林水支出(类):反映政府农林水事务支出;国土海洋气象等支出(类):反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业等方面的支出;

5、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等;商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出;对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出;

6、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

威信县信访局2020年机关运行经费安排10.00万元,较上年增加10.00万元主要原因是:信访局是2019年8月独立预算单位,故2019年年初无预算数,增长率为100%

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53062900471600111

附件3.信访局部门预算公开样表20200708042319294.xls
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